最新最新qes三体系标准条款对照表()资料

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新版三体系内审检查表(按条款,有答案)

总要理解相关理解相关方环境管理体系以顾客为关注焦点1、对满足公司QES体系运行进行合规性评价， 2、对公司涉及的产品严格执行国家标准3、对进销产品实行检验制组织的岗位、职责和权限组织的岗位、职责和权限资源、作用、职责、责任和权理，职责无重叠，任命了管理者代表和安全事务代表，并通过员工会议让员工知晓措施的确定源排放、固废排放3个重要环境因素。

并对所识别的环境因素进行有效控制。

办公室危险源19个，采购部危险源16个，业务部危险源17个，不可接受风险清单3个。

人员对各个岗位进行了认定或评估，现有员工基本能满足公司工作需要；Q：公司是否定期总结并收集各项管理经验，并进行交流？以确保经验知识的积累；获取组织内部人员的知识和经验；从顾客、供应商和合作伙伴方面收集知识；获取组织内部存在的知识（隐性的和显性的）；与竞争对手比较；与相关方分享组织知识；根据改进的结果更新必要的组织知识。

能力能力次能力评估，对新进员工进行上岗前培训，有年度培训计划，并按计划时间进行培训，有培训记录。

考核成绩全部合格沟通、参与和协工进行沟通、部门之间、公司与外部的沟通有研讨会、邮件、微信、QQ等沟通信息交流创建和更新创建和更新运行的策划和控制运行策划和控制运行控制顾客满意度测量程序、销售服务控制程序、客户投诉处理程序、营销风险控制管理制度、采购合同控制程序、销售服务规范质进行提升，有相关记录。

发输出供方财产的控制程序》中得以明确规定、对顾客产财有登记记录表、产品和服务的验证、放行经理的签字。

2、对放行人员已经经过业务技能和产品知识的培训。

3、对于存在瑕疵的产品在与客户沟通分析与评价保持了不合格产品的处理记录。

规定了发现不合格要分析和采取相应的纠正措施。

来自各部门的数据、目标完成情况等因素，根据数据分析制定公司持续改进计划。

管理评审9.3.1 总则管理评审管理评审次管评不超过12个月。

2016年首次管评计划在11月上旬进行。

不合格和纠正措施10.2.1不符合和纠正措施不符合、纠正措施和预防措施制程序》对出现的不符合制定纠正措施，纠正验证。

2020年新版三体系内审检查表格(全条款)

Q:1、质量目标是否与方针保持一致？
2、质量目标是否可测量？
3、质量目标是否适用于公司？
4、质量目标是否与产品和服务合格以及增强顾客满意相关？
5、是否对质量目标进行监视？
6、是否将质量与各相关方进行沟通？
7、目标是否适适时更新？
8、目标是否形成文件并保存？
E/S:1、是否建立ES目标，目标是否围绕职责、是否围绕部门确定的重要环境因素、合规义务并考虑风险和机遇？
E/S：1、组织为建立、实施、保持和持续改进管理体系所需的资源有哪些？
2、是否配备所需的人员、基础设施？
3、如何确定、提供并维护所需的环境？
4、是否有相应的文件确定组织所需的知识，并在必要的围可得到？
7.1.2人员
Q:1：是否对从事影响质量活动的部门、层次、人员进行了识别？
2、是否确定了从事影响产品质量工作人员所必需的能力？
2、目标值、目标项适当时是否提供？
3、目标是否选择适当的参数来量化评价？
4、如何沟通？
6.2.2策划如何实现质量目标
6.2.2实现环境目标的策划
6.2.2实现职业健康安全目标的策划
Q:在策划如何实现3体系目标时，公司是否有考虑：
1、完成得期限；
2、由谁去完成目标；
3、是否有充足的资源；
4、如何评价结果。
3、是否对影响产品质量工作的人员能力胜任与否进行了评价和考核？
4、经理、质量检查人员、特种作业人员是否按照法律法规的要求持证上岗。
7.1.3基础设施
Q:1、组织在质量、环境、职业健康安全体系策划和为实现产品和服务过程策划中是否确定和提供并维护为实现产品符合性所需的基础设施？
2、基础实施包括建筑物、工作场所和相关设施、过程设备（硬件和软件）等是否进行了适当的维护？并能保持实现产品的符合性？

QMS、EMS、OHSMS三体系条款对照表

20 6.3基础设施
21 6.4工作环境 22 7.1产品实现的策划
23 7.2与顾客有关的过程
5.4.2
*
* *
5.5 5.6 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2
4.3.3
* *
4.3.1
环境因素识别与评价控制程序
注：新版9001需要
4.3.2 法律法规控制程序
*
职责权限控制程序/沟通交流控制程序
*
不合格品控制程序
4.5.2 合规性评价控制程序
4.4.7/4.5.2 事故（事件）报告、调 /4.5.3 查和处理控制程序
数据分析控制程序
4.5.1 监视和测量控制程序
纠正预防控制程序
4.3.3 4.5.3 4.5.3
纠正预防控制程序
、EMS、OHSMS三体系条款对照表
GB/T28001 4.1
人力资源控制程序
4.4.1 设备设施控制程序
设备设施控制程序
4.4.6 4.3.2/4.4. 相关方职业健康安全控 3/ 4.4.6 制程序
*
*
5S管理制度
与顾客有关过程控制程序设计开发控制程序/工程变更控制程序
*
*
供应商控制程序/采购控制程序
4.4.6
相关方职业健康安全控相关方环境/职业健康安全影响控制
4.4.5 文件控制程序
5 4.2.4记录控制
4.2.4 记录控制程序
4.5.4 记录控制程序
6 5.1管理承诺
5.1
7
5.2以顾客和其他相关方为关注焦点
5.2
8
5.3管理方针(三合一管理体系)
5.3
方针控制程序
9 5.4策划

2020年最新版QES三体系标准条款对照表

8.6产品和服务的放行
8.7不合格品控制
8.1运行和策划的控制
应对风险和环境因素的控制，外包过程控制和施加影响，运输交付使用最终处置措施及重大环境影响
8.2应急准备和响应
应急准备、实际响应、存在问题、定期评审、应急培训、信息沟通。
8.1运行和策划和控制
8.1.1总则
8.1.2消除危险源和降低职业健康安全风险
4组织环境
4组织所处的环境
4.1理解组织及其环境
4.2理解相关方的需求及期望
4.3确定质量管理的范围
4.4质量管理体系及过程
4.1理解组织及其环境
4.2理解相关方的需求及期望
4.3确定环境管理的范围
4.4环境管理体系及过程
4.1理解组织及其所处环境
4.2理解工作人员的及其他相关方的需求和期望
4.3确定职业健康安全管理的范围
8.1.3变更管理
8.1.4采购
8.2应急准备和响应
9绩效评价
9绩效评价
9绩效评价
9.1监视测量分析和评价（总则5W1H、顾客满意、分析评价）
9.2内部审核
9.3管理评审
9.1监视测量分析和评价（总则5W1H、顾客满意、分析评价）
9.2内部审核
9.3管理评审
9.1监视、测量、分析和评价绩效
9.1.1总则
7.5文件化信息
8运行
8运行
8运行
8.1运行和策划的控制
8.2产品和服务的要求（顾客沟通；产品和服务要求的确定、评审、更改）
8.3产品和服务的设计开发（总则、策划、输入、控制、输出、更改）
8.4外部提供过程产品和服务的控制（类型程度、提供信息）
8.5生产和服务提供（控制、标识可追溯性、顾客财产、防护、交付后活动、更改控制）

QES三体系与旧版条款对照表

分析与评价
9.1.3
8.4
数据分析
内部审核
9.2
8.2.2
内部审核
管理评审
9.3
5.6
管理评审
总则
9.3.1
5.6.1
总则
管理评审输入
9.3.2
5.6.2
管理评审输入
管理评审输出
9.3.3
5.6.3
管理评审输出
改进
10
8.5
改进
总则
10.1
8.5.1
持续改进
不符合和纠正措施
10.2
8.3、8.5.2
4.5.4
记录控制
运行
8
4.4
实施与运行
运行的策划和控制
8.1
4.4.6
运行控制
总则
8.1.1
消除和减少风险
8.1.2
管理变更
8.1.3
新要求
外包
8.1.4
新要求
采购
8.1.5
新要求
承包方
8.1.6
新要求
应急准备与响应
8.2
4.4.7
应急准备和响应
绩效评价
9
4.5
检查
监视、测量、分析和评价
9.1
4.5.1
生产和服务提供的控制
8.5.1
7.5.1、7.5.2
生产和服务提供的控制、生产和服务提供过程的确认
标识和可追溯性
8.5.2
7.5.3
标识和可追溯性
顾客或外部供方的财产
8.5.3
7.5.4
顾客财产
防护
8.5.4
7.5.5
产品防护
交付后的活动
8.5.5

QES环境因素识别、评价表(监理三体系)

目录1 办公场所(各部门及现场办公室)环境因素识别、评价及重要环境清单 (2)1.1 办公场所(各部门及现场办公室)环境因素识别、评价 (2)1.2 办公场所(各部门及现场办公室)重要环境因素清单 (3)2 野外作业及试验环境因素识别、评价及重要环境清单 (4)2.1 监理野外作业 (4)2.2 地质野外作业 (4)2.3 测量野外作业 (5)2.4 勘探野外作业 (5)2.5 科研所室内及现场试验 (6)3 勘测设计产品环境因素识别、评价及重要环境因素清单 (7)4 项目部施工现场环境因素识别、评价及重要环境因素清单 (15)4.1 项目部施工现场重要环境因素清单 (15)4.1.1 水利水电工程项目施工现场 (15)4.1.2 公路路基工程项目施工现场 (15)4.1.3 桥梁工程项目施工现场 (16)4.1.4 通航建筑物工程项目施工现场 (16)4.1.5 土石方工程项目施工现场 (17)4.2 项目部施工现场环境因素识别、评价 (17)4.2.1 水利水电工程项目施工现场 (17)4.2.2 公路路基工程项目施工现场 (21)4.2.3 桥梁工程项目施工现场 (22)4.2.4 通航建筑物工程项目施工现场 (26)4.2.5 土石方工程项目施工现场 (31)1 办公场所(各部门及现场办公室)环境因素识别、评价及重要环境清单D：影响程度（严重5，一般3，轻微1）；E：社区关注度（非常5，一般3，基本不关注1）；I：综合分（I=A+B+C+D+E≥14时，为重要环境因素）。

2 野外作业及试验环境因素识别、评价及重要环境清单2.3 测量野外作业2.4 勘探野外作业2.5 科研所室内及现场试验3 勘测设计产品环境因素识别、评价及重要环境因素清单备注：1、S——《中华人民共和国水法》；2、FH——《中华人民共和国防洪法》；3、Y——《中华人民共和国渔业法》；4、HG——《中华人民共和国河道管理条例》；5、HTG——《广东省河道堤防管理条例》；6、CY——《中华人民共和国草原法》；7、FS——《中华人民共和国防沙治沙法》；8、WB——《中华人民共和国文物保护法》；9、TG——《中华人民共和国土地管理法》；10、HYB——《中华人民共和国海洋环境保护法》；11、SLB——《中华人民共和国森林保护法》；12、HG——《中华人民共和国河道管理条例》；13、NTB——《基本农田保护条例》；14、ZRB——《中华人民共和国自然保护区条例》；15、环办函〔2006〕11号——《关于印发水电水利建设项目水环境与水生生态保护技术政策研讨会会议纪要的函》；16、环评函〔2006〕4号—《关于印发〈水电水利建设项目河道生态用水、低温水和过鱼设施环境影响评价技术指南（试行）〉的函》；17、环发〔2006〕93号——《关于有序开发小水电切实保护生态环境的通知》；18、SWR——《中华人民共和国水污染防治法》；19、HYB——《中华人民共和国海洋环境保护法》；20、STB——《中华人民共和国水土保持法》；21、DWR——《中华人民共和国大气污染防治法》；22、ZWR——《中华人民共和国噪声污染防治法》；23、YYSB——《饮用水水源保护区污染防治管理规定》；24、GSZB——《广东省饮用水源水质保护条例》；25、GF——《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》；26、FMB——《风景名胜区条例》；27、JN——《中华人民共和国节约能源法》；28、YSDB——《中华人民共和国野生动物保护法》；29、YSZB——《中华人民共和国野生植物保护条例》；30、GB12523-90——《建筑施工场界噪声限值》；31、GB12348-90——《工业企业厂界噪声标准》；32、DB44/27-2001——《广东省大气污染物排放限值》；33、DB44/26-2001——《广东省水污染物排放限值》；34、KCZY——《中华人民共和国矿产资源法》；35、GCS——《广东省采石取土管理规定》；36、GSSBB——广东省实施《中华人民共和国水土保持法》办法；37、HJ/T2.1-93——《环境影响评价技术导则总则》；38、HJ/T2.4-1995——《环境影响评价技术导则-声环境》；39、HJ/T2.2-93——《环境影响评价技术导则-大气环境》；40、QJSC——《中华人民共和国清洁生产促进法》；41、SL204-98——《开发建设项目水土保持技术规范》；42、GB 3838-2002——《地面水环境质量标准》；43、HJ/T24-1998——500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范；44、GB 17741-1999——《工程场地地震安全性评价技术规范》；45、GB50287-99——《水利水电工程地质勘察规范》；46、DL/T5208-2005——《抽水蓄能电站设计导则》；47、JTJ064-98——《公路工程地质勘察规范》；48、SL251-2000——《水利水电工程天然建筑材料勘察规程》；49、FSWR-《中华人民共和国放射性污染防治法》；50、DL/T5064-1996——《水电工程水库淹没处理规划设计规范》；51、SL 290-2003——《水利水电工程建设征地移民设计规范》；52、TDFK——《土地复垦规定》；53、NTCB——《中华人民共和国农村土地承包法》。

QES三体系对照表

6
策划
24
6.1
风险和机遇的应对措施
6.1
应对风险和机遇的措施
质量管理、环境管理、职业健康安全管理标准条款对照序号：02
序号
SI09001：2015质量管理
SI09001：14001环境管理
GB/T28001-2011职业健康管理
目次编号
条文名称
目次编号
条文名称
目次编号
条文名称
25
6.1.1
6.1.1
9.2.1
总则
92
9.2.2
9.2.2
内部审核方案
93
9.3
管理评审
9.3
管理评审
4.6
管理评审
94
9.3.1
总则
95
9.3.2
管理评审输入
96
9.3.3
管理评审输出
97
10
改进
10
改进
4.5.3
事件调查、不合格纠正措施与预防措施
98
10.1
总则
10.1
总则
99
10.2
不合格和纠正措施
10.2
不合格和纠正措施
17
5.1.1
对质量管理体系的领导作用与承诺
18
5.1.2
以顾客为关注焦点
19
5.2
质量方针
5.2
环境方针
4.2
职业健康安全方针
20
5.2.1
制定质量方针
21
5.2.2
沟通质量方针
22
5.3
组织的岗位职责与权限
5.3
组织的角色、职责和权限
4.4.1
资源、作用、职责、责任与权限

质量环境职业健康安全三体系标准及条款内容对照表

用时)和分析这些过程� f) 实施必要的措施�以实现所策划的结果和对这些过程的持续
改进。
组织应按本标准的要求管理这些过程。组织如果选择将影响产品符合要求的任何过程
外包�应确保对这些过程的控制�对此类外包过程控制的类型和程度应在质量管理体系中
加以规定。
注 1�上述质量管理体系所需的过程包括与管理活动、资源提供、产品实现以及测量、分
组织应建立并保持职业健康安全管理体系。第 4 章描述了对职业健康安全管理体系的要求。
a) 确定质量管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用(见 1.2)�b) 确定这些过范围并形成文件。程的顺序和相互作用�c) 确定所需的准则和方法�以确保这些过程的运行和控制有效�
d) 确保可以获得必要的资源和信息�以支持这些过程的运行和监视�e) 监视、测量(适
本标准适用于任何有下列愿望的组织�a) 建立职业健康安全管理体系�消除或减小因组织的活动而使员工和其他相关方可能面临的职业健康安全风险�b) 实施、保持和持续改进职业健康安全管理体系� c) 使自己确信能符合所声明的职业健康安全方针� d) 向外界证实这种符合性�e) 寻求外部组织对其职业健康安全管理体系的认证�f) 自我鉴定和声明符合本标准。
组织应按本标准的要求建立质量管理体系�将其形成文件�加以实施和保持�并持续改进其有效性。组织应�
4 环境管理体系要求 4.1 总要求
组织应根据本标准的要求建立、实施、保持并持续改进环境管理体系�并确定它是如何实现这些要求的。组织应确定环境管理体系覆盖的
4 职业健康安全管理体系要素 4.1 总要求
和保持。一个文件可包括对一个或多个程序的要求。一个形成文件的程序的要求可以被包控制所需的文件�包括记录。含在多个文件中。

质量、环境、职业健康安全三体系标准及条款内容对照表

。议建进改�化变的境环观客�施措续后的取采后审评理管前以 �况状的施措防预和正纠�度程现实的标指和标目��为行�现表的系体理管境环�息信的得取流交方关相部外和�果结的核审系体理管境环 �括包应少至入输的审评理管。件文成形应果结审评理管。存保予应录记审评理管。求需的改修和遇机的进改行进标指和标目境环、针方境环括包�系体理管境环对价评括包应审评。性效有和性分充、性用适续持的它保确以 �审评行进系体理管境环的织组对�隔间间时的定规按应者理管高最审评理管 6.4 虑考以加求要境环他其和求要规法、律法的用适些这对�时系体理管境环持保和施实、立建在保确应织组。联关的间之素因境环和求要些这定确.)b ;道渠的求要些这取获立建并求要他其和求要规法律法的素因境环中务服和品产、动活其于用适别识 )a �来用�序程个多或个一持保并施实、立建应织组求要他其和规法律法 2.3.4
。识标当适以予料资和件文案档的存保而要需的息信留保 )或( 和规法于出对 )e�用误止防施措他其取采或�回撤所场用使和放发有所从料资和件文效失将时及 )d�本版行现的料资和件文关有到得可都�位岗的用作键关有具行运效有的系体理管全安康健业职对凡 )c �性宜适其认确员人权受由并订修以予时要必 �审评期定行进料资和件文对 )b�找查于易料资和件文 )a �保确以 �料资和件文有所的求要所准标本制控�序程持保并立建应织组制控料资和件文 5.4.4 1002-10082T/BG 。少能可尽量数件文使求要率效和性效有按�事的要重�注。径途的件文关相询查供提 )b�用作互相其及素要心核系体理管述描 )a �息信列下持保并立建 �式形子电或纸 �如� 介媒的当适以应织组件文 4.4.4
。件文成形并围范的盖覆系体理管境环定确应织组。的求要些这现实何如是它定确并�系体理管境环进改续持并持保、施实、立建求要的准标本据根应织组求要总 1.4 求要系体理管境环 4 义定和语术 3 件文用引性范规 2

三体系对照表

项数
101
110
53
26
65
7.1.5.2.1 校准/验证记录
66
7.1.5.3 实验室要求
67
7.1.5.3.1 内部实验室
68
7.1.5.3.2 外部实验室
69
7.1.6 组织的知识
70
7.2 能力
7.2 能力
4.4.2 能力、培训和意识
71
7.2.1 能力--补充
72
7.2.2 能力--在职培训
73
7.2.3 内部审核员能力
4.3.3 目标指标和方案
49
6.2.1
组织应对质量管理体系……
6.2.1 环境目标
50
6.2.2
策划如何实现目标时，……
6.2.2 策划达成环境目标
51
6.2.2.1
质量目标及其实施的策划--补充
52
6.3 变更的策划
53
7 支持
54
7.1 资源
55
7.1.1 总则
7 支持 7.1 资源
4.4.1
15
4 组织环境
4 组织环境
16
4.1 理解组织及其环境
4.1 理解组织及其环境
17
4.2
理解相关方的需求和期望
4.2
理解相关方的需求和期望
18
4.3
确定质量管理体系的范围
4.3
确定环境管理体系的范围
4.3 一般要求
19
4.3.1
确定质量管理体系的范围--补充
20
4.3.2 顾客特定要求
21
6
0.3.3 基于风险的思维
7
0.4

三体系标准条款对照表

8.5.2 标识和可追溯性
8.5.3 顾客或外部供方的财产
8.2 应急准备和响应
8.1.1 总则 8.1.2 消除危险源并降低职业健康安全风险 8.1.3 变更管理
8.1.4 采购
8.2 应急准备和响应
8.5.4 防护
8.5.5 交付后活动
8.5.6 更改控制
8.6 产品和服务的放行
8.7 不合格输出的控制
9
绩效评价
9.1 监视、测量、分析和评价
9.1.1 总则
9.1.2 顾客满意
9.1.3 分析与评价
9.2 内部审核
9.3 管理评审
9.3.1 总则
9.3.2 管理评审输入
9.3.3 管理评审输出
10
改进
10.1 总则
10.2 不合格和纠正措施
10.3 持续改进
9
绩效评价
9.1 监视、测量、分析和评价
1
范围
2
规范性引用文件
3
术语和定义
4
组织所处的环境
4.1 理解组织及其所处的环境
4.2 理解相关方的需求和期望
4.3 确定环境管理体系的范围
4.4 环境管理体系
5
领导作用
5.1 领导作用和承诺
5.2 环境方针
5.3 组织的岗位、职责和权限
6
策划Leabharlann 6.1 应对风险和机遇的措施
8
运行
8.1 运行的策划和控制
8.2 产品和服务的要求
8.2.1 顾客沟通
8.2.2 产品和服务的确定
8.2.3 产品和服务的评审

QES三体系对照表

7.2
能力
7.2
能力
43
7.3
意识
7.3
意识
44
7.4
沟通
7.4
信息交流
4.4.3
沟通、参与和协商
45
7.4.1
总则
4.4.3.1
沟通
46
7.4.2
内部信息交流
4.4.3.2
参与和协商
47
7.4.3
外部信息交流
48
7.5
文件化信息
7.5
文件化信息
4.4.4
文件化信息
49
7.5.1
总则
7.5.1
总则
50
与其他质量管理体系标准
的关系
7
1
范围
1
范围
1
范围
8
2
规范性引用文件
2
规范性引用文件
2
规范性引用文件
9
3
术语与定义
3
术语与定义
3
术语与定义
10
4
组织环境
4
组织所处的环境
4
职业健康安全管理体系要求
11
4.1
理解组织及其环境
4.1
理解组织及其环境
4.1
总要求（内容包含IS09001与ISO14001中的4.1、4.2、4.3、4.4条款）
17
5.1.1
对质量管理体系的领导作用与承诺
18
5.1.2
以顾客为关注焦点
19
5.2
质量方针
5.2
环境方针
4.2
职业健康安全方针
20
5.2.1
制定质量方针
21
5.2.2

QES三体系对照表

89 9.1.3
分析与评价
90
9.2
内部审核
9.2
91 9.2.1
9.2.1
92 9.2.2
9.2.2
93
9.3
管理评审
9.3
94 9.3.1
总则
95 9.3.2
管理评审输入
96 9.3.3
管理评审输出
97
10
改进
10
98
10.1
总则
10.1
99
10.2
100
10.3
不合格和纠正措施持续改进
10.2 10.3
序号：04 SI09001：14001 环境管理
条文名称
绩效评价监视、测量、分析和评分
总则合规性评价
内部审核总则
内部审核方案管理评审
改进总则不合格和纠正措施持续改进
GB/T28001-2011 职业健康管理
目次编号
条文名称
4.5.3
事件调查、不合格纠正措施与预防措施
4.5.1
绩效测量与监视
测量溯源
41 7.1.6
组织的知识
42
7.2
能力
7.2
43
7.3
意识
7.3
44
7.4
沟通
7.4
45
7.4.1
46
7.4.2
47
48
7.5
49 7.5.1
文件化信息总则
7.4.3 7.5 7.5.1
50 7.5.2
编制与更新
7.5.2
51 7.5.3
文件化信息的控制
7.5.3
52 7.5.3.1
53 7.5.3.2

三体系(全条款)内部审核(最新整理)

内部审核检查表（全条款）受审核部门被审核对象审核日期年月日审核准则GBT/19001—2008，GBT/24001—2004，GBT/28001—2011体系文件、适用法律法规内审员审核组长ISO9001条款ISO14001 条款OHSAS18001条款检查内容检查方法审核记录4.2.3 文件控制4.4.5 文件控制 4.4.5文件和资料控制1、文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况 2、外来文件的控制 3、作废文件的管理1、查《受控文件一览表》；查：“文件收文登记本”和“外来文件登记本”；查：文件的二次分发情况；文件如何进行更改？更改方式？更改的实施？ 2、查“文件和记录销毁清单”；查看文件的分类管理、标识（卷内清单）；查看是否有作废文件处理。

4.2.4 记录控制4.5.4 记录控制 4.5.4记录和记录管理1、记录的管理2、记录的保存1、查《记录一览表》，查记录填写、编号、标识、销毁，现场查看记录的保存。

5.1 管理承诺 5.5.1职责和4.4.1 资源、作用、职责和权限4.4.1资源、作用、1、检查组织内部有关职责、权限如何传达1、查提供组织机构图，查各岗位职责、权限及相互关系。

文案大全权限职责和权限到位2、所提问的人员是否按其职责规定的权限开展工作，（查相关记录；）5.2 以顾客为关注焦点4.3.1 环境因素 4.3.1危险源辨识、风险评价和控制措施的确定1、组织是怎样做到以顾客、环境和员工为关注焦点的？1、查：《环境因素识及评价登记表》、《重要环境因素清单》，查重要环境因素的控制措施；2、查：《危险源识别与风险评价登记表》、《重大危险源清单》、，并现场提问员工；5.2 以顾客为关注焦点4.3.2 法律法规和其他要求4.3.2 法律法规和其他要求1、查企业是否及时更新和辨识适用的法律法规。

1、查《法律法规及其他要求清单》，查法律法规是否有及时更新。

5.5.3 内部沟通4.4.3 信息交流 4.4.3沟通、参与和协商1、协商和交流的记录1、单位内部如何进行内部交流？是否保存有接收和答复员工意见建议的记录？ 2、是否将管理体系审核和评审结果通报组织内所有有关人员？5.6管理评审4.6管理评审4.6管理评审1、管理评审的实施情况 2、管理评审的内容是否充分1、查管理评审计划，查看计划内容；2、管理评审的输入，管理评审的输出； 4、会议记录、管理评审材料的保存。

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