销售订单执行流程图
食品供应(销售)操作流程图
食品供应(销售)操作流程图
1.订单接收
客户向食品供应公司提交订单。
食品供应公司接收并确认订单。
2.食品采购
食品供应公司收到订单后，开始进行食品采购。
采购团队负责与供应商联系，确认订单细节和交付日期。
食品供应公司将货物运送到仓库进行存储。
3.食品检验
食品供应公司安排食品检验人员对进货的食品进行检验。
检验人员对食品的质量、新鲜度和安全性进行评估。
如果食品符合标准，继续流程；如果不符合标准，退回给供应商。
4.订单配送安排
食品供应公司根据订单要求和交付日期，安排配送。
配送团队根据订单收货地址，制定最佳配送路线。
食品供应公司与客户确认配送时间。
5.食品配送
配送团队按照计划将食品交付给客户。
配送人员与客户进行签收确认。
6.结算和反馈
食品供应公司与客户进行结算。
客户提供支付方式，食品供应公司进行相应的结算流程。
食品供应公司向客户索取反馈，并记录客户的意见和建议。
7.售后服务
食品供应公司根据客户的反馈和需求，提供售后服务。
售后团队帮助解决客户的问题和投诉，并及时反馈给相关部门。
食品供应公司努力改进和提高服务质量。
以上为食品供应(销售)的操作流程图，通过以上步骤可以实现
食品供应的高效、安全和优质服务。
销售订单管理流程图课件
客户收到货物后，按照合同约定 支付货款。
销售人员定期与客户沟通，了解 产品使用情况，收集客户反馈意
见。
若客户遇到问题或需要售后服务 支持，销售人员及时响应并提供
解决方案。
03
销售订单管理系统
系统功能介绍
产品信息管理
录入和管理产品信息，包括产 品名称、规格、价格等。
库存管理
实时更新库存量，确保产品充 足，避免缺货。
系统上线
将系统正式部署到生产环境中，开始正式 使用。
系统测试
对开发完成的系统进行测试，确保系统功 能正常、性能稳定。
04
销售订单管理中的问题与对策
订单处理延迟问题
总结词
订单处理延迟是销售订单管理中常见的问题，它可能导致客户满意度下降和订 单流失。
详细描述
订单处理延迟的原因可能包括订单处理系统故障、人员操作失误、供应链问题 等。为了解决这个问题，企业需要建立高效的订单处理流程，加强系统维护和 人员培训，并确保供应链的稳定性。
建立灵活的组织架构
企业应建立灵活的组织架构， 以快速响应市场变化和客户需 求，提高客户满意度。
加强数据安全保护
随着数据价值的提升，企业应 加强数据安全保护，确保客户
和企业的信息安全。
THANKS。
目标
确保订单的准确性和及时性，提高客 户满意度，降低销售成本，优化企业 销售业绩。
重要性及意义
01
02
03
提高客户满意度
有效的销售订单管理可以 确保订单的准确性和及时 性，提高客户满意度。
降低销售成本
通过优化销售订单管理流 程，可以降低不必要的成 本和资源浪费，提高企业 的盈利能力。
优化企业销售业绩
客户满意度问题
生产销售流程图
生产调度统计当天客户订单，注明型号、配置、数量、商标、颜色下午5点下发各生产车间。
仓库管理员接到订单当日对所有需要配件进行统计，统计完毕，次日下午5点30分上交生产订单生产调度。
各生产车间按照生产订单日期、顺序一个不漏逐步进行生产。
发货员、按照款到发货原则发货，货款已到的第一发，代收货款的第二发、货到等通知的第三发。
当天5点以后的下发的客户订单，告诉客户改为次日订单。
仓库管理查明原预备配件、对短少配件、提前7天上报采购部。
已打款的客户提前生产，打款的客户生产完毕、再生产货到等通知、备货打款的客户。
打货款到公司帐户、代收货款、货到等通知的客户货物全部发光，一个都不少发完，当天必须全部发齐。
货款到帐、代收货款、货到等通知的，告诉客户7天之内本公司发货。
非定制、原材料7天之内采购到位，填充预备材料。
材料/配件到位3天之内生产不出来/追究生产部/及车间主任责任备货等通知的客户超出2天款不到公司，作为无客户需要产品处理。
下达订单日期的第7天没有发出的货物统计订单上交张长远、软永根。
材料未在7天之内及时上报采购的追究仓库管理员责任。
仓库管理员、按照发货清单、核对每个客户产品、配件逐一入库分开、发货。
备货等通知的客户超出2天不到款到公司，作为无客户需要产品处理、可以发给其他客户。
提前7天上报未来采购到位，追究采购部责任。
备货打款的客户，公司生产完毕入库立即通知销售内勤催款到帐，2天之内货款未到做无客户需要处理。
生产出来的产品7天之内不予客户发完，追究发货员责任。
备货打款的客户，若还需要货物，必须提前打款在排队生产、发货。
浙江神典机电设备有限公司生产/销售/一体化流程图销售内勤下发订单详细订单明细/商标/货款是否全部到位注明。
ERP操作流程图解
ERP操作图解一般流程控制（具体操作可以查看ERP操作视频）一）已成车为例第一步：销售订单录入。
菜单选择【销售】→【销售订单录入】第二步：销售订单的审核.菜单选择【销售】→【销售订单审核】注:如果系统参数设置中的【销售订单直接审核】,该步省略。
第三步：订单客户BOM的提交【技术】→【订单客户BOM维护】第四步:订单客户BOM的审核【技术】→【订单客户BOM审核】注:如果系统参数中设定【订单客户BOM提交后直接审核】，该步省略。
第五步:做LRP维护.菜单【生产】→【LRP维护】注:在LRP中会出现以下数据的分支，外购件下达给采购,自制件下达给加工中心对于外购件:（采购管理）对应的单据为：采购订单以下为采购管理步骤步骤一:LRP采购指导菜单【采购】→【采购计划指导】→【LRP采购指导】注：跟踪条件的选择:方便起见使用“按销售订单”跟踪(这里需要根据公司情况而定）选择生成以后，物料明细将会到达下面的窗口中，我们要对下面的物料进行采购订单的保存注:如果在系统参数中【是否有采购修补单业务】,当选择物料保存时将会提示是否保存采购修补单步骤二:采购订单维护：菜单：【采购】→【采购订单维护】可以进行采购订单信息的维护。
注:只有采购订单为【新建】状态时，可修改单据信息.步骤三:采购订单审核菜单：【采购】→【采购订单审核】注：如果在系统参数中【采购订单直接审核】框中，当选择某一采购订单来源时，所生成的采购订单将直接通过审核。
步骤四：采购收料单录入菜单【采购】→【采购收料单管理】→【采购收料单录入】【新增】→【供应商选择】→【收料类型：依据订单】→【确定】→【保存】步骤五:采购收料单据的审核菜单【采购】→【采购收料单管理】→【采购收料单审核】注:如果系统参数中设置了【采购收料单直接审核】,该步省略。
步骤六:采购收料检验菜单【采购】→【采购收料检验】步骤七：采购入库：菜单【仓库】→【入库】→【采购入库】注：入库日期应在相应的仓库会计期内进行步骤八:应付单录入菜单【核算】→【应付】→【应付单管理】→【应付单录入】【新增】→【选择厂商】→【开票依据:依据订单】→【确定】→【保存】注:如果系统参数设置中的【销售出库直接生成应收单】，此步省略。
销售订单、发货流程图
序号
客户订单 1
按顺序编号
2
确认订单
3
订单录入
与财务沟通确认 4 货款是否到账
5
核实订单各品项 库存情况
销售内勤及时跟催生产进度。
ERP系统生产销售 7 订单，打印，递交
财务审核盖章
销售内勤 财务会计
1、销售内勤从ERP系统生产销售订单并打印。 2、销售内勤将销售订单交给财务，会计审核正 确后盖章。 3、销售内勤将盖章销售订单交给打单员。
关键控制点
8
生成发货单
9 正常发货、回单
确认货物生 产完毕
财务打单员
流程图
销售接单、发货流程图
责任人
相应表单
作业标准
备注
销售内勤 订单统计员
客户传真或电子邮件方式下订单，按上一张订 单的编号依次编号
营销总监
销售内勤 销售内勤
货物不全，下达生 产订单
销售内勤
1、销售内勤按照订单顺序编号进行订单统计， 形成订单序列。 2、营销总监根据统计的订单进行订单签字确认 。
《订录入表格》 将确认的订单录入ERP系统
关键控制点
《生产订单》
1、根据订单核实客户货款是否到账公司账户， 是否有特殊申请。 2、如没有到账，及时沟通营销总监确认是否发 货。
1、根据订单品项名称、规格、条码，核实库存 量是否齐全 2、销售内勤根据库容及订单缺货情况下达生产 订单
关键控制点 关键控制点
6
各品项货齐全
订单处理流程PPT课件
订单处理流程
.
制作人:梁晓莹 1
订单处理流程
什么是订单处理 订单处理系统的特点 订单处理流程
.
制作人:梁晓莹 2
什么是订单处理?
所谓订单处理，就是由订单管理部门对客户的需
求信息进行及时的处理，这是物流活动的关键之一。
是从客户下订单开始到客户收到货物为止，这一过程
中所有单据处理活动。
企业概况资料
组织管理资料
经营情况
财务数据历史信用记录
银行往来 与本企业付款记录
如果感觉获得全面的客户资料有困 难，或成本较高，可以在选择代理 商和经销商时侧重观察以下信息：
成
老
个
立
板
人
时
信
抵
间
用
押
资
产
.
制作人:梁晓莹 8
C. 订单录入(Order Entry)
特点 速度 替换的错误率 编码成本 信息读取成本
订单录入
订单跟踪
订单履行
.
制作人:梁晓莹 4
A. 订单准备(order Preparation)
指搜集所需产品或服务的必要信息和正式提出购买要 求的各项活动。包括：
决定合适的供应商 填制订单（很多ERP系统只要有需求一般是电脑产生） 确定库存的可得率（包括产品规格及数量等） 通报订单信息（订单可执行的程度等）
订单履行的优先法则：
先收到，先处理。 使处理时间最短。 预先确定顺序号。 优先处理订货量较小、相对简单的订单。 优先处理承诺交货日期最早的订单。 优先处理距约定交货日期最近的订单。
.
制作人:梁晓莹12
E. 订单跟踪
订单处理的最后一环，不断地向客户报告订单 处理或交货过程中各种状况，确保优质的客户 服务。活动内容：
订单运行流程图
P1.3销售订单
P1.5总经理审 批
P1.4财务审 核
P2.1生产任务 单
有库存物料订
P2.2仓 库核料
NG
无库存物料订
P2.5物料收货
P2.3物料需求单
P2.4物料采购 P2.5物料收货 P2.7物料入库
NGP2.6IQC检验P2.6IQC检验P2、订单生产
P2.8生产计划
P2.7物料入库 P2.9委外订单 P2.10物料发 料
P2.11委外生 产 P2.12FQC
P2.11自制生产
P2.10物料发 料
P2.13完工验收
P2.14生产总 结
P3、订单出货
P3.1委托发货 或送货
P3.3总经理审 批
P3.2财务审批
P3.5成品出货
P3.4OQC
订单运行流程图
名称 阶段 订单运行流程图 市场运营部 销售部 产品部 管理部 总经办 工程部 财务部 研发部 生产运营部 计划部 PMC 仓库 采购部 品质部 委外厂
需立项开发产品
YES
新产品项 目立项
P1、订单审核
P1.1销售 需求单
产品经理评 审
总经理审 批
NG 可生产标准品
P1.2 工程 评审
工业企业销售订单接受生产流程图
05 确认二期款项到达
否 是否 到账 收款确认单
财务部
R1
R2
确认首期款项到达
R1
R3
03
总调度室
收到合同号、确认单后
安排生产、调配
是否 有备货 否
R4
是 唯一合同编号 06 生产计划员 按照合同制定计划 下料计划
反馈 回料
交货联系单
11 调度安排发货
零件生产计划 整机装配计划
10 各车间 执行生产计划
客户谈判阶段
追责阶段
销售部
延期交付通知函
延期损失统计表
02
总调度室
05 分析延期原因 执行奖惩制度
填制延期交付联系函
01
生产部门
生产部门上报延期交 付申请，注明原因
延期交付申请
法务部门
其他部门
其他部门
其他部门
2、流程说明
02：对应流程图号编号为02活动，对其进行说明或补充
R4
生产部门
采购计划
材料领用单 完工入库单
采购部门
07 检验合格单
退货 重购
按照采购计划 进行原材料辅料采购
是
否 07 是否 合格 检验采购来的材料 08 09 库管员 跟车间办理出入库手续 产品入库单
通知已入库
检验部门
库管部门
办理 入库
库管员 办理材料入库手续
12 审核交货联系单、 出库申请单、收款 确认单，进行发货
07 销售员 联系客户，提出补偿要 求
是否 同意
是 否
08 调整生产计划 重新安排生产
03
总调度室
登记合同变更需求 传递生产部门
09 05 综合评估合同利润， 提出合同变更方案 合同变更方案 通知终止生产
销售订单处理流程图.doc
销售订单处理流程图1销售订单处理流程图流程说明1、销售部接到订单8小时内处理完毕，订单转至品质技术部、生产部；2、特殊订单品质技术部确认技术标准、原料标准及做法说明,4小时内提供给生产部；3、生产部根据产品技术规格标准及做法说明,4小时内提供生产物料采购单交由采购部采购；4、采购部根据技术要求和出货时间按采购合同时间采购物料入待检仓；采购物料入待检仓后，品质技术部立即进行检验，合格后方可入物料仓；5、生产部按要求进行生产，品质部在生产过程中进行巡检，成品后入待检仓；6、由品质技术部检验合格后入成品仓；7、生产部将入仓数据报至销售跟单；8、销售部联系回款，财务部确认后销售总监审核；9、销售跟单通知生产部按约定时间组织发货。
说明：如生产物料不须采购，则省去（3）（4）（5）（6）（7）（8）操作流程。
销售订单处理流程图21销售订单处理流程图:附件2产品批号申请单申请部门：交货日期：编号：批准：审核：制单：附件3工程项目流程单JA-XY-产品批号申请单编号：档案编号：附件4 订单/合同评审记录工作令表JA-ZJ-005 年月日编号：销售订单管理流程制度1销售管理流程制度一、制定制度的目的：对整个订单执行过程实行明析的流程化管理和责任化管理，提高工作效率和服务质量。
最大限度地保证订单的履约率和客户满意度，保证公司内部各工作单元有交衔接及工作的顺畅推进。
二、订单管理内容描述：主要是对订单的评审、记录、技术交底、报价、合同签订、图纸设计、产品生产、进度跟踪等程序化管理。
三、订单具体管理程序：1、业务人员接订单时，对订单内容进行必要的了解。
包括品种、数量、工期及质量等，并进行编号记录。
2、业务人员传递《评审报价单》，由生产分管经理、技术部经理组织评审，根据客户情况、产品类型和数量、工期、预计合同额等确定接单方式，非重点或无潜力客户的小订单将考虑提高报价和延长工期，接单后各部门确定各属工作所需时间，填写《合同评审表》。
销售管理流程图PPT(共 85张)
出入库单下推发票改进
下推后单价未变，金额差了 0.1元
精选课件
15
采购管理—采购发票
• 单据录入
手工录入、关联外购入库单、采购订单
• 钩稽
钩稽是发票与入库单确认的标志，是核算入库成本的依据，同时还是 确认采购业务完成的标识
已完全钩稽的采购发票不能再被关联生成下游单据，如不能再生成采 购入库单
基础 核心业务三方关联的业务流程，是形成订单执行情况表的前提条件 如果这三张单据不遵循三方关联的流转方式，系统通过新增单据向关
联上游单据取数，如采购发票关联外购入库单生成时，数量和单价直 接从外购入库单上携带过来
• 现购/赊购业务流程
普通单据流程，采购发票与外购入库单钩稽 区别在于采购方式，除现购方式外的发票作为应付款项
➢ 其他原因
如果为已入库未开票
未到发票，已办入库退货 录入红字的外购入库单（建议关联原单方式生成） 对红字的外购入单与原蓝单进行对等核销
如果已入库已开票
关联原单生成红字发票、红字外购入库单
钩稽
如果未入库已开票
录入红字的采购发票（建议关联原单方式生成）
对红字的采购发票与原蓝单进行对等核销
单据对等核销
作用：对于同一张入 库单，屡次暂估，而 最终发票没有到达， 用户希望能够使用红 字入库单将其冲销； 同样对于一张发票， 最终货物没有到达、 使用红字发票对冲， 但没有入库单相核销 ，这两张发票都无法 审核成功。
处理方法：在单据序 簿窗口选择待核销的 两条单据，点工具栏 核销按钮
价格维护
精选课件
35
生产成本核算
在产品与产成品之间直接材料分配的原则
完工产品直接材料成本
=直接材料成本*(完工产品/(完工产品+在产品*约当系数 ））
销售订单处理流程图1
订单合同退回单/ 订单合同变更通知
内部联络单
订单合同/ 订单合同退回单/ 订单合同变更通知
订单合同/ 订单合同退回单/ 订单合同变更通知
附件 2
申请部门：
序号
型号规格
产品批号申请单
交货日期：
数量
拟单方式 合同单号/库存
编号：
生产方式 自制/外购
相关要求
工程部长/日期： 工程评审资料归档：
JA-XY-
附件 4
财务部长/日期：
总经理/日期：
工程项目流程单
产品批号申请单编号：
档案编号：
订单/合同评审记录
评审项目 01.订单价格符合情况
评审结果
02.全套技术资料提供日期
03.客户质量特殊要求满足情况
04.所需物料到位日期
05.生产完成日期
06.工程安装完成日期
编号： 完工时间
相关要求
编制/日期：
审核/日期：
审批/日期：
流程图
权责单位
使用表单
客户采购信息
NG 客户要求识别
顾 NG 客 沟
OK
工程评估 OK
报价作业
通
客户下订单
非工程类产品
业务转化为申请单
合同评审
NG
OK
合同接收 安排生产 订
合同修改 待定事项说明 单
变
更
数量增加 数量减少 其它要求
通
重
订
新
单
知
申
退
请 通知相关单回 位
记录保存
客户
业务/顾客代表 制造部/工程部/采
购 制造部/工程部/采购
进销存数据流程图
进销存数据流程图概述：进销存数据流程图是指描述企业进销存业务流程的图表，通过图形化的方式展示进销存数据的流动路径和各个环节的关系，以便于企业管理者和相关人员了解和掌握进销存业务流程，从而提高运营效率和管理水平。
流程图示例：+-------------------+| 采购订单 |+-------------------+||v+-------------------+| 采购收货 |+-------------------+||v+-------------------+| 采购入库 |+-------------------+ ||v+-------------------+ | 销售订单 | +-------------------+ ||v+-------------------+ | 销售出货 | +-------------------+ ||v+-------------------+ | 销售出库 | +-------------------+ ||v+-------------------+| 库存管理 |+-------------------+详细说明：1. 采购订单：- 采购部门根据库存情况和市场需求，制定采购计划，并生成采购订单。
- 采购订单包括供应商信息、采购物品、数量、价格等详细信息。
- 采购订单提交给供应商，等待供应商确认。
2. 采购收货：- 供应商收到采购订单后，根据订单信息进行采购物品的准备和发货。
- 采购部门接收到采购物品，进行验收和确认收货。
- 如有问题或异常情况，采购部门与供应商进行沟通和解决。
3. 采购入库：- 采购部门将采购物品送至仓库，进行入库操作。
- 入库操作包括记录采购物品的数量、批次、存放位置等信息。
- 入库后，库存管理系统更新库存数量和状态。
4. 销售订单：- 销售部门根据市场需求和库存情况，制定销售计划，并生成销售订单。
- 销售订单包括客户信息、销售物品、数量、价格等详细信息。
06.销售订单下达流程图·2版·
否修改
审批 接审签之《销售 订单》生产和财 务各一份、《出 厂价格单》《价 格审批单》
是/签字
复印《销售订单生产》6份《销售 订单-财务》一份 连《出厂价格单》 和《销售价审批 单》一并发放 《销售订单生产》一份 及签字图 纸、《销售 价审批单》 存档 审核 预先编制 采购计划 并做准备 工作 是 分别填制《材 料预出库统计 表》和《外购 成品预出库统 计表》 《销售订 单-生 产》一份 《销售订 单-生 产》2份
《销售订 单》-财务 生产各一份 和《出厂价 格单》 审核出 厂价
原件存 档
否/ 退回
是/签字
当日下班前或 次日上班时编 制好《订单排ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ程表》等发车 间、采购各一 份
签字之 《销售订 单-财务》 一份
问询技术文 件发放时间 /由技术部 确认
销售订单下达流程图（07月12日改） 销售内勤 业务经理
编制EXCEL 格式《销 售订单》
销售经理
生产排程/ 安装售后员
采购部
成品库管 员
技术部
财务部
否修改
否修改
与《订货确认 单》《合同附 件》进行比对 是 打印《销售订单 -生产》《销售 订单-财务》各 一份 接《销售订单生 产和《销售订 单》财务各一份/ 签字确认，附签 字图纸《出厂价 格单》《销售价 审批单》提报
标准业务流程图
ERP标准业务流程江苏( )有限公司淮安市晨星金蝶软件有限公司二〇一九年三月一、销售部分：（一）、销售订单管理流程：编号：PR-SA-001Kingdee 标准业务流程1、销售业务类型（按照结算情况界定）为二种：◆普通销售业务：无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结算）的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。
具体操作见普通销售业务处理流程。
◆发出商品销售业务：当月完成发货后（含多次发货），需跨月进行结算、开发票，结转收入成本的销售业务。
具体操作见发出商品销售业务处理流程。
重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的业务类型，从以上二种分类中进行选择。
因为二种业务的核算处理方式不同，所以在增加销售订单时一定要区分清楚。
附加说明:1、本销售订单管理流程是在公司内部进行销售合同评审之后的，对正式下达生产任务的订单管理流程。
合同评审和合同管理另行制定流程。
2、本流程中的《销售订单》相当于原《合同卡片》。
- 3 - 咨询实施部（二）普通销售流程：Kingdee 标准业务流程重点提示：○1销售部不进行收款结算，所有的开票通知无论是否收款，销售部门都直接在【销售管理】模块内进行审核处理，系统将自动转入应收管理模块（挂应收账款），由财务部根据收款情况在应收账款模块依据财务收款流程进行结算处理。
○2对于客户不要发票的销售业务，销售部也需要在【销售管理】模块中做开票处理。
○3本流程中的《销售订单》相当于原《合同卡片》。
普通销售业务财务核算处理：业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据销售发货仓库出库并进行审核借：主营业务成本---二级科目销售出库单贷：库存商品销售开票销售开票通知进行复核，借：应收账款---xx客户销售发票钩稽销售出库单贷：主营业务收入---二级科目应交税金---应交增值税---销项税- 5 - 咨询实施部（三）、发出商品销售业务：Kingdee 标准业务流程操作要点：重点提示：1、发出商品（零件）的处理方式○1销售订单及发货通知单与成套发出商品处理一致。
销售订单处理流程图
销售订单处理流程图
流程说明
销售部接到订单8小时内处理完毕，订单转至品质技术部；
品质技术部确认技术标准、原料标准及做法说明,4小时内提供给生产部；
生产部根据标准及做法说明,4小时内提供生产物料采购单交由采购部采购；
采购部根据要求24小时内采购物料入待检仓；采购物料入待检仓后，
品质技术部立即进行检验，合格后方可入物料仓；
生产部按要求进行生产，成品入待检仓；
由品质技术部检验合格后入成品仓；
销售外勤按约定组织发货。
说明：如生产物料不须采购，则省去（3）（4）（5）（6）（7）（8）操作流程。
；.。
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否
是否 通过
是
开票 ，录入 系
统发 票，并寄
送客 户 购销 合同
确认 收到余款 、客 户盖 章的购 销合
同、货物 签收单 及 发票 签收单 原件
购销 合同
资料 归档
货物 签收单
货物 签收单
发票 签收单
发票 签收单
特批
否
是
CEO
RMA销售退/换货流程
客户
销售部
提出RMA申请
收到 客户R MA 申 请
催收 预收款 否
是否新客户 否
创建K3销 售订 单
通知 发货 发货通知单 是
是否 申请特 批
通知 财务开 票 开票 通知 货物 签收单
追踪 余款、客户 盖 章的 购销合 同、货 物签 收单及 发票签 收单 ，更新 合同执
行情 况表
产品运营部
财务部
是
维护 客户 主数 据
发货 审批
安排 出货并 通 知销 售部 工厂 出货清 单 或自 制清单
填写 R MA 申请 单 RMA申请 单
FAE
产品运营部
根据 现场及 退 回货 物的抽 样 测试 填写RMA 申
请单
流程
与客 户沟通
否 判定是否不良
财务部
流程 流程
是
流程
结束
CEO
销售订单执行流程
销售部
报价
签订购销合同
通知发货
购销 合同
发货 通知单
代理 商采购
订单 代理商采购订 单对 应的客 户
采购 订单
合同 执行情
况表
通知财务开票
开票 通知 货物 签收单
追踪余款、客 户盖章的购销 合同、货物签 收单及发票签
收单
产品运营部
是否 符合付 Hale Waihona Puke 条件是否否
出货并通知销 售部 工厂出货清单 或自制清单
开票并寄送客 户
购销 合同
货物 签收单
发票 签收单
确认收到余 款、客户盖章 的购销合同、 货物签收单及 发票签收单原
件 购销合同
结束
货物 签收单
发票 签收单
财务部
CEO
特殊 审批
是
销售订单执行流程
销售部
报价
签订 购销 合同
购销 合同 代理 商采购 订单 代理商采购订 单对 应的客 户合同 执行 采购订单 情况表