程序文件-采购控制控制程序

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采购流程控制程序(实用-含全部附表)

采购流程控制程序(实用-含全部附表)采购流程控制程序 (实用完整版-含全部附表)1. 背景为了确保采购流程的高效性和透明度，我们需要建立一套完整的采购流程控制程序。

本文档旨在详细描述该程序的步骤和相关要求，以便所有涉及采购的部门和人员遵循统一的标准和流程。

2. 流程步骤2.1 采购需求确认1. 采购需求的提出：相关部门或人员根据业务需要提出采购需求，并填写采购申请表（附表一）。

2. 需求审批：采购需求提交给相关部门经理或采购经理进行审批。

审批结果将根据实际情况决定是否向下一步骤推进。

2.2 供应商评估和选择1. 供应商评估：采购部门将根据采购需求和相关要求，对潜在供应商进行评估。

评估内容包括但不限于供应商的信誉度、产品质量、价格合理性等。

2. 供应商选择：采购部门将根据供应商评估结果，选择最合适的供应商。

供应商选择结果将记录在供应商选择表（附表二）中。

2.3 合同签订与管理1. 合同起草：采购部门将与选定供应商协商并起草采购合同。

合同应包括采购物品/服务的细节、价格、交付时间和支付方式等重要条款。

2. 合同审批：采购部门经理或法务部门将对采购合同进行审批，确保符合公司的法律和合规要求。

3. 合同签订：经过审批的采购合同将由采购部门和供应商双方签署，并保留备份。

2.4 采购执行1. 采购订单生成：采购部门将根据采购合同内容和需求生成采购订单，并发送给供应商。

2. 物品/服务接收：在供应商交付物品/服务后，采购部门将对其进行验收，并确保符合采购合同中的要求。

3. 付款控制：采购部门将根据采购合同的约定，及时支付供应商所需的款项。

2.5 采购记录和报告1. 采购记录：采购部门将维护一份完整的采购记录，包括采购需求、供应商选择、合同签订和采购执行等过程中的相关文件和信息。

2. 监督报告：采购部门将定期生成采购执行的监督报告，汇总采购活动的情况和问题，并向相关管理人员提供。

3. 附表附表一：采购申请表该表用于记录采购需求的基本信息，包括需求提出人、需求描述、预算等。

采购控制程序文件

1.目的建立本公司采购作业的相关过程，确保采购的材料、产品和服务以及外部提供的过程能满足本公司和客户的质量和HSF要求。

2.适用范围本公司营运所需设备、原材料、辅助材料、包装材料等采购作业及产品委外加工等一切物料和影响顾客要求的产品和服务均属之。

（生产产品的原材料及跟产品有接触易产生交叉污染的辅助材料必须要有HSF的要求）3.职责3.1采购部：3.1.1 负责所有对外采购。

3.1.2 负责采购订单、请购资料、合约签定及管理。

3.1.3 供应商交货进度及不合格品退货通知。

3.1.4 年度成本降低计划制定执行。

3.2 品质部：3.2.1负责协助采购部进行供应链管理。

3.2.2负责零件、原物料及委外加工等进料检验和HSF检验以及不合格品的处理。

3.3工程部：3.3.1协助采购部对供应商进行技术评估与支持。

3.4仓库：3.4.1负责供应商来料之品名/牌号、数量、料号、版本、包装、是否提供出货检验记录之确认。

3.5企划部：3.5.1 原物料及零件需求及时提出。

3.5.2 厂商交货排程表。

4.定义4.1订单采购：指依据生产需要,依生产产品需求而进行采购的方式，适用接单性及计划性生产所需。

4.2存量采购：指公司常备一定存量以满足生产需要，依据库存进行采购的方式。

4.3补充订购：指因事先未考虑到的损耗引起的订购。

4.4紧急订购：指因紧急需要引起的。

4.5零星采购：指不定时发生的小金额采购，如文具用品、设备补修部品、办公设施等。

4.6外协加工：包括委外电镀、外发加工(零件外发）、外包生产(零部件/半成品、成品外购)等。

4.7供应商分为：一级供应商、二级供应商、三级供应商、四级供应商四大级别。

4.7.1一级供应商为：金属原材料、塑胶原材料、电镀品；4.7.2二级供应商为：外包（零部件/半成品、成品外购）；4.7.3三级供应商为：模具、设备、备件（模具/设备）、工装（治具/检具/夹具等）、包材、化学品；4.7.4四级供应商为：五金零件、劳保用品、基建工程、后勤办公用品、零星采购、维修服务、服务类供应商以及与产品无直接关联的其他辅料供应商，第三方测试/校验机构。

采购控制程序文件

采购控制程序文件摘要本文档旨在给出一份采购控制程序文件的详细说明。

采购控制程序文件是指一套用于管理采购流程的电子文档，它包含了从采购申请到采购付款的整个流程。

本文档将介绍采购控制程序文件的主要功能、使用方法以及相关注意事项。

1. 引言采购控制程序文件是现代企业采购管理中不可或缺的一部分。

它帮助企业实现对采购过程的规范和控制，提高采购效率和准确性。

本文档将对采购控制程序文件的设计和使用进行详细说明，以帮助读者更好地理解和应用该文件。

2. 功能采购控制程序文件具有以下主要功能：2.1 采购申请采购控制程序文件允许员工提交采购申请，包括申请物品、数量、预算等信息。

申请会经过审批流程，确保申请的合理性和准确性。

2.2 供应商选择采购控制程序文件允许用户根据一定的筛选标准，选择合适的供应商。

通过集中管理供应商信息和评价数据，企业能够更好地选择和管理合作伙伴。

2.3 采购订单管理采购控制程序文件提供了采购订单的创建、审批和管理功能。

在生成采购订单时，系统会自动根据供应商信息和采购需求生成订单内容，并提供采购合同和付款方式选择。

2.4 采购付款管理采购控制程序文件可以实现采购付款的管理和跟踪。

它可以记录采购付款的时间、金额和付款方式，并提供付款审批流程。

同时，它还可以生成采购付款报表，为企业提供财务管理参考。

3. 使用方法使用采购控制程序文件需要一定的电子化管理基础和操作技能。

以下是一些使用方法的简要概述：3.1 登录系统用户需要使用正确的用户名和密码登录采购控制程序文件系统。

3.2 提交采购申请用户可以根据采购物品和数量等信息，填写采购申请表单并提交。

申请会经过相应的审批流程，直到最后获得批准。

3.3 选择供应商用户可以根据企业设定的筛选标准，选择合适的供应商。

系统会自动根据供应商评价数据提供推荐意见。

3.4 创建采购订单用户可以根据已批准的采购申请，生成采购订单。

系统会自动填充供应商信息和采购需求，用户只需选择合适的采购合同和付款方式。

ISO22000：2018程序文件-采购控制程序

ISO22000采购控制程序1．目的对物资采购过程进行控制，保证采购的物资符合规定的要求。

2. 适用范围本程序适用于本公司物资采购过程的各项控制活动。

3. 职责3.1 供应部负责编制采购计划、准备采购文件、组织供方的能力评价及选择供方、实施采购并做好进厂物资的标识和仓贮。

3.2 技术部负责为采购物资提供必要的质量要求和检验标准。

3.3 质管部负责对采购物资进行检验和试验。

3.4 使用部门提交《物资采购申请单》和物资采购要求。

4. 工作程序4.1 供应部收集生产部编制年、月、季生产计划及临时生产计划。

4.2 采购计划外或零星采购物资由使用部门根据需要提出《物资采购申请单》和采购图样。

4.3 供应部根据生产部的生产计划和《物资采购申请单》编制采购计划，根据《采购物资分类标准》分别进行审批：4.3.1 A、B两类物资的采购计划报经营副总审批；4.3.2 C类物资采购计划由供应部部长审批。

4.4 技术部对Ａ、Ｂ两类采购物资提出必要的质量要求和检验标准，并分送供应部和质管部。

4.5 供应部采购人员根据《采购物资分类标准》、采购计划、技术要求及合格供方采购合同等相关资料，编制Ａ、Ｂ两类物资采购文件。

采购文件应清楚地说明采购物资的：a.类别、规格型号、等级和其它准确标识方法；b.规范、图样、质量要求、检验标准等技术资料，并明确其适用标准版本；c.数量、价格、产地和生产厂家（对代理商）、包装要求及准确的交货时间、交货地点、运输方式及运费的支付等。

4.6 采购文件经供应部部长审核后报经营副总审批。

4.7 采购员向合格供方发放采购文件，落实订货。

合格供方按《供方评价和选择程序》进行确定。

4.8 当采购文件需要更改或补充时，采购员应及时通知供方并重新履行审批程序。

4.9 对采购物资的检验和验证4.9.1 当需在供方货源处对采购物资进行验证时，采购员应在采购文件中规定验证的安排以及放行的方式，供应部组织有关人员到供方货源处按规定进行验证；4.9.2 到厂的采购物资由原辅材料仓管员对包装、数量、外观和随货的技术资料或质量证明进行验证。

采购控制程序文件

0.0更改记录表1 目的Purpose确保采购物料和采购过程的管理，合理评审合格供应商之资格，使之采购物料（含委外加工件）符合要求，特制作本程序。

2适用范围Scope凡与生产有关的物料采购和主力供应商评鉴均适用之。

3职责Responsibility3.1采购单位：负责作业办法的制作与推行。

3.2相关单位：负责协助执行管理之相关事项。

4工作程序Work procedure4.1新厂商开发与供应商评鉴4.1.1新厂商开发须具备资格1）新技术引进的供应商：研发单位提出申请。

2）价格具竞争力的供应商：采购单位提出。

3）产能需求的供应商：采购单位提出。

4）汰旧换新的供应商：采购单位提出。

5）客户指定的供应商：业务/研发单位提出。

符合新厂商开发资格之一者，申请单位于填写《新厂商审核申请书》，应于申请原因栏位中勾选理由，并详细叙明厂商具备资格的具体理由，然后会签表格中各单位主管。

4.1.2新厂商审核申请1）新厂商于首笔交易前，需经由品保人员，会同采购、研发等相关单位进行实地产能及现况评估合格。

2）实地评鉴合格且签订相关《采购合同》等相关资料后，即可登录于《合格厂商名录》成为合格厂商，国外厂商不需实地评鉴，但需提供自评资料。

3）合格厂商才可纳入为公司之策略开发、产能供给等优先合作之厂商。

评审合格的新供应商考核比照下述进行定期考核作业。

4）《合格厂商名录》每月更新汇总一次，以版次来区分为最新记录，期间有新增的供应商，依程序引入后以邮件的形式知会到相关单位。

4.2.不合格厂商初次评鉴结果不合格者，申请厂商需提出改善计划，改善完成后再复评，复评再不合格者，申请单位须召集相关单位决定处理方式，或6个月后再提出申请；若有客户指定或单一厂商时，在厂商未改善完成前，经研发中心最高主管、采购中心最高主管、品质中心最高主管、工厂最高主管签核同意者，可先列入合格厂商名单，后续由采购业务员持续追踪供应商改善状况。

4.2.1申请厂商符合下列条件之一者，不须实地评审1）本公司客户指定厂商〈例如拥有专利或合约等〉。

ISO9001质量管理程序文件--采购控制程序

程, 此时应在采购合同类文件中说明验证的安排和产品放行的方法。 5.6 供应商考核评价
5.6.1 每月必须对所有的供应商进行考核评价，考核评价由供应商管理主导实施，质量由品质部提供考核数据并评分，交期、配合度由资材部提供考核数据并评分，价格由报价员提供考核数据并评分。供应商管理对考核数数据与评分做审核。
5.6.2 老供应商内部考核评价通常由质量、交期、配合度和价格四大项构成。实地评估通常为一年不少 1 次，特殊情形增加实评估次数。具体评分计算规则详见《供应商管理程序》有关供方评估基准。
5.6.3 供应商定期评审：供应商管理每年对主要供应商或采购量大、品质要求较高的供应商组织审核组进行定期评审。审核组由品质/工程/体系等人员参加，评审方式为现场评审，并填写《供应商评审报告》。
5.5.1 采购物资的验证可采用检验﹑观察﹑工艺验证﹑提供合格证明（如 SGS 报告、 MSDS）等多种形式。如果是首次供料，必须要求供应商提供的《环保协议》及 SGS 报告等。具体执行《检验控制程序》,不合格品依《不合格品控制程序》处理；
5.5.2 生产性原材料经检验员检验合格后，由仓库办理入库； 5.5.3 设备及其零配件依《设备设施管理程序》进行采购和验收； 5.5.4 若需要到供应商处验货,采购部应通知品质部安排人员到供应商货处验货； 5.5.5 公司或顾客均有权在供方现场验证，包括识别可能被受限制物质污染的任何过
单，要求供方改善。（2）对供方提交的样品进行初检，初检合格后提交工程复检。（3）每月提供供应商的品质考核数据。（4）对有问题的供方或质量水平能力欠缺的供方进行辅导。
4.3 工程部负责对供方进行样品验证（复检），及工艺技术改进。 4.4 用料需求部门负责生产主材、辅材的领用；办公易耗品申领与使用效果反馈。 4.5 商务部、工程部、品质部、管理者代表组成评审小组，在供应商管理人的召集下共

GJB9001程序文件——采购控制程序

GJB9001程序文件——采购控制程序一、目的本程序旨在规范采购过程，确保所采购的产品和服务符合规定的要求，以保证最终产品的质量和可靠性。

二、适用范围本程序适用于所有与产品实现相关的原材料、零部件、外协加工、服务等采购活动。

三、职责1、采购部门负责制定采购计划，寻找合适的供应商，并进行采购活动的组织和实施。

与供应商进行谈判，签订采购合同，并跟踪采购订单的执行情况。

处理与供应商的质量纠纷和问题，协调解决采购过程中的异常情况。

2、质量部门参与供应商的评价和选择，对采购产品进行质量检验和验证。

负责制定采购产品的检验标准和规范，提供质量检验报告。

3、技术部门负责提供采购产品的技术要求和规范。

参与供应商的技术评审，对采购产品的技术符合性进行确认。

4、财务部门负责采购资金的预算和支付管理。

四、采购流程1、需求确定相关部门根据生产计划、产品设计要求等，提出采购需求，并填写《采购申请单》。

《采购申请单》应明确采购产品的名称、规格、型号、数量、技术要求、交货期等信息。

2、供应商选择采购部门根据采购需求，收集潜在供应商的信息，包括其资质、信誉、生产能力、质量保证能力等。

对潜在供应商进行初步筛选，选择符合要求的供应商，发送《供应商调查表》，要求其提供相关资料。

根据供应商提供的资料和实地考察情况，对供应商进行评价和选择，建立《合格供应商名录》。

3、采购计划制定采购部门根据采购需求和库存情况，制定采购计划，明确采购产品的数量、交货期等。

采购计划应经相关部门审核和批准。

4、采购合同签订采购部门与选定的供应商进行谈判，确定采购产品的价格、质量要求、交货期、付款方式等条款。

签订采购合同，合同应符合法律法规和公司的相关规定，并经相关部门审核和批准。

5、采购订单下达采购部门根据采购合同，下达采购订单，明确采购产品的名称、规格、型号、数量、交货期等信息。

采购订单应经相关部门审核和批准。

6、采购产品检验采购产品到货后，质量部门按照检验标准和规范进行检验和验证。

采购控制管理程序文件

采购控制管理程序文件本程序的目的是确立本公司采购过程的控制办法，以合理的价格、适当的时间、适当的数量和适当的质量向公司提供符合规定要求的物料和服务，以满足生产需要，达到公司经营目标。

本程序适用于公司所需采购产品的采购过程控制，包括制定采购目标、采购控制流程、采购方式的选择、采购文件的编制与审批、供方的调查与选定、考核与管理、价格管理、物料验证和代用管理、合同、订单管理等。

生产部物控负责物料需求计划的编制控制及组织本公司内配套材料的供应，采购部负责物料采购计划的编制和实施，研发质量部负责采购物料的认定和技术支持，采购部和研发质量部共同负责对供方配套能力的考评。

采购目标包括选择优良的供方确保供应资源安全、稳定及竞争优势，确保采购物料的质量，不断提高采购物料的性价比，不断提高采购工作效率及人员的工作质量，严格控制合同风险，防止采购工作异常情况的发生，针对异常情况迅速妥当地处理。

采购过程控制流程包括订单、定期采购过程控制流程、零星采购过程控制流程和固定资产采购过程控制流程。

采购人员应根据物料使用状况、用量大小、采购频率、市场供需状况、交易惯及价格质量稳定等因素，选择最有利的采购方式，办理采购业务，包括一般采购、定期采购、零星采购和固定资产采购。

最后，本程序还规定了各部门的职责，包括生产部物控、采购部和研发质量部的职责。

采购审批的具体流程详见附录。

b)采购文件（包括图纸、规范等）应按照规定进行编号、归档和保密。

c)采购人员在使用采购文件时，应注意保密和防止丢失。

4.11.2采购合同和订单a)采购部门应对采购合同和订单进行编号、归档和保密。

b)采购人员在签订采购合同和订单时，应注意合同的条款和保密性。

4.11.3采购报价和询价a)采购报价和询价应按规定进行编号、归档和保密。

b)采购人员在处理采购报价和询价时，应注意保密和防止泄露。

4.11.4采购审批和付款a)采购审批和付款应按规定进行编号、归档和保密。

b)采购人员在进行采购审批和付款时，应注意审批权限和保密性。

M程序文件(采购控制程序)

版次 B0 更新日期编号 XG -OP-0704 采购控制程序程序文件第 1 页共 5 页 1. 目的通过对所有供应商的评价与选择，确保所有外购产品的质量得以有效控制，满足规定的要求。

通过对采购活动的控制，确保采购的产品符合规定的采购要求。

2. 范围适用于公司所有供应商，包括外发加工厂的评价与选择、采购活动的控制。

3. 引用文件：3.1《文件控制程序》 XG-OP-04013.2《记录控制程序》 XG-OP-04023.3《不合格品控制程序》 XG-OP-08043.4《来料检验作业指导书》WI-QA-014. 主要职责和权限：4.1 总经理负责合格供应商的审批、各类采购单据的审批与控制。

4.2 采购部负责供应商的开发、组织评审、比价、采购文件以及采购过程的控制。

4.3 品质部负责采购产品的验证及供应商来料质量情况的统计分析等控制。

4.4工艺工程部负责参与供应商评审、供应商样品的试用与测试工作。

5. 管理程序：5.1 供应商的评价与选择：5.1.1合格供应商标准a) 产能、规模及供货能力满足采购的要求；b) 样品经检验和试验合格；c) 具有行业业绩证明或资格证明，或通过ISO9001质量管理体系认证；d) 国家法规要求实行生产（经营）许可证管理的，有生产（经营）许可证。

版次 B0 更新日期编号 XG -OP-0704 采购控制程序程序文件第 2 页共 5 页 e) 环保及ROHS 要求的物料，供应商符合环保要求，且能提供经专业权威机构检测合格的产品测试报告。

5.1.2 供应商的评价采购部根据供应商及公司采购产品的类型，采取适宜的供应商评价方法，以确定供应商持续、稳定的供货能力：a) 书面评价，由供应商填写并回传《供应商调查（资料）表》，提供的样品经工艺工程部试用或品质部检验（测试）合格。

d) 现场评价，经总经理审批进行现场评价时，由采购、工艺工程部、品质部等部门组成评审小组，按照供应评审《供应商评审表》的各项要求，对供应商进行现场评价，并形成审核结论。

采购控制程序文件

采购控制程序文件摘要本文档描述了一个采购控制程序文件的指南，为组织实施一个高效的采购管理系统提供了详细的技术说明。

该程序文件可以帮助组织有效管理采购流程，减少风险并确保采购的透明度和合规性。

本文档将介绍采购控制程序文件的目的、范围、关键特性和实施步骤，以及相关的注意事项和建议。

1. 引言采购管理是组织中至关重要的一部分，它涉及到获取所需材料和服务以支持组织的运作。

然而，如果采购流程不受控制，会导致诸如成本超支、供应商可靠性问题和合规性风险等问题。

因此，一个良好的采购控制程序文件是确保采购流程高效运行的关键。

2. 目的采购控制程序文件的目的是确保所有的采购行为都是有条理、透明和合规的。

它旨在提供一个一致的流程来指导采购团队执行采购活动，并确保采购活动与组织的战略和目标一致。

3. 范围采购控制程序文件适用于所有需要进行采购活动的部门和项目。

它涵盖了从需求确认、供应商选择、合同管理到付款确认等采购过程的各个方面。

4. 关键特性4.1 需求确认在开始采购过程之前，确保清楚理解采购需求的实际情况、数量和相关要求非常重要。

采购控制程序文件应该明确规定如何进行需求确认，并提供相关模板和指导。

4.2 供应商选择选择合适的供应商对采购的成功至关重要。

采购控制程序文件应该包括一个明确的供应商选择流程，这包括对潜在供应商的评估标准、评估方法和评估结果的记录。

4.3 合同管理合同是采购活动的核心，必须确保合同条款明确而具有法律约束力。

采购控制程序文件应该确保合同管理流程包括与供应商的有效沟通、合同的签署和监督以及变更管理等内容。

4.4 付款确认采购控制程序文件还应明确规定采购付款的流程和标准。

这包括核对采购订单和发票的一致性、支付条件和支付计划的确认，并确保付款过程符合财务控制要求。

5. 实施步骤向组织内部相关人员和团队介绍采购控制程序文件的重要性和目的。

将其视为一个集体努力，期望所有的采购活动都遵循该文件的指导。

为所有的采购过程提供培训和指导，确保相关人员了解采购控制程序文件的每个步骤和要求。

采购控制程序(质量体系文件)

采购控制程序(质量体系文件)
引言
本文档规定了质量体系文件中的采购控制程序内容。

采购控制程序是为确保采购的物料和服务满足客户要求，降低交付期延误率和采购成本。

目的
本程序适用于所有采购物料和服务，以确保符合业务要求和应用法规。

质量体系文件采购
* 采购审批程序
* 采购文件和计划
* 采购合同管理
* 供应商评价和风险管理
采购文件和计划
* 定义采购的物料或服务规格
* 确定采购各个阶段的交付期
* 确定采购的数量
* 采购的计划
采购审批程序
* 采购申请的审批和签字
* 供应商的合同评估和获取
* 确定供货日期和需求计划
* 双方签订合同
采购合同管理
* 确定采购计划
* 确定具体的采购合同
* 安排采购的货物或服务
* 建立采购管理流程
供应商评价和风险管理
* 对供应商评估他们的供应质量和历史* 管理潜在供应商风险
* 在合同期内对供应商进行监控和评价
结论
采购控制程序是为确保采购的物料和服务满足客户要求，降低
交付期延误率和采购成本。

本文档规定了质量体系文件中采购控制
程序的实施方案。

在实施过程中应严格按照本程序的要求进行采购，确保供应商供货质量稳定可靠、交货期准确有保障、价格合理有竞
争力。

采购控制程序(程序文件版)

受控状态：鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司采购控制程序A版文件编号：TDHR-ZLTX-CX-分发号：编制：梁卫民审核：批准：2011年1月5日发布 2011年1月15日实施采购控制程序1 .目的对采购过程进行有效控制，确保所采购的物资符合规定要求。

2 .适用范围适用于对煤矿综采、综掘设备检修服务用物资采购全过程的控制。

3 .职责3.1 营销副总经理领导物资供应部负责本程序的编制、修订并监督实施。

3.2物资供应部对供方进行评价和选择，填写、保存调查及评价记录并编制采购计划、负责煤矿综采、综掘设备检修服务用物资的采购。

3.3技术质量部负责提供煤矿综采、综掘设备检修服务用物资采购方面的技术文件，并对负责采购的物资进行验证。

3.4生产部提出采购申请，相关部门参与对供方的评价和选择。

4. 工作程序4.1 煤矿综采、综掘设备检修服务用物资分类考虑采购物资对煤矿综采、综掘设备检修服务质量影响的重要程度、技术含量等因素，将煤矿综采、综掘设备检修服务用物资分为A、B、C三类。

具体分类详见《煤矿综采、综掘设备检修物资分类清单》。

4.2 对供方的评价4.2.1 由物资供应部对现有的供应商名单进行整理。

对A类产品列出《预选供应商名册》，制定选择、评价和重新评价供方的准则。

并对名单中的供方逐一调查，从中对每一种煤矿综采、综掘设备检修服务用物资选出2-3家合格供方并列出合格供方名单。

对B、C类煤矿综采、综掘设备检修服务用物资可以直接选择供应商。

4.2.2 由物资供应部收集供方的有关资料包括但不仅限于：a）对A类物资向供应商收集经营许可证、生产许可证、产品技术说明、产品检验测试报告、质量体系认证证书复印件及上述其他合法证件复印件。

b）对B类应向供方索要其产品合格证和生产经销单位合法资质复印件文件进行查验。

c）对C类应向供应商索要其产品合格证进行查验。

如无法提供合格证明文件，经采购员进行外观验证合格即可。

4.2.3 选择评价合格供方的准则：a）如果供应商能提供第三方质量认证证书，可直接纳入合格供方名单。

GJB9001程序文件——采购控制程序

XXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司
采购控制程序
1 目的
对采购过程、外包（外协加工）过程进行控制，确保产品质量符合规定要求。

2 适用范围
本程序适用于公司所需采购产品的采购过程及外包（外协加工）过程的控制。

3 职责
3.1采购部
a）负责生产所需物料和办公用品的采购；
b）负责组织对供方进行评价、选择和供货业绩考核；
c）负责外协加工合格供方的选择、评定与考核。

3.2质量控制部
1）负责进料检验和验证；
2）参与供方的评价及选择；
3）必要时要求供方进行质量改进；
4）负责对外委加工产品的验收。

3.3 技术部或模具部负责制编制采购物资技术标准及采购产品的验收准则。

3.4 仓库负责办理除办公用品外其他物资的入库、保管和发放。

3.5 综合部负责办公用品的保管和发放。

4 工作程序
4.1生产物料分类
公司将生产物料按其重要性分为A、B、C三类：
A类（关键）：用于生产并进入产品实体的物料，与产品质量有重大影响的物料；
B类（重要）：用于生产，但不进入产品实体的材料，但对产品质量有重大影响的辅助物料；
C类（一般）：除A类、B类以外的对产品质量有一定影响的物料。

采购控制程序文件

采购控制程序(ISO9001/ISO14001/ISO45001-2022)1 、目的和范围对采购过程和供方进行控制，确保采购物资满足规定要求，本程序合用于原材料、外协外购件的采购及供方的评价、选择和控制。

2.3品质部负责采购产品的验证，参预对供方的选择和评价。

2.4总经理负责审批合格供方名单。

3.1供方的评价和选择3.1.1供应部根据产品实现的策划，对需采购的零部()件、原材料的供应商(供3.2供方评定的准则 a)生产和技术能力；b) 产品质量水平及稳定性；方)进行联络，由供应部传真或者邮寄或者亲自送供方评审表给供方，要求实事填写，返回后由供应部召集技术部、品质部评审，评审可进行样品测试、质量体系考察、对一些资料的审查包(括质量体系认证证书、产品检测报告、产品认证证书等) ，由供应部经理最后确定。

3 、工作程序2 、职责2.1供应部负责组织对供方进行评价、选择和控制，提供“合格供方名单”，制定和实施采购计划。

2.2 技术部负责提供外购、外协产品图样、技术要求、技术协议等标准及有关资料、参预评价。

并参预供方的评定和工艺验证。

c)价格合理性；d) 交付及时性；e)服务和支持能力；f自)我改善能力；g)供方的顾客满意度；h)供方的财务状况和履约能力；i)后勤能力，包括场地和资源；j)供方的 QMS 。

3.3供方评定方式。

a) 实地考察；b第)三方证明；c)业绩考察；d)首批样品鉴定；e)小批量试用；f)招投标；g)供方承诺，历史考察；h第)二方审核。

3.4 评定依据a)采购文件要求b) 本公司质量体系文件c)样品验证报告d)标准、社会要求3.5合格供方认定条件范文范例学习指导3.5.1新的 A 类产品的供方应采用实地考察或者样品评定，考察得分在 80 分以上者为合格供方，实地考察标准按 ISO9001： 2022准执行。

3.5.2第三方证明，通过选定质量管理体系认证或者产品合格认证者为合格供方：即供方如已获得产品安全认证或者 ISO9001： 2022准认证，可视为合格供方。

程序文件-采购控制控制程序

程序文件-采购控制控制程序采购控制程序1 目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的物资能符合适时、适量、适价、适质的要求。

2 范围适用于本公司所需原材料的采购以及相关方的选择、评定和控制。

3 职责3.1财务管理中心（采购部）主要负责公司与生产有关的实物性物资的采购；并负责对供方的选择、评价和物资采购，以及归口管理本程序。

3.2生产管理中心（质检部）负责生产所需物资入库前的验收；其它物资由申购部门负责验收。

3.3财务管理中心（采购部）经理采购信息、采购合同、货款支付等的审核，总经理负责批准。

3.4财务管理中心（采购部）负责向供应商提出环保、职业健康安全的要求，并告知相关公司制度。

3.5采购人员负责将所需采购的物资信息告之供应商。

4 程序4.1 物资分类财务管理中心（采购部）应根据所采购的物资对随后的生产过程或最终产品的影响程度对物资进行分类，编制《物资分类明细表》，物资分类的类别有：A类（重要物资）：构成生产过程中主要部分或关键材料或服务，直接影响产品质量的物资。

B类（一般物资）：与产品质量无直接影响的少量物资或服务。

C类（特殊物资）：构成公司生产产品的特殊关键物资或服务，如：水、电等基础能源、国家法定机构提供的服务等。

D类：与公司环境管理和职业健康安全管理有关的供方在业务往来中涉及的环境因素和危险控制，具体可按有关规定执行，本程序以下内容仅针对质量管理体系中的供方。

4.2 供方调查、评价4.2.1 供方调查4.2.1.1 调查方式：现场调查、电话调查、历史合作情况调查、行业介绍或其他调查方法。

4.2.1.2财务管理中心（采购部）应负责了解供方的相关基本情况，尽量收集供方提供的各类资料，如营业执照、生产许可证、质量管理体系认证证书、产品认证、检测报告等合法性证据；以及相关的报价单、公司简介等基本情况资料；经营能力、经销能力等必要性资料。

4.2.1.3财务管理中心（采购部）对供方进行调查时应同时考虑供方的环境保护、职业健康安全现状和管理能力，并将供方的环境保护、职业健康安全管理纳入评价内容。

IATF16949程序文件---采购控制程序

1 目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。

2 范围适用于对生产所需的原材料、外购外协加工、设施采购及供方提供服务的控制；对供方进行选择，评价和控制。

3 职责3.1 采购部a) 负责按公司的要求组织对供方进行评价，编制“合格供方名录”，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。

b) 负责制定采购计划，执行采购作业。

3.2技术质量部负责编制采购物资的技术标准。

3.3 技术质量部负责对采购物资的进货验证。

3.4管理者代表批准“供方评定记录表”。

3.5总经理批准“合格供方名录”。

4 程序4.1采购物资分类技术质量部按照采购物资技术标准，根据其对随后的实现过程及其输出的影响，将采购物资分为三类：a) 重要物资（A类）：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资。

b) 辅助物资（B类）：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资。

4.2 对供方的评价4.2.1采购部根据采购物资技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写“供方评定记录表”。

对同类的重要物资（A类），应同时选择几家合格的供方。

生产物资部负责建立并保存合格供方的质量记录。

根据采购物资分类明细表规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。

采购部对供方的评价按下列流程进行：a)采购部负责根据技术质量部提供的图纸要求联系新供方，填写“样品采购评审表”交技术质量部，技术质量部采用检测和试用的方法对产品进行验证。

b)合格后采购部要求供方提供小批供货，由技术质量部对小批量送货质量进行验证，合格后将“样品采购评审表”传于采购部。

若不合格即通知采购部取消其配套资格。

c)采购部将填有评价结果的“样品采购评审表”交总经理批准后，将合格新供方列入“合格供方名录”，对不合格的新供方取消配套资格。

4.2.2对有多年业务往来的重要物资的供方，采购部制定年度复评计划进行跟踪复评，三年覆盖完，必要时可增加复评次数（如：组织产品结构变化、机构变化、质量体系转版等），填写“供方业绩评定表”，对于评价合格的供方交总经理批准后继续留用，评价不合格则取消配套资格。

企业采购控制程序文件

企业采购控制程序文件一、目的为了规范企业的采购活动，确保采购的物资、服务符合企业的需求和质量标准，同时控制采购成本，提高采购效率，特制定本采购控制程序文件。

二、适用范围本程序适用于企业所有物资和服务的采购活动，包括原材料、零部件、设备、办公用品、劳保用品、技术服务、运输服务等。

三、职责分工1、采购部门负责制定采购计划和预算，并根据批准的计划和预算进行采购活动。

寻找合适的供应商，进行供应商的评估和管理。

与供应商进行谈判，签订采购合同，并负责合同的执行和跟踪。

负责采购物资和服务的验收和入库。

2、需求部门提出采购需求，并提供详细的规格、型号、数量等要求。

参与供应商的评估和选择。

负责验收采购的物资和服务是否符合需求。

3、财务部门负责审核采购预算和采购合同的财务条款。

负责采购款项的支付和结算。

4、质量部门负责制定采购物资和服务的质量标准。

参与供应商的评估和选择，对采购的物资和服务进行质量检验和验收。

四、采购流程1、需求提出需求部门根据生产经营的需要，填写《采购申请表》，详细说明采购物资或服务的名称、规格、型号、数量、预计使用时间等信息。

《采购申请表》经部门负责人审核签字后，提交给采购部门。

2、采购计划制定采购部门根据收到的《采购申请表》，结合库存情况和市场供应情况，制定采购计划。

采购计划应包括采购物资或服务的名称、规格、型号、数量、预计采购时间、预算金额等内容。

采购计划经采购部门负责人审核签字后，提交给财务部门和分管领导审批。

3、供应商选择采购部门根据采购计划，通过市场调研、网络搜索、供应商推荐等方式，寻找潜在的供应商。

对潜在的供应商进行初步筛选，收集供应商的基本信息，如营业执照、生产许可证、产品质量认证等。

对符合初步筛选条件的供应商，进行实地考察或要求其提供样品进行检测，评估其生产能力、质量控制水平、交货能力、价格水平、售后服务等。

根据评估结果，选择合适的供应商，并建立供应商档案。

4、采购谈判和合同签订采购部门与选定的供应商进行谈判，确定采购价格、交货期、质量标准、付款方式等合同条款。

ISO9001-程序文件-采购管控程序

受控状态：编制：审核：批准：XXX Precision Equipment Co., Ltd1.0 目的为保证采购的产品和服务符合APS各使用部门要求，应加强采购控制与管理。

2.0 适用范围本程序适用于所有的外购产品和服务的采购控制。

按采购的物品对最终产品的影响程度，将采购物品分成以下几大类：a) Ⅰ类：金属材料及金属制品；b) Ⅱ类：固定资产，如：生产设备、检测设备、非生产设备等；c) Ⅲ类：与最终产品质量有直接关系的易耗品；如：包装材料、焊条、刀具、工装夹具、化学试剂、检测工具、无尘卷膜和袋等；d) Ⅳ类：与最终产品质量无直接关系的易耗品，如：办公用品、清洁用品、劳保用品、IT 产品、设备维修用备品备件、润滑油、日用杂品等；e) Ⅴ类：各种服务，如：外协加工、设备维修、运输服务、食堂供餐、清洁服务等3.0 职责3.1 供应链物料管理是采购程序的归口管理部门，负责外购产品和服务的采购控制并满足使用部门需求，签定采购合同，控制采购成本。

3.2 生产部负责提供Ⅰ类和Ⅴ类外协加工物品的采购信息；其它类物品的采购信息由需求部门提供；生效日期：4.0 程序要求4.1 Ⅰ类物品采购流程图14.1.1 提出需求计划生产部根据销售情况、库存情况、供应商的交货期，通过 U9 系统提出需求计划；4.1.2 确认需求采购员确认需求计划中各项材料的相关信息，同时也要确认供应商的生产和库存情况可以满足需求计划要求。

4.1.3 采购执行4.1.3.1 选择供应商采购员在合格供应商名单中选择质优价廉的供应商，确认交货期、价格、质量标准、交货方式等条件；4.1.3.2 定货材料采购员将确认的信息录入U9 系统中，发出订货单，并跟踪供应商发货情况；4.1.4 到货4.1.4.1 到货前准备采购员在接到供应商发货信息后，将到货信息以《到货通知单》形式交给生产部和质量部，准备接货和检验；4.1.4.2 到货验证执行《来料检验规定》；4.1.5 品质异常处理如检验不合格，按《不合格品控制程序》来处理。

程序文件采购控制程序

1.目的对采购物资的全过程进行控制，以确保其符合规定的要求。

2.范围适用于原材料、零配件、机器设备、包材及服务等物资采购的控制。

3．职责3.1采购部负责组织对供应商的评价工作，并提供《合格供应商名单》。

3.2技术部负责提供采购技术文件。

3.3采购部编制《一年一月采购计划》3.4技术部负责采购物资的检验、验证。

3.5仓库负责按《原材料、半成品、成品质量管理规定》对采购物资进行管理。

4.工作程序4.1采购技术文件及采购计划4．1．1技术部负责编制采购技术文件，一般包括：名称、数量、技术要求、质量要求、检验标准、标识方法、交货方式及交货期等；4.1.2采购计划由采购部组织编制，总经理审批；4.1．3采购技术文件的管理按《文件控制程序》进行。

4.2 供应商的评定4.2.1供应商评价内容4.2.1．1审查、评价其满足采购技术文件及综合要求的质量保证能力；4.2.1.2评价其以往的供货情况及该供应商的质量状况和信誉；4.2.1.3评价供应商的生产能力、技术水平、服务能力；4.2.1．4供应商提供的材料。

4.2.2供应商的选择4.2.2.1采购部负责供应商的提名，摸底调查初选工作，并填写《供应商调查评审表》；4.2.2.2生产部、技术部对其进行质保能力评审；4.2.3初选供应商的检验／验证。

4.2.3.1采购部对批量（试制）产品采购物资按采购技术文件要求，在初选供应商采购样品；4.2.3.2采购部对采购的样品，按《检验指导书》进行检验／验证，做出结论并将结论作为评价依据；4.2.3.3若需要样品试制，样品试制工作由技术部牵头组织，样品的数量视具体情况由技部确定，经鉴定合格方可纳入初选名单；4.2.3．4批量产品与零星产品常规物资采购以供应商提供质保书与合格证为准；4.2.4供应商的确定4.2.4.1评价后符合要求的供应商经生产部、技术部认可，总经理批准，确定为合格供应商；4.2.4.2采购部建立《合格供应商名单》传至相关部门；4.2.4.3采购部负责对供应商评价过程质量记录、资料的整理、保存，并建立合格供应商档案。