销售订单主流程图2.doc
完整销售流程图[销售部流程图]
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完整销售流程图[销售部流程图] 销售部流程图流程开始客户接待流程土地证办理协助流程流程结束房源确定流程换订进入换订流程下订流程退订进入退订流程房产证办理流程交房流程合同签订流程折扣审批流程工程质量监督流程补充协议签订流程合同变更流程合同款收款流程收取首付款按揭办理流程按揭手续已清、款项清合同审核流程合同鉴证流程收取全款回款核对流程客户合同领取流程工程变更流程客户接待流程客户流程开始到达售楼现场1. 询问客户是否来过，从哪个渠道知道楼盘信息的；2. 销售讲解:沙盘介绍、户型情况、带看样板房、了解信息途径等,并回答客户相关问题；3. 了解客户需求销售人员客户特别有意向,进行谈判, 促成下订成交客户有意向,对意向房源进行着重介绍，未成交客户随便了解一下下订流程递上名片并请求客户留下信息客户愿意留下信息客户不愿意留下信息填写客户登记表日后追踪客户流程结束房源确定流程销售副总流程开始确定可以发售的房源，包括有房源退出或换出、经上级批准可以放出的销控房源及需销控的房源，并通知。
订单审核批准签字销售经理销控表登记并在第一时间内公示房源。
在当天例会需予以再次确认。
确认房源并通知订单审核签字销控表登记，第一时间公示房源并汇报。
流程结束不可订销售人员自有房源表登记并在可销售房源范围内进行销售。
客户下订前，再次确认此房源。
另行推介。
进入下订流程，签订单。
下订流程销售人员流程开始根据客户需求重点推介确认房源情况并汇报订购单填写提交订单提交订单陪同返回订单客户认可推介房源要求下订认可签字交纳订金保存销售助理确认房源，发放订购单审核签字销控登记、公示房源订单客户联确认订金已交，填统计表格销售经理审核批准签字、盖章订单收据财务部收取订金订单内务联订单财务联存档客服部流程结束电脑录入客户，及订单保存换订流程流程开始客户因个人原因提出口头换房申请维持原订单提交书面申请办理新房源购房手续销售人员成功了解 __并解释不成功填写换房申请表并确认换房房源收回订单客户联，重新补订购新房源手续和签定购房合同销售助理审核换房申请资料，签字确认。
订单处理业务流程图
客户A 公司
客户查询商品价格
客户下订单
业务员与客户
确认订单
订单是否
有效
有效
确认订单
确认支付方式
现金
库存是否
充足
发货
销售统计分析
客户查询订单
客户取消订单
前台
后台
无效
取消订单
不足
赊账信用额度
充足
库存盘点
缺货采购\生产
库存管理
退货(库存增加)
调整商品结构和价格
订单处理业务概述：
1. 客户查询商品价格，下订单;客户可随时查询订单处理情况，并可取消订单
2. 业务员与客户确认订单是否有效，无效则取消订单，有效则继续确认支付方式
3. 支付方式分现金和赊账，如果是赊账则要继续确认客户是否有足够的信用额度，
如果不足则取消订单，如果充足则继续确认库存
4. 库存不足，则 A 公司采购或生产足够商品并入库，库存充足则发货
5. 库存管理方面，采购或生产入库将增加库存，发货将减少库存，发货后客户可能
还会退货则增加库存；库存的变化可通过库存盘点进行修正
6. 最后可以对销售数据进行统计分析，以方便 A 公司做出下一阶段的商品结构和价
格的调整决策。
销售订单管理流程图课件
客户收到货物后，按照合同约定 支付货款。
销售人员定期与客户沟通，了解 产品使用情况，收集客户反馈意
见。
若客户遇到问题或需要售后服务 支持，销售人员及时响应并提供
解决方案。
03
销售订单管理系统
系统功能介绍
产品信息管理
录入和管理产品信息，包括产 品名称、规格、价格等。
库存管理
实时更新库存量，确保产品充 足，避免缺货。
系统上线
将系统正式部署到生产环境中，开始正式 使用。
系统测试
对开发完成的系统进行测试，确保系统功 能正常、性能稳定。
04
销售订单管理中的问题与对策
订单处理延迟问题
总结词
订单处理延迟是销售订单管理中常见的问题，它可能导致客户满意度下降和订 单流失。
详细描述
订单处理延迟的原因可能包括订单处理系统故障、人员操作失误、供应链问题 等。为了解决这个问题，企业需要建立高效的订单处理流程，加强系统维护和 人员培训，并确保供应链的稳定性。
建立灵活的组织架构
企业应建立灵活的组织架构， 以快速响应市场变化和客户需 求，提高客户满意度。
加强数据安全保护
随着数据价值的提升，企业应 加强数据安全保护，确保客户
和企业的信息安全。
THANKS。
目标
确保订单的准确性和及时性，提高客 户满意度，降低销售成本，优化企业 销售业绩。
重要性及意义
01
02
03
提高客户满意度
有效的销售订单管理可以 确保订单的准确性和及时 性，提高客户满意度。
降低销售成本
通过优化销售订单管理流 程，可以降低不必要的成 本和资源浪费，提高企业 的盈利能力。
优化企业销售业绩
客户满意度问题
ERP操作流程图解
ERP操作图解一般流程控制（具体操作可以查看ERP操作视频）一）已成车为例第一步：销售订单录入。
菜单选择【销售】→【销售订单录入】第二步：销售订单的审核.菜单选择【销售】→【销售订单审核】注:如果系统参数设置中的【销售订单直接审核】,该步省略。
第三步：订单客户BOM的提交【技术】→【订单客户BOM维护】第四步:订单客户BOM的审核【技术】→【订单客户BOM审核】注:如果系统参数中设定【订单客户BOM提交后直接审核】，该步省略。
第五步:做LRP维护.菜单【生产】→【LRP维护】注:在LRP中会出现以下数据的分支，外购件下达给采购,自制件下达给加工中心对于外购件:（采购管理）对应的单据为：采购订单以下为采购管理步骤步骤一:LRP采购指导菜单【采购】→【采购计划指导】→【LRP采购指导】注：跟踪条件的选择:方便起见使用“按销售订单”跟踪(这里需要根据公司情况而定）选择生成以后，物料明细将会到达下面的窗口中，我们要对下面的物料进行采购订单的保存注:如果在系统参数中【是否有采购修补单业务】,当选择物料保存时将会提示是否保存采购修补单步骤二:采购订单维护：菜单：【采购】→【采购订单维护】可以进行采购订单信息的维护。
注:只有采购订单为【新建】状态时，可修改单据信息.步骤三:采购订单审核菜单：【采购】→【采购订单审核】注：如果在系统参数中【采购订单直接审核】框中，当选择某一采购订单来源时，所生成的采购订单将直接通过审核。
步骤四：采购收料单录入菜单【采购】→【采购收料单管理】→【采购收料单录入】【新增】→【供应商选择】→【收料类型：依据订单】→【确定】→【保存】步骤五:采购收料单据的审核菜单【采购】→【采购收料单管理】→【采购收料单审核】注:如果系统参数中设置了【采购收料单直接审核】,该步省略。
步骤六:采购收料检验菜单【采购】→【采购收料检验】步骤七：采购入库：菜单【仓库】→【入库】→【采购入库】注：入库日期应在相应的仓库会计期内进行步骤八:应付单录入菜单【核算】→【应付】→【应付单管理】→【应付单录入】【新增】→【选择厂商】→【开票依据:依据订单】→【确定】→【保存】注:如果系统参数设置中的【销售出库直接生成应收单】，此步省略。
销售订单、发货流程图
序号
客户订单 1
按顺序编号
2
确认订单
3
订单录入
与财务沟通确认 4 货款是否到账
5
核实订单各品项 库存情况
销售内勤及时跟催生产进度。
ERP系统生产销售 7 订单，打印，递交
财务审核盖章
销售内勤 财务会计
1、销售内勤从ERP系统生产销售订单并打印。 2、销售内勤将销售订单交给财务，会计审核正 确后盖章。 3、销售内勤将盖章销售订单交给打单员。
关键控制点
8
生成发货单
9 正常发货、回单
确认货物生 产完毕
财务打单员
流程图
销售接单、发货流程图
责任人
相应表单
作业标准
备注
销售内勤 订单统计员
客户传真或电子邮件方式下订单，按上一张订 单的编号依次编号
营销总监
销售内勤 销售内勤
货物不全，下达生 产订单
销售内勤
1、销售内勤按照订单顺序编号进行订单统计， 形成订单序列。 2、营销总监根据统计的订单进行订单签字确认 。
《订录入表格》 将确认的订单录入ERP系统
关键控制点
《生产订单》
1、根据订单核实客户货款是否到账公司账户， 是否有特殊申请。 2、如没有到账，及时沟通营销总监确认是否发 货。
1、根据订单品项名称、规格、条码，核实库存 量是否齐全 2、销售内勤根据库容及订单缺货情况下达生产 订单
关键控制点 关键控制点
6
各品项货齐全
订单管理工作流程
销售内勤将客户需求信息录入整理， 计算编制出周需求计划表，并报销售 部经订单管理工作流程1、 名称：订单管理工作流程2、 关键控制点：客户需求总量 < 合理库存量-订单在途+预计1周销量 型号需求 < 型号库存上限-订单在途+预计1周销量3、 流程定义： 3. 1流程简述：本流程描述公司各销售区域（经销商）的销售需求计划，通过公司相关部门的确认，最 终转化为周需求日发货计划的流程，并在数据运转中，由销售部对各销售区域的需求满足、 日发货计划的及时率进行考核监控。
3. 2流程目的 将各销售区域的需求要货转化为订单管理，并对订单的运转进行监控。
3. 3流程范围： 本流程适用于销售部、技术部与相关部门。
各销售区域（经销商）收货、验收， 并将回执联签字确认后于次日回传至 销售内勤处存档销售部对日发货的及时性进行监控6、考核要求: 6.1已确认的产品配置单不允许各区域擅自更改，需要产品改良的填报产品修改申请书经销售部经理与分管副总签字后转交研发部并确定完成日期。
6.2各区域客户有特殊订单需求的，销售部经理与分管副总签字确认后，须按订单全额预付30%定金，否则订单不予生效；产品入库后一周内提货完毕，不能在一周内提货完毕的，30% 定金暂不予冲抵货款，15天内提货完毕的，扣除 10%定金，15天内仍未提货完毕的，扣除 30%定金，区域经理扣款 200元/次。
4、权限:5、流程图：各销售区域根据客户需求与销售趋势 预测，向销售部提交区域要货的需求 量，每周一、周四由销售内勤统一整 理下发订单需求6.3销售内勤须根据生产交期，及时督促各区域上报产品需求计划，并在每周一、周四两天统一下发订单（遇节假日往后顺延），其余时间不允许各区域下发零散订单；因销售内勤工作失误致使订单延误，生产系统无销售订单的，销售内勤扣款50元/次。
6.4各区域每月20日15:00前须向销售内勤提报本区域下月的产品需求计划，未报者扣款100元/次；然后由销售内勤转化为销售部月产品需求计划，分解至每周及时调整下发销售订单至生产系统。
销售订单流程(新)
销售订单管理流程作业流程部门执行人表单作业说明NG OK客户《客户订货单》客户传真《客户订货单》或确认《客户订货单》至销售代表。
客服部销售代表《销售订单》销售代表作订单资料输入，制作《销售订单》。
统计完成后，将资料交客服部评货员。
客服部评货员《销售订单》1、由客服部评货员同生管部计划主管主导各部门根据销售预测和成品库存确定订单交期及可行性，并将信息反馈至销售代表，销售代表将《客户订货单》传真给客户，并要求客户签回。
2、如订单评审有问题，则由销售代表直接与客户进行磋商，重新确认订单。
3、如产品库存量满足订单需求量，经客户确认后,则直接由生产计划主管安排出货计划。
客服部客户销售代表《客户订货单》客户接到评审后的《客户订货单》后按要求签回，如有问题，则将问题反馈给责任销售代表，并与责任销售代表达成共识。
财务部客服部责任财务人员销售代表汇款底单《产品定价单》《送货单》1、未定单价之产品，由财务部负责核定产品单价，并报总经理/董事长批准后通知销售代表；2、财务部销售制单员接到销售代表开具的《销售订单》后，开出《送货单》，并由出纳主管核对货款到位状况，无误后签字盖章按规定的时间内交销售代表。
客服部销售代表《送货单》销售代表接到财务人员开具的《送货单》和相关证明资料后，对《送货单》进行确认,无误后安排专人将《送货单》及资料送交成品仓主管安排备货。
如发现资料有问题，在半小时内将单据退回财务。
生产系统仓库主管/仓管员、仓库搬运组长《送货单》仓管员接到备货通知后，按照《送货单》要求进行备货，备货完成后，通知仓库搬运组按排装车。
如货物数量不够，在二十分钟通知仓库主管，由仓库主管在半小时内通知客户服务部评货员、销售代表和生管主管。
仓库搬运组长接到装车通知后半小时内组织装车，如忙不过来，必须在半小时内通知仓管员确切计划装车时间，并由仓管员将信息反馈给仓库主管和销售代表。
客户定货销售订单输入订单评审订单确认及回签出《送货单》并作货款确认审核送货单备货、装车生产系统行政系统营销系统仓管员保安员销售代表《出货计划》装车完成后，仓管员确认装车是否与《送货单》要求相符，并在《出货计划》上记录详细出车时间，并在第二天早上九点前传真给营销企划计划主管及生产计划主管；保安员确认〈送货单〉的可行性及单与实物的一致性无误后在《货物放行条》上签字确认，如有问题，有权禁止放行，并将情况在五分钟内向仓库主管反馈，并做好《货物放行登记表》；销售代表确认出货时间并反馈给客户。
销售订单执行流程图
否
是否 通过
是
开票 ，录入 系
统发 票，并寄
送客 户 购销 合同
确认 收到余款 、客 户盖 章的购 销合
同、货物 签收单 及 发票 签收单 原件
购销 合同
资料 归档
货物 签收单
货物 签收单
发票 签收单
发票 签收单
特批
否
是
CEO
RMA销售退/换货流程
客户
销售部
提出RMA申请
收到 客户R MA 申 请
催收 预收款 否
是否新客户 否
创建K3销 售订 单
通知 发货 发货通知单 是
是否 申请特 批
通知 财务开 票 开票 通知 货物 签收单
追踪 余款、客户 盖 章的 购销合 同、货 物签 收单及 发票签 收单 ，更新 合同执
行情 况表
产品运营部
财务部
是
维护 客户 主数 据
发货 审批
安排 出货并 通 知销 售部 工厂 出货清 单 或自 制清单
填写 R MA 申请 单 RMA申请 单
FAE
产品运营部
根据 现场及 退 回货 物的抽 样 测试 填写RMA 申
请单
流程
与客 户沟通
否 判定是否不良
财务部
流程 流程
是
流程
结束
CEO
销售订单执行流程
销售部
报价
签订购销合同
通知发货
购销 合同
发货 通知单
代理 商采购
订单 代理商采购订 单对 应的客 户
采购 订单
合同 执行情
况表
通知财务开票
开票 通知 货物 签收单
追踪余款、客 户盖章的购销 合同、货物签 收单及发票签
订单运行流程图
P1.3销售订单
P1.5总经理审 批
P1.4财务审 核
P2.1生产任务 单
有库存物料订
P2.2仓 库核料
NG
无库存物料订
P2.5物料收货
P2.3物料需求单
P2.4物料采购 P2.5物料收货 P2.7物料入库
NGP2.6IQC检验P2.6IQC检验P2、订单生产
P2.8生产计划
P2.7物料入库 P2.9委外订单 P2.10物料发 料
P2.11委外生 产 P2.12FQC
P2.11自制生产
P2.10物料发 料
P2.13完工验收
P2.14生产总 结
P3、订单出货
P3.1委托发货 或送货
P3.3总经理审 批
P3.2财务审批
P3.5成品出货
P3.4OQC
订单运行流程图
名称 阶段 订单运行流程图 市场运营部 销售部 产品部 管理部 总经办 工程部 财务部 研发部 生产运营部 计划部 PMC 仓库 采购部 品质部 委外厂
需立项开发产品
YES
新产品项 目立项
P1、订单审核
P1.1销售 需求单
产品经理评 审
总经理审 批
NG 可生产标准品
P1.2 工程 评审
(完整版)订单处理流程
XXXX有限公司
订单处理流程
版本号： A/0 .
受控状态：。
编制/日期: 。
审核/日期：。
批准/日期：。
本流程于2019-07-20日颁布,自2019-07-20日起实施
4.订单作业进度管理流程
4.1本流程主要节点是对前四个流程的跟进；
4.2生产部根据接收《生产通知单》，制定生产计划排程表
4.3一般订单
4.3。
1启动生产正常流程，纳入生产体系管理;
4。
3.2生产进度计划以周计划化形式上报公司高层及相关部门；
4.4样品订单
4.4。
1技术部制定生产工艺，编制技术规程,协助解决生产技术、模具事宜；4。
4.2品质部制定产品原材料、半成品、成品检验标准、检验方法;
4.4。
3生产部安排生产计划，检查生产设备状况;
4.4。
4采购部依据材料库存，编写材料采购进度表，进行备料；
4.4.5生产部协调各生产车间进行产品加工，并进行产能统计；
4。
5订单作业进度流程图：。
NBSL销售订单履行管制流程图(汇总)(1)2完整篇.doc
NBSL销售订单履行管制流程图(汇总)(1)4第2页工作说明1．负责货款支付的审核。
1. 负责采购订单的下达。
2. 负责与供应商核对帐目。
3. 负责货款结报、支付的申请工作。
1．负责实物的收发，数量核查工作。
2．负责帐目处理的工作。
1. 负责委外加工货款支付的审核和支付工作。
1．负责委外加工产品质量的检验与掌控。
2. 负责委外加工不良的处理工作1. 负责按我司采购订单完成生产任务。
2. 提供请款对账单供我司完成帐目核对工作。
3. 对账无误后的发票开具。
NBSL 成品收发货流程部门工作组申菱集团营销管理部合同履行组生产管理部成品组储位规划核对签收第 6 页共17 页车间作业部/供应商管理组/供应商各车间/供应商运输入库检验OK 制造完成发运组报检入库单实物入库业务流程发货通知单发货计划表登记入库帐打印送货单实物确认登记出库帐备货到待发货区执行发货确认客户收货费资料整理/归档接收接收出货日报表1. 下达通过财务审核的《发货通知单》。
1. 根据营销管理部发货通知单，《发制定货计划表》。
1．完成成品仓库的储位规划，并在储位瓶颈作出解决对策。
2．接受生产合格产品的入库，1．根据《送货单》认真核对成品组备出的产品，确保发货的准确性。
1.负责生产完成品的核对和运输入库工作。
1. 负责按时按量完成产品生产。
2. 负责报检入库单的开除。
3. 负责报检工作，并将检验完成的单据和实物移交给制造管理组。
工作说明2. 根据出货日报表，确定发货状况，如产品不齐及时协调处理。
3. 归档整理发货资并做好相应的储存和记帐工作。
2．严格《发货计划表》按3．按照合同履行组的《发货计划表》打印《送货单》。
是按量完成发货工作。
3．将发货完成，签字完整按照《送货单》完成发货相关的的送货单整理归档，并移记帐工作交合同履行组存档。
4．每日制定《发货日报表》，通报相关部门与领导。
料，以备后续查询。
4．按照《送货单》进行备料，并将货物送到备料区，移交发运组。
销售订单处理流程图.doc
销售订单处理流程图1销售订单处理流程图流程说明1、销售部接到订单8小时内处理完毕，订单转至品质技术部、生产部；2、特殊订单品质技术部确认技术标准、原料标准及做法说明,4小时内提供给生产部；3、生产部根据产品技术规格标准及做法说明,4小时内提供生产物料采购单交由采购部采购；4、采购部根据技术要求和出货时间按采购合同时间采购物料入待检仓；采购物料入待检仓后，品质技术部立即进行检验，合格后方可入物料仓；5、生产部按要求进行生产，品质部在生产过程中进行巡检，成品后入待检仓；6、由品质技术部检验合格后入成品仓；7、生产部将入仓数据报至销售跟单；8、销售部联系回款，财务部确认后销售总监审核；9、销售跟单通知生产部按约定时间组织发货。
说明：如生产物料不须采购，则省去（3）（4）（5）（6）（7）（8）操作流程。
销售订单处理流程图21销售订单处理流程图:附件2产品批号申请单申请部门：交货日期：编号：批准：审核：制单：附件3工程项目流程单JA-XY-产品批号申请单编号：档案编号：附件4 订单/合同评审记录工作令表JA-ZJ-005 年月日编号：销售订单管理流程制度1销售管理流程制度一、制定制度的目的：对整个订单执行过程实行明析的流程化管理和责任化管理，提高工作效率和服务质量。
最大限度地保证订单的履约率和客户满意度，保证公司内部各工作单元有交衔接及工作的顺畅推进。
二、订单管理内容描述：主要是对订单的评审、记录、技术交底、报价、合同签订、图纸设计、产品生产、进度跟踪等程序化管理。
三、订单具体管理程序：1、业务人员接订单时，对订单内容进行必要的了解。
包括品种、数量、工期及质量等，并进行编号记录。
2、业务人员传递《评审报价单》，由生产分管经理、技术部经理组织评审，根据客户情况、产品类型和数量、工期、预计合同额等确定接单方式，非重点或无潜力客户的小订单将考虑提高报价和延长工期，接单后各部门确定各属工作所需时间，填写《合同评审表》。
食品销售(供应)操作流程图
食品销售(供应)操作流程图1.订单接收客户通过电话、邮件、在线平台等方式向公司提出订购需求。
销售人员接收订单，并记录订单信息，包括客户姓名、联系方式、订购数量等。
2.库存检查销售人员查询公司现有的食品库存情况，确保能够满足客户的需求。
如库存不足，销售人员应及时与客户沟通，并提供其他可行的解决方案。
3.价格确认销售人员根据公司的价格政策，确认客户的订购价格。
如客户有特殊折扣或优惠条件，销售人员应与客户协商并记录相关信息。
4.订单确认销售人员将订单信息与客户核对无误后，向客户确认订单。
客户确认订单后，销售人员应记录确认时间及相关细节。
5.物流安排销售人员将订单信息传递给物流部门。
物流部门根据订单信息，安排合适的运输工具和时间，确保商品能够按时送达客户。
6.产品包装仓库人员按照订单需求，对食品进行包装。
包装应符合公司标准，并保证食品的安全运输。
7.出库/发货仓库人员将已包装好的食品出库，并进行相应的发货手续。
销售人员应及时将发货信息告知客户，以方便客户跟踪物流情况。
8.物流跟踪物流部门负责跟踪订单的物流情况，及时向客户提供运输进展信息。
9.客户确认收货客户收到商品后，应及时与公司联系，并确认收货情况。
客户满意后，销售人员应记录确认时间，并处理相关收款、发票等事务。
10.售后服务如客户对食品质量或售后有任何问题，销售人员应及时处理，并与其他部门协同解决。
销售人员应关注客户的反馈，并及时向公司提供市场情报和意见反馈。
以上为食品销售(供应)操作流程图，公司的各个部门应密切配合，确保流程的顺利进行，并提供优质的产品和服务给客户。
06.销售订单下达流程图·2版·
否修改
审批 接审签之《销售 订单》生产和财 务各一份、《出 厂价格单》《价 格审批单》
是/签字
复印《销售订单生产》6份《销售 订单-财务》一份 连《出厂价格单》 和《销售价审批 单》一并发放 《销售订单生产》一份 及签字图 纸、《销售 价审批单》 存档 审核 预先编制 采购计划 并做准备 工作 是 分别填制《材 料预出库统计 表》和《外购 成品预出库统 计表》 《销售订 单-生 产》一份 《销售订 单-生 产》2份
《销售订 单》-财务 生产各一份 和《出厂价 格单》 审核出 厂价
原件存 档
否/ 退回
是/签字
当日下班前或 次日上班时编 制好《订单排ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ程表》等发车 间、采购各一 份
签字之 《销售订 单-财务》 一份
问询技术文 件发放时间 /由技术部 确认
销售订单下达流程图（07月12日改） 销售内勤 业务经理
编制EXCEL 格式《销 售订单》
销售经理
生产排程/ 安装售后员
采购部
成品库管 员
技术部
财务部
否修改
否修改
与《订货确认 单》《合同附 件》进行比对 是 打印《销售订单 -生产》《销售 订单-财务》各 一份 接《销售订单生 产和《销售订 单》财务各一份/ 签字确认，附签 字图纸《出厂价 格单》《销售价 审批单》提报
销售订单处理流程
销售订单处理流程销售订单处理是企业销售管理中至关重要的一环，它涉及到订单的接收、确认、处理、发货以及售后服务等一系列环节。
一个高效的销售订单处理流程可以有效提高销售效率，保证订单准确无误地送达给客户。
本文将详细介绍销售订单处理流程，并提供一些建议来优化该流程。
一、订单接收订单接收是销售订单处理过程中的第一步。
通常有以下几种方式用于订单的接收：1. 电话接收：客户通过电话向销售部门下达订单，销售人员需仔细记录客户的要求和订单细节。
2. 电子邮件：客户将订单发至指定的电子邮箱，销售人员收到后进行确认并进行记录。
3. 网上订购：客户通过公司网站或电子商务平台下单，系统自动接收订单并进行记录。
无论客户使用何种方式进行订单下达，销售人员都需要在订单接收时提供友好和专业的服务，确保及时准确地获取订单信息。
二、订单确认与处理订单确认与处理是销售订单处理流程的核心环节。
在确认订单时，销售人员需要核实订单的准确性，并遵循以下步骤进行处理：1. 检查订单信息：销售人员应仔细核对并验证订单中客户提供的产品型号、数量、价格、交付时间等信息，确保订单的准确性。
2. 审批流程：根据公司内部规定，订单可能需要经过审批流程，如价格审批、库存审批等。
销售人员应确保订单顺利通过审批，并及时将审批结果反馈给客户。
3. 库存检查：销售人员需要查询公司的库存情况，确保能够满足订单的交付需求。
如果库存不足，销售人员可以与客户进行协商，调整交付时间或提供替代产品。
4. 分配资源：根据订单的优先级和公司内部规定，销售人员需要将订单分配给相应的生产部门或供应链部门，并跟踪整个处理流程，确保订单按时交付。
三、订单发货订单发货是销售订单处理的最后一步，也是与客户直接接触的环节。
在订单发货过程中，销售人员需要注意以下事项：1. 包装与标记：根据订单要求和产品属性，销售人员需要确保产品的合适包装，并进行标记以便客户识别。
2. 物流安排：销售人员需要与物流部门进行协调，安排合适的运输方式、交付时间和地址，并提供物流跟踪服务，以确保订单按时送达客户手中。
标准业务流程图
ERP标准业务流程江苏( )有限公司淮安市晨星金蝶软件有限公司二〇一九年三月一、销售部分：（一）、销售订单管理流程：编号：PR-SA-001Kingdee 标准业务流程1、销售业务类型（按照结算情况界定）为二种：◆普通销售业务：无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结算）的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。
具体操作见普通销售业务处理流程。
◆发出商品销售业务：当月完成发货后（含多次发货），需跨月进行结算、开发票，结转收入成本的销售业务。
具体操作见发出商品销售业务处理流程。
重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的业务类型，从以上二种分类中进行选择。
因为二种业务的核算处理方式不同，所以在增加销售订单时一定要区分清楚。
附加说明:1、本销售订单管理流程是在公司内部进行销售合同评审之后的，对正式下达生产任务的订单管理流程。
合同评审和合同管理另行制定流程。
2、本流程中的《销售订单》相当于原《合同卡片》。
- 3 - 咨询实施部（二）普通销售流程：Kingdee 标准业务流程重点提示：○1销售部不进行收款结算，所有的开票通知无论是否收款，销售部门都直接在【销售管理】模块内进行审核处理，系统将自动转入应收管理模块（挂应收账款），由财务部根据收款情况在应收账款模块依据财务收款流程进行结算处理。
○2对于客户不要发票的销售业务，销售部也需要在【销售管理】模块中做开票处理。
○3本流程中的《销售订单》相当于原《合同卡片》。
普通销售业务财务核算处理：业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据销售发货仓库出库并进行审核借：主营业务成本---二级科目销售出库单贷：库存商品销售开票销售开票通知进行复核，借：应收账款---xx客户销售发票钩稽销售出库单贷：主营业务收入---二级科目应交税金---应交增值税---销项税- 5 - 咨询实施部（三）、发出商品销售业务：Kingdee 标准业务流程操作要点：重点提示：1、发出商品（零件）的处理方式○1销售订单及发货通知单与成套发出商品处理一致。
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销售订单主流程图2
相关部门
责任人
流程相关表单
货清单内勤、业务员技术部
技术部
内勤、业务员销售订单主流程图
业务员
内勤、业务员内勤、业务员销售内勤
计划部
生产部评审
仓库
物流内勤、业务员
要求描述
产品选型，报价，货期，包装，运输，商务条款电流，电压，型号，
订单金额，发货地址
依据U6系统
技术部评审，给出结论技术数据，可操作性回复
是否有库存，依据U6系统
销售动员大会励志誓词
(一)
亲爱的战友，我们大家信心百倍，严阵以待。
我们有电一般敏捷的思维，我们有虎一般王者的风范。
一百天，战场演练，我不退缩!
一百天，考场挥毫，我能胜利!
让雄心与智慧在六月闪光，
让飞翔的翅膀在六月张开翅膀!
(二)
某某某我生来就是人杰而非草芥;
我站在群峰之巅俯视平庸的沟壑;
用智慧，培育理想，用汗水浇灌希望;
没有失败的理由;
不作儒弱的退缩，不作无益的彷徨;
我将带着从容的微笑;
去赢得我志在必得的辉煌。
秒秒拼，树自信，苦百日;
分分搏，凭实力，战销售;
(三)
看，销售冲刺的战旗猎猎飘扬!
听，决战销售的鼓角已经吹响!
想，师长殷切的期盼铭记心上!
再过100天，我们就要整装上阵，踏上神圣庄严的销售战场。
这是黎明的前奏，是出征的战鼓，是拼搏的号角。
让我们同心协力，奋战100天。
奋斗100天，让飞翔的梦在六月张开翅膀;
奋斗100天，让雄心与智慧在六月闪光!
在神圣的阳光下，在这庄严的时刻，
全体登山人，以青春的名义宣誓：
刻苦学习，用勤劳和热血洒下智慧的汗水; 努力奋斗，用坚韧和刚强谱写绚烂的华章; 顽强拼搏，用执着和赤诚超越今天的梦想; 自加压力，用丰收和喜悦共铸明天的辉煌; 我们坚信：
齐心协力，顽强拼搏，决战六月，
我们做到：
苦战100天，为母校争辉，为自己喝彩; 再鼓干劲，跨越希望的海洋;
再展雄风，感恩父母的滋养;
再创佳绩，回报母校的厚望;
珍惜100天，让我们：
破釜沉舟，
背水一战，
挑战自我，
超越极限，
实现梦想!
(四)
临近销售，我们全体师生庄严宣誓：百日苦短，时不我待，
我们牢记：为自己负责。
全力以赴，备战销售，
用拼搏创造奇迹，
用努力成就未来!
无悔初三，销售必胜!
让所有爱我们的人绽开笑颜!
(五)
激情，在这神圣的时刻剧烈燃烧，理想，在这庄严的时刻盘旋开腾，铿锵的誓言，敲响了出征的战鼓，扬起了决战的风帆，
我们要
惜时如金，努力拼搏;
我们要
亮剑六月，勇摘桂冠
奋战一百天，
让飞翔的梦展开理想的翅膀;
大干一百天，
让奋进的风帆驶向胜利的彼岸。
(六)
鲲鹏九万里，直上云海巅。
伟哉大宇宙，壮志充其间。
此刻不努力，更待何时，
那么就投入100%的时间，投下100%的精力热情来迎接销售。
在此我们谨以青春的名义庄严宣誓：
目标明确，积极向上;
勤学苦练，斗志昂扬;
讲究方法，保质保量;
顽强拼搏，不弃不放;
争分夺秒，适度紧张;
全力以赴，创造辉煌!
(七)
成败是非本无定，王侯将相宁有种。
卧薪尝胆搏百日，傲视群英我称雄。
在这百日冲刺阶段，我们要以饱满的热情，昂扬的斗志，最刻苦的精神，最坚韧的毅力，
决心做到脚踏实地、勤学多思、全力以赴、决不放弃，迎接金色的挑战，摘丰硕之果，
让我们的生命与六月的阳光一样灿烂。
(八)
智慧培育理想，汗水浇灌希望。
踏过书山坎坷，渡过学海茫茫。
不做怯懦退缩，不做无意彷徨。
冷静沉着谨慎，百日炼成真钢。
让我追逐梦想，百日铸就辉煌。
携带双亲期盼，十年苦读寒窗。
让我涅槃重生，今朝绽放光芒!
(九)
改变命运是我们的理想，
半年的努力，恩师、同窗已见证我们的自强;
尽管成长依然艰难，但百人集体的意志不可阻挡。
科学作息，适度紧张。
主动学习，决战课堂。
勤学苦练，保质保量。
牢记使命，发奋图强，
把决心化作智慧和力量，
用行动掀开人生新的篇章!
拼搏每一天，让平凡成就梦想，
奋斗一百天，让兴见证我们的辉煌!
(十)
壮怀激烈，披荆斩棘，敢叫日月换新天。
意气风发，劈波斩浪，直挂云帆济沧海。
十载寒窗，百日苦练，何等英才夺桂冠。
一腔热血，万丈豪情，我辈健步登金榜。
呕心沥血，卧薪尝胆，定将折桂步蟾宫。
百炼成钢，十年一剑，宝剑今朝试锋芒。
百日拼搏，一战功成，少年自有少年狂。
战舰扬帆，雄鹰展翅，誓圆大学梦想。
此心不改，此行无憾，此举天地共鉴。
(十一)
百日莅临，我宣誓：
一心向学，顽强拼搏。
外紧内松，心态平和。
严谨细实，步步紧逼。
踏遍书山，巧渡题海。
做老师心中的王牌，做父母眼中的明星。
让梦想飞翔，让壮志起航，燃烧激情，倾注衷肠。
与雷霆碰杯，同日月争光。
亮剑长天，铸我辉煌。
(十二)
一百天里，你我枕戈待旦，问一句，敢不敢：背水一战! 一百天后，你我奔赴战场，问一句，敢不敢：为梦痴狂! 为了期望，我们晨星夜露，为了彼岸，我们衣带渐宽!
为了理想，我们振臂高呼：奋战一百天，冲锋的号角在耳边彻响，
再搏一百天，多彩的画卷将尽情铺展
珍惜一百天，雄心与智慧在六月绽放
面对销售，我勇敢向前，信心百倍
面对销售，我激情似火，斗志昂扬
时光飞逝，梦想咫尺
我们只有一个目标：胜利!胜利!!。