分层审核频次检查表

16
效？
17
测量工具是否是编号的？
18 测量工具状况是否良好并且有效？
19
零件状态标识是否良好？
20 不合格产品是否是按照程序处理的？
21
零件是否符合加工要求？
22
是否有自检卡或者首检卡？
23
焊工是否有焊工证？
24
他们是否按照程序操作？
25
劳保产品是否穿戴整齐？
26
是否有操作工违反规则？
27
在现场是否有潜在的危险？
分层审核检查表
日期:
审核等级
审核内容
审核频率
审核人
No.
审核项目
1
是否有工艺指导书？
审核人:
车间区:
三级审核
四级审核
五级审核
每周
每月
每年
技术质量主管
分厂经理
业务经理
质量经理
总经理
“＋”合格
“－”不合格
“○”不适用
2
是否有图纸？
3
wk.baidu.com
程序文件是否是最新的？
4
是否有焊接工序？
5
关键控制点是否符合要求？
6
关键控制点是否有数据分析？
合格件的百分比
合格件/被检测件/不适用件：
7
当前的焊接是否符合加工要求？
8
焊接电压是否符合加工要求？
9
焊接金属丝供给率是否符合要求？
10
气体成分是否符合要求？
11
气体浮动率是否符合加工要求？
12
设备维修记录是否完整？
13
设备状态标识是否完整？
特殊设备（焊接机器或者加工中心）
14
是否有维修需求？
15
焊接测量仪表是否是编号的？
焊接测量仪表状况是否良好并且有