07样品制作控制程序
程序文件——样品制作控制程序
程序文件——样品制作控制程序一、目的为了确保样品制作过程的规范化、标准化，保证样品质量满足客户需求和相关标准要求，特制定本程序。
二、适用范围本程序适用于本公司所有产品样品的制作过程控制。
三、职责分工1、研发部门负责提供样品制作的技术要求、工艺文件和相关标准。
2、生产部门根据研发部门提供的技术要求和工艺文件，组织样品的生产制作。
3、质量部门负责对样品制作过程进行质量监控，对样品进行检验和测试，确保样品质量符合要求。
4、采购部门负责样品制作所需原材料、零部件的采购工作，确保采购的物资符合质量要求。
四、样品制作流程1、样品需求提出销售部门接到客户的样品需求后，填写《样品需求申请表》，详细说明客户对样品的要求，包括规格、性能、外观等，并提交给研发部门。
2、样品设计开发研发部门根据客户需求和相关标准，进行样品的设计开发，制定样品的技术要求、工艺文件和检验标准，并将相关文件发放给生产部门、质量部门和采购部门。
3、原材料采购采购部门根据研发部门提供的原材料清单，进行原材料的采购工作。
在采购过程中，要严格按照采购控制程序进行，确保采购的原材料符合质量要求。
4、样品生产制作生产部门按照研发部门提供的工艺文件和技术要求，组织样品的生产制作。
在生产过程中，要严格遵守生产工艺和操作规程，确保样品的质量和生产进度。
5、样品检验测试质量部门在样品生产过程中，要对关键工序进行检验和监控，确保生产过程符合质量要求。
样品生产完成后，质量部门要按照检验标准对样品进行全面的检验和测试，包括外观、尺寸、性能等方面的检验，并填写《样品检验报告》。
6、样品改进如果样品检验测试不合格，质量部门要将不合格情况反馈给研发部门和生产部门，由研发部门组织相关人员进行分析和改进，生产部门重新制作样品，直至样品检验测试合格。
7、样品交付样品检验测试合格后，由销售部门负责将样品交付给客户，并跟踪客户的使用情况，收集客户的反馈意见。
五、样品制作过程中的控制要点1、人员控制参与样品制作的人员要具备相应的专业知识和技能，经过培训合格后方可上岗。
样品制作控制程序
1 目的建立文件化的程序，规范样品制作确认工作流程，用于我方生产和客户验收核对一致的实物标准，以确保提供客户满意的产品，同时减少制作差错，降低损耗，提高工作效率。
2适用范围适用于本公司样品的制作及确认。
3 定义客户承认：依客户作业方式，以下三种情况之一视为客户已予以承认合格：a)在本公司零件承认书上签核；b)于本公司绘制的图面上或样品上签核；c)直接下订单。
4 职责和权限4.1 营销部负责客户信息、资料(如图纸、样板)的收集整理、样品制作申请单的编制，与客户沟通协调及送样承认。
4.2 工程部负责样品制作、工艺资料的记录整理。
4.3 生产部协助工程部执行打样生产，并负责临时人员的派遣。
4.4 PMC负责原辅材料的请购、采购。
4.5 品管部负责样品检验。
5 工作程序：5.1 样品制作控制流程图（见附件1）6 作业内容：6.2.1 打样资料的接收与评审营销部在接到客户打样通知时，要与客户沟通清楚产品的要求，先自己初审，再组织工程部、生产部进行评审，确定客户方案后再下达样品制作申请，避免在打样过程中频繁改动方案。
6.2.2客户资料或样品的管理，参照【客户财产控制程序】作业；6.2.3 填制【样品制作申请单】6.2.2.1 营销部依据已评审通过的打样资料填制【样品制作申请单】，详细将客户要求记录清楚，包括用料、数量、完成日期和其它特殊要求等；经过签批后发放给相关部门；6.2.2.2 对于在打样过程中或样板送检后，客户提出更改方案的情况，营销部必须重新下达【样品制作申请单】，后附之前版本单据，重新评审和签批，并收回之前发放的单据。
6.2.4 工程部收到申请单后，即着手安排样品制作。
需要其它部门协助的，开立【工程样品生产制作单】，要求相关部门提供协助。
6.2.5材料申购PMC部收到【工程样品生产制作单】，如需请购原材料，即安排请购、采购作业。
如不能确定交期时，应反馈给工程部和营销部知悉。
6.2.6打样6.2.6.1工程部收到原材料入库信息时，即着手领料，并安排机台、人员和相关资料；6.2.6.2依据打样情况，工程部需每天更新进度状况，知会营销部；6.2.6.3由于异常情况造成不能按时交货的情况，工程部通知营销部与客户沟通协商处理；6.2.6.4样品制作完成，贴上样品标签，即交于品管部依据6.2.7条要求进行作业。
LZ-QP-07样品制作控制程序
4.8 若有客户签回的样品，由品管部统一标识、编号、归档，记录于《样品清单》。
4.9 样品经客户确认合格后，品质课制订该样品的相关检验标准。
5相关文件
5.1《采购控制程序》
6附件
6.1《样板通知单》
6.2《样品清单》
6.3《产品规格书》
文件修订履历
版本
修订理由与内容简述
修订日期
拟定
制 订
发行副本章：
审 核
批 准
1目的
为规范样品制作，达到样品规范化管理确保交付客户的样品达到要求，特制定此办法。
2范围
适用于本公司样品的制作及管制。
3职责
3.1PMC课：负责将客户制2制造课：负责制作客户样品。
4.4仓库按《领料单》要求之原材料的规格、数量进行发料；若仓库无此规格原材料时，应及时通知采购进行原材料采购作业，采购作业依据《采购控制程序》执行。
4.5制造课领取原材料后，样品制作人员应按照相关作业指导书、工艺要求及客户要求进行样品制作；并填写《产品规格书》。
4.6制造课将样品制作完成后，将样品与《产品规格书》转交品质课，品质课检验员应对样品要求100%测试检验，标准要符合客户要求。将检验结果记录于样品检验报告上。并按客户要求制作承认书。合格后将样品及承认书转销售。
3.3品质课：负责检验样品。
4内容说明
4.1PMC课接到客户打样通知单或口头打样通知单时，填写《样板通知单》，若对产品及服务有不明要求，可以跟客户电话沟通识别要求。
4.2PMC课将《样板通知单》分发给制造课及品质课进行样品制作及检验。
4.3制造课接到《样板通知单》后，安排工程人员落实与执行。样品制作人员凭《样板通知单》开立《领料单》到仓库领取制样原材料。
QP-0708样品制作控制程序
ISO
深圳市 ABC 玩具有限公司
样品制作控制程序
文件编号 版 本 /次 颁布日期 页次
QP-0708 A/0
2020-1-15 3/3
ISO
深圳市 ABC 玩具有限公司
样品制作控制程序
文件编号 版 本A/0
2020-1-15 4/3
4.7 EP 板制作：模具完成后试模，试模件交生产部工程组，生产部工程组依
4.作业内容: 4.1 样品资料的接收：生产部工程组在接收到客户样品资料（图纸、参考板） 时，应组织相关工程师对其进行评审,确认其要求是否 可以做到.确认合格后由生产部工程组主管在相关资料 上签名，以示接受客户要求，之后开立《新产品进度表》， 明确新产品各阶段的作业进度、相关要求、责任人. 4.2 报手办价：生产部工程组主管依据新产品的实际情况报出手办价给客户， 由客户确认是否继续下步作业。 4.3 手板制作：生产部工程组将三维图及各项要求发给手板厂，由其进行手板 制作（部份零件用替代品、部份零件用石膏），手板制作完成后 由工程师对其进行确认、合格后由生产部工程组主管对其确认， 之后送给客户确认，生产部工程组的确认结果记录于《新产品 确认报告》上，客户的确认结果以 E-MAIL 方式知会工程（电话 知会必需保留记录于《新产品确认报告》上）。 4.4 整理分模表、报模价：工程依据手板排模并整理成《分模表》，《分模表》 完成后由生产部工程组主管确认并向客户报模价。 4.5 模具制作：由生产部工程组向模具厂商提供手板及分模表由模具厂制作 PROE 图、模具图纸进行模具制作。 4.6 外购件打板： 4.6.1 产品装饰、包装方法追踪：由市场部追踪产品的装饰及包装要求，并 将其转换成相关彩图及技术资料，彩图及 技术资料完成后寄给客户确认，客户确认 结果以电话或 E-MAIL 方式知会市场部，并 由市场部直接与供应商进行沟通。 4.6.2 外购件打板确认：工程师依据手板资料出具工程图，填写《打板通知》 打外购件样板，并由 IQC 根据工程图资料 对其进行测试确认，确认合格后将其形成 《BOM 表》，《BOM 表》经生产部工程组主管 批核后使用。
样品制造和质量控制作业程序
文件制修订记录1.0目的确保能够完全按照样品制造控制计划要求制造样品，并且不会对正常的生产系统产生破坏。
2.0适用范围适用于公司内新产品开发和产品更改时涉及到的样品制造。
3.0定义样品：为了进行设计验证，确认设计方案或更改方案满足客户要求的可行性，而由设计部门组织加工完成的小批量产品。
该产品的制造必须按照样品控制计划进行。
4.0职责5.05.1样品原材料检验5.1.1样品原材料进入研发仓库后，由研发仓库人员填写《送检单》并将样品原材料及图纸送到质量部进行检验，IQC抽取20pcs作为检测用，其余的留给研发部工程师进行组装样品。
质量部检验完后，将检测报告提交给研发工程师。
如果属于目前公司无法检测项目也将标示出来，并要求计量工程师与实验室工程师一起进行检具开发（购买设备和/或开发夹具），样品阶段来料进行全尺寸和性能检测，以后的样品阶段来料将作重要尺寸或工程师在图纸上标注的需要检测的尺寸进行检验，在检测方法没有确定的时候，该项目的研发部工程师在检测标准和方法上給予协助。
5.1.2质量部针对每次原材料留样6PCS样品，备日后查询时使用。
5.1.3当IQC检验到不合格的原材料时，需填写《质量异常反馈单》至质量工程师处，由质量工程师联系研发工程师进行确认，确认后标注的结论有三种：5.1.3.1针对研发部不能确定的不合格尺寸或性能是否影响到性能的研发部工程师标注：继续关注，下批来料的时候质量部检验只是关注；5.1.3.2针对研发部工程师确认不影响产品的或者属于错误的尺寸和性能标注，研发部工程师给出标注：更改图纸，下批来料按新的标准进行检验；5.1.3.3针对研发部工程师确认为影响产品需要改进的尺寸和性能，质量部工程师立即与研发部工程师一起解决，必要时到供应商现场进行解决。
5.2样品制造前的准备5.2.1 市场部下发《样品制造计划》以及其它相关文件给研发部。
5.2.2 研发部确认样品的技术要求，确定设计，并发放图纸以准备零件。
样品制作控制程序
1.目的：为正确的理解客户对产品的要求,使产品正式生产前经过相关批准, 以确保生产出的产品能满足客户的要求。
2.范围：2.1 客户需求的新产品2.2 由于设计更改或工艺更改引起的产品更改。
3.定义：无4.职责：4.1 业务部提供样品制作文件及客户样品，下达《样品单》；4.2 技术部认可样品制作文件及客户样品；4.3 品质部负责对样品制作过程和产成品进行检验。
5.流程图：（见附页）6.程序6.1样品制作需求6.1.1业务部接到客户样品需求后,由业务部开出《样品单》，经主管审核后将《样品单》与客户提供的相关文件及客户样品交技术部。
6.1.2工程变更之样品制作：客户变更需要样品时，业务部开出《样品单》。
6.2样品分析及制作方案制定6.2.1技术部收到《样品单》与客户提供的相关文件及客户样品后, 制作《样品制作进度表》。
6.2.2技术部对客户提供的的相关文件及客户样品进行分析，制作工艺流程图、纸样等相关工程资料初稿。
6.3样品制作准备6.3.1技术部依据《样品单》填写《领料单》到仓库领料，若仓库无此物料时则填写《物料申购单》通知采购采购物料.6.3.2新材料的采购与承认按《采购控制程序》执行。
6.4样品制作技术部依据工艺流程图、《样品单》、客户签样等相关工程资料制作样品,技术部在样品制作过程中记录各工序的控制重点与加工注意事项。
6.5样品检验6.5.1技术部样品制作完成后送品质检验。
6.5.2品质部依据技术部提供的检验标准对样品实施全检,检验结果记录在《OQC检验报告》中, 若检验不合格，则应分析原因并重新试作,检验合格品质部将样品与《OQC检验报告》送技术部。
6.6样品报价/承认：6.6.1技术部收到样品与《OQC检验报告》交业务部。
6.6.2业务部收到样品后对样品进行成本分析制作《估价单》呈总经理批准,总经理批准后制作报价单。
6.6.3业务部将样品与承认书与报价单送客户承认,业务部将承认结果反馈技术部.客户承认OK,技术部制作产品资料卡(包括:封样样品,工艺流程图,材料色卡等),客户承认NG,技术部对样品进行分析,安排重新打样按6.2执行。
样品制作控制程序
样品制作控制程序样品制作控制程序是指用于控制和管理样品制作过程的计算机程序。
它通过对样品制作中的各个环节进行监控和调控，确保样品的质量和准确性。
本文将介绍样品制作控制程序的基本功能和实施步骤，并讨论其在样品制作过程中的应用价值。
一、样品制作控制程序的基本功能1.数据采集和处理：样品制作控制程序可以通过与设备和传感器的连接，实时采集和处理样品制作过程中的各种参数和数据，如温度、湿度、压力、浓度等。
通过对这些数据的分析和处理，可以及时发现潜在的问题，并采取相应的措施进行调整和修正。
2.工艺控制和优化：样品制作控制程序可以根据设定的工艺参数和标准，自动控制样品制作过程中的各个环节，如加热、搅拌、混合等。
通过对工艺的实时监控和调整，可以确保样品的制作过程符合规范要求，并提高样品的一致性和稳定性。
3.质量管理和质量控制：样品制作控制程序可以对样品进行质量管理和质量控制，包括对样品的成分、纯度、含量、杂质等进行检测和分析。
通过对检测结果的比对和分析，可以判断样品的质量是否符合标准要求，并采取相应的措施进行修正和改进。
4.系统监控和维护：样品制作控制程序可以对整个系统进行监控和维护，包括对设备的运行状态、传感器的工作情况等进行实时监测和检测。
通过对系统运行情况的分析和评估，可以提前发现潜在的故障和问题，并采取相应的措施进行修复和维护，以保证系统的稳定和可靠性。
二、样品制作控制程序的实施步骤1.系统需求分析：首先需要对样品制作过程进行需求分析，明确制作过程中的各个环节和要求。
在需求分析的基础上，确定控制程序所需的功能和性能要求，以及与其他系统的接口和兼容性要求，为后续的开发和实施奠定基础。
2.系统设计和开发：根据需求分析的结果，进行系统设计和开发，包括确定系统的硬件和软件平台，选择适合的开发工具和技术，并编写程序代码和进行系统测试。
在系统设计和开发过程中，需要考虑系统的可扩展性和可维护性，以便后续的升级和更新。
APS-QA-2007C检验用样品控制程序
1.0程序目的：通过规定公司使用的各种检验用样品的管理方法，以保证检验用样品的有效性和检查结果的准确性。
2.0适用范围：适用于对客户批准的标准样品、限度样品以及公司内部转化的生产样品、检验样品等的使用和管理。
3.0相关文件：3.1 《记录控制程序》 APS-DC-20023.2 《外观通用判定规范》APS-QA-30043.3 《样品管理作业指导书》APS-QA-30124.0主要职责与权限：4.1 品质保证部负责对所有部门检验用样品进行定期确认。
4.2 品质保证部负责对顾客批准样品的协商、签收及有效性确认与废弃。
4.3 公司内部限度样品由品质保证部品质担当制作，经部门课长、部长承认后（必要时提交客户批准），发放使用部门，由品质保证部按4.1管理。
4.4 A类模具认定样品由金型检查室制作,模具移管时，移交到品质保证部精密检查室保存；C类模具认定样品由品质保证部精密检查室制作保存。
5.0 程序内容：5.1 样品的制作5.1.1标准样品标准样品为提交给客户批准的样品，一般情况下由技术课至少制作10个标准样品，社内保留2~3个作为保留样品，其中5个提交给客户批准。
如客户有样件要求，则按客户要求制作，样件数量应保证客户能够将批准的样品至少返回1个给社内。
如果客户未返回样品，则社内将此保留样品按标准样品进行管理。
.5.1.2 转化样品由品证课根据顾客返回的批准样件（未返回时依据社内保留样品）制作转化样品，转化样品的数量根据生产的实际需求确定。
5.1.3 外观限度样品外观限度样品由品质保证部参照《外观通用判定规范》的要求进行制作，并提交客户批准。
客户未批准前，交品质保证部部长批准后使用。
5.2 样品的审批5.2.1 标准样品由技术营业部部长、品质保证部部长共同审核，由客户批准。
特殊情况下由技术营业部部长及品质保证部部长代为批准。
5.2.1 转化样品由品质保证课课长审核，品质保证部部长批准方可使用。
在得到授权的情况下，转化样品也可由品质保证课课长批准。
样品制作管理控制程序(参照范本)
《样品制作评审报告》
《样品制作评审报告》 审批
研发部造册保管
交品管部文件和样品
样品存放
样品清理
样品借出
文件名称
样品制作管理控制程序
文件类型 程序文件 文件编号 JY-2013001 版本/版次
A0
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6.0 内容 6.1 样品制作通知
文件名称
样品制作管理控制程序
文件类型 程序文件 文件编号 JY-2013001 版本/版次
A0
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6.10 样品客户承认 业务部与研发部共同跟进跟进客户样品接收，付款，客户样品承认，样品回签。
6.11 样品制作评审 由研发部主导，聚集品质部/生产部/采购部等所有相关人员，汇集所有资料/问题点，对整个 样品制作过程进行检讨，为批量生产创造标准依据。
客户需求
研发部经理 工程文件批准
DWG/BOM/ SOP
采购部 品质部
进原料/物检料验采规购格书（初稿）制 订制与程执检行验规格书（初稿）制 订成与品执检行验规格书（初稿）制 检订、与量执具行设计开发
原/物料采购申请单 研发部工程文件 研发部工程文件 研发部工程文件 检验规格书
生产部 机台/设备/人力准备
6.9 样品送出 6.9.1 研发部确认样品合格后，由生产部对所有需出货样品进行包装，然后由研发部贴工程 样品合格PASS单，并填写《样品送出申请单》 6.9.2《样品送出申请单》须由研发部经理和品质部经理检查样品品质并共同批准后生效。 6.9.3 研发部协同业务部汇总《样品承认规格书》、样品、一起送出给客户。
7.0 相关表单 《样品需求申请单》 《样品制作计划书Schedule》 《样品制作物料清单（BOM)》 《样品制造工艺流程卡（SOP)》 《产品包装规格书》 《原/物料采购申请单》 《进料检验规格书》 《制程检验规格书》 《成品检验规格书》 《全尺寸检测报告（FAI)》 《外观/性能检测报告》 《样品承认规格书》 《样品送出申请单》 《样品保管一览表》 《样品借出登记表》 《样品制作评审会议记录》
07样品制作管理程序
生产部：负责首件样品制作和参照各样品组织生产。
4.定义
物料样品：所有构成产品结构的对外采购的物料样品以及辅助物料的样品，包括外发分包商提供的样品。
客户样品：根据客户作为量产指导根据客户样品和首件订单要求制作的样品。
5.1.2.2样品制作完成后，应依照客户要求或工程图纸和其他工程技术资料检验样品，符合要求时《样品单》（客户需要时），经品管检验，厂长核准后，与样品一同送达客户。
5.1.2.3客户样品制作数量除客户需求数量外，需要时应多做一份，经客户承认后，跟单部自留一份。
5.1.2.4跟单部应及时追踪客户样品的制作情况，客户如有变更时，应及时通知样板房进行更改，必要时应重新下达《样品单》。
5.1.2.5客户样品的送达
a.样品室根据《样品单》制作样品完成后，通知跟单部填写《送货单》，有客户需《样品单》时附在一起，交送货员将样品送达到客户。
b.跟单部根据客户需求，适当时使用快递等方式送达到客户手中。
5.1.3客户样品的管理
5.1.3.1经客户承认的样品，应使用专用样品栏或样品柜妥善保存。
5.1.3.2所有客户样品应使用统一的样品标签，并明确客户、品名、规格、承认日期或有效期承认人等内容。
5.3首件样品
5.3.1本公司将客户下达的新产品第一个订单作为首件订单,由跟单部发出《生产通知单》(备注：首件)至相关部门,品检部及时编制相关的《QC工程图》、《产品作业指导书》以及相关设备《操作指导书》等；品质部及时编制《检验标准》、《QC工程图》等。品检部召集各相关部门召开首件前评审会议，评审首件准备情况，或会签形式沟通，必要时记录于《会议记录》中。
1.目的
规范样品，确认流程，加强样品管理。
样品制作控制程序
样品制作控制程序（ISO9001：2015）1.0目的：按照客户所提供的图纸、实物样品、要求规格及时制样，送至客户验证确认。
为了使本公司新产品导入的过程明确化、标准化，确保新产品试产阶段品质的一致性，确保新产品以正常的成本按时生产出符合客户要求的产品。
2.0 范围：凡本公司所有送客户之样品的制作、检验、确认、管理、新产品试产、工程变更管理等均包括。
3.0 职责：3.1 业务部: 市场信息和客户要求的获取。
收到客户样品订单和实物样品时，需转换成为本厂《样品制作单》，分发至生产部。
若是有疑问时，业务部应及时与客户沟通，寻问清楚，并回复生产部。
3.2 生产部:收到样品单及实物后，根据客户订单的要求规格进行制造样品。
3.3 品质部:对制作的样品进行检验、确认，确认合格后交由业务部送至客户确认,并对确认的样品进行登录管理。
3.4 工程部：负责新产品的品质检验标准书、QC工程图等资料制作。
试作期间产品尺寸、外观等各方面品质的评价，检验申请与跟踪样品的制作。
4.0 工作程序：4.1 需求部分：客户要求或信息的接收4.1.1当业务部接到客户的样品订单需求信息或图纸等资料后，由业务部担当转至采购部，由采购部向客户进行报价。
4.1.2经报价后双方同意的样品信息，业务部则根据客户的样品要求或信息以《样品制作单》的形式通知生产部和线材仓，并填写《样品单收发记录表》，接收人在《样品单收发记录表》签名。
4.2 制作过程部分：4.2.1生产部选定好设备及模具的条件，并将其装配完善，把材料及辅助材料过程处理好，进行试制，并对样品制作过程，特别有工艺参数要求的则要详细记入《样品制作记录表》，以指导生产部量产。
4.2.2各项准备工作完成后，由生产部实施制作过程，制作过程中必须落实样品生产各工艺过程控制方法，包括：A 样品工艺流程B 工艺标准C 过程控制方法（作业指导书、QC工程表、包装方法）；D 检验项目及检验标准。
4.2.3经加工出来的弹簧，需按照《热处理作业指导书》进行热处理，使成品各项性能达到稳定状态。
样品制作控制程序
文件名称样品制作控制程序版次A/01. 目的：本程序规定对样品制作的全过程进行控制，确保满足顾客要求及其它要求。
2. 范围：适用于本公司样品制作过程。
3. 定义:无4. 职责:4.1工程部负责样品制作全过程的组织、协调、实施与制作，进行样品制作的策划、组织和技术接口、输入、输出、验证、评审、更改和确认等。
业务副总经理负责样品制作项目洽谈和样品确认，必要时提交顾客确认。
5.内容:5.1 样品制作的输入5.1.1工程部工程师根据项目确认书制作样品，填写《样品制作申请单》样品制作输入为顾客提供要求，包括：a ） 产品的结构要求（如：顾客提供样品或图纸） ；b ）产品的包装要求（如：顾客提供的资料及要求） ； C ）其它要求（产品应符合的要求及公司附加要求）。
5.1.2工程部组织有关人员对顾客提供样品、资料进行评审，对其中不完善、含糊或矛盾的要求做出澄清和解决，确 保样品制作输入满足制作要求。
5.2样品制作的输出5.2.1样品制作人员根据《样品制作申请单》，制定计划等开展样品制作工作，并编制相应的样品制作输出文件;5.2.2如客户有提供样品，输出文件应根据顾客提供样品测绘的要求提出，以便于证实满足输入要求，为生产加工提 供必要信息样品制作输出文件应包括：指导生产、包装等活动的图样和文件，如产品图、零件图、装配图、工序流程表、装配作业指导书等； 包含或引用验收准则，包括产品质量重点控制项目； 物料清单。
5.3样品制作的评审a ） 工程部经理应组织制作人员对样品制作输出文件进行评审，以确保满足输入要求；b ） 若评审中发现输出文件与顾客要求不符时，应对输出文件进行更改，文件更改按《文件及资料控制程序》执行。
5.4样品制作样品零件加工，按《物料清单》采购相应物资，进行样品试制。
a ）工程部组织品质部，生产部等部门 /人员对制作样品的性能要求、尺寸、表面处理、外观、颜色等进行验证，将 结果记录在《开发评审记录》中。
TG-QP-007 新产品开发控制程序
拟制：_____________审核：批准：_____________ 日期：日期：日期：_____________1.0 目的规定新产品从设计输入到量产有计划按程序进行，确保产品的性能符合顾客的要求。
2.0 范围本程序适用于公司所有新产品/项目开发管控。
3.0 定义设计开发：将客户要求转换为产品的一组过程。
新产品：公司未生产过的电池型号。
4.0 职责营销中心：新产品信息收集及市场讯息调查，提出研发类新产品，技术类新产品开发设计需求。
总经理：负责新产品的决策过程，项目可行性的批准。
采购部：负责产品设计开发所需物料、设备等的采购。
制造部：配合新产品的试生产和批量生产。
质量部：负责原材料的测试，新产品的可靠性测试，试生产过程中数据的收集。
研发部：负责制定落实项目开发计划中的各项时程，并主导设计开发、试生产、设计评审的全过程；负责新产品设计过程中的技术支持，并按要求对技术文件实施发放及存档管理。
5.0 程序5.1 新产品开发的提出和可行性评估5.1.1新产品开发的提出营销中心根据客户新产品需求及销售合同填写《新产品开发申请单》，提出新产品开发申请。
若客户有特殊要求，业务员需在提案表中注明客户特殊要求，特殊要求包括但不限于以下部分：a、特殊的产品结构和性能要求；b、特殊的封装、运输要求；c、特殊的环保法规要求；d、及其他要求等。
5.1.2 技术可行性评估经营销中心门领导审批，新产品被确认有开发的需要后，业务跟单将《新产品开发申请单》交给研发部，由研发部组织相关技术人员从以下方面进行产品的技术可行性评估，结果记录于《新产品开发申请单》中；a、技术风险；b、是否能满足客户产品要求和开发周期；5.2 新产品开发5.2.1 新产品设计：新产品开发项目批准后，研发部根据客户对新产品要求进行结构、工艺、工装夹具设计，同时提供新物料/设备需求给采购，以上内容需添加到《新产品开发计划进度表》便于评审和购买。
5.2.2 设计评审：待工程确定开发方案后,由工程组织品质、生产等相关人员进行会议评审,对于结构和工艺有可行性见解的，工程采纳并从新设计；对于评审意见填写于《新产品开发计划进度表》。
样品制作控制程序(BRC)
1.0 目的规范本公司的样品制作流程, 以便按时提供符合顾客要求的样品。
2.0范围适用于从客户需求至材料确认阶段所需样品的作业流程。
3.0 定义3.1 客户样品: 按客户要求所提供的被承认的产品。
3.2 零件样品: 指新材料选用时确认的样品，用做进料检验时的参考依据。
4.0职责和权限4.1 营销中心:A.与顾客联络样品制作事宜;B.提交样品给顾客;C.追踪顾客审核样品;D.并将顾客审核的样品检验测试报告转品管部保管。
4.2 品管部：A.制作及检测客户样品;B.样品生产过程控制，并做好相关记录；C.负责对新选用之零件样品的确认。
4.3生产部：A. 协助设计制作样品。
5.0 作业程序5.1 营销中心与客户联络样品制作事宜, 接到样品制作要求和确认画稿。
5.2 营销中心将客户样板/图纸交给生产部主导制作样品。
5.3 生产部:5.3.1依据生产样板需求，填写《采购物料申请表》通知采购寻找相关物料。
5.3.2收到样板制作物料，进行检测后，再进行样板制作。
5.4 设计将测试合格的样品,交给营销中心,并记录送样品名规格，送样日期填，以便追溯，生产部和品管部还需保留一个以上的样品。
5.5 营销中心将样品送客户确认。
5.6 营销中心负责追踪样品的确认情况.5.6.1 客户确认样品合格后，营销中心将客户回复转交给品管部.5.6.2 对没有通过确认的样品，销售将及时通知打样人员，以便重新制作和打样。
5.7 样品制作、量产结案5.7.1 生产部依据通过确认的画稿和样板，将此订单按照订单数量进行印刷排版，并把确认后的样板寄往印刷厂安排大货印刷，将此产品移转生产并结案。
6.0 参考文件6.1《采购控制程序》7.0 表单7.1《采购物料申请表》。
样品制作管制程序
6.1《变更管制程序》 P-005
7相关表单
7.1《零件提交保证书》 R-P-030-02
8附件
无
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20190901
新制订
1.0
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更改章节号
更改审批单号
制/修订人
版本
核准/日期
审核/日期
制修/日期
1 目的ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
生产前做小量的试产，达到客户规定要求，并作为量产之依据。
2 范围
适用新规格产品需试作之样品。
3权责
3.1 业务 样品资料提供。
5.3.4客户确认合格后，以书面形式通知业务部。
5.4收到客户确认样品和订单后，工程部制作MI（工艺流程卡）发放给模具部和成型部。
5.5样品的管制
客户确认样品及相关资料由品保部负责存档保管。
5.6工程规范
5.6.1凡是与汽车产品有关的工程规范，由业务部组织相关部门单位进行顾客要求的评审，应在接到顾客要求的标准或规范的3个工作日内完成。评审后由模具部和成型部安排生产，业务计划（生管）对生产进度进行控制。
5.6.2当工程规范需要进行更改时，依《变更管制程序》要求执行。必须保存每项更改在生产中的实施记录，包括相应文件的更改比如FMEA和CP（控制计划）等。
5.7当环境条件发生变更时必须通知客户，并提供相关环境变更信息，经客户认可后方可量产。
5.8如果样品被客户投诉，业务部需召集相关单位共同分析原因、制定纠正行动和更改有关的文件。
ISO程序文件0721-01样品管理程序
1．目的：为使公司所生产的产品符合客户要求，特制定有关样品管理之相关规定。
2．范围：凡公司内部应检测、比对及客户确认的样品均属之。
3．职责3.1样品接收：业务组3.2样品之制做：技术课3.3样品之保管：品管课4．定义：（无）5．作业内容5.1样品接收：业务部在接客户订单过程中，如客户要求按样品进行打样时，业务部应将样品移交给技术部，样品上需有客户封样标签或客户相关人员签字。
5.2样品制作：5.2.1技术部根据客户提供的样品进行样品制作，具体依《设计开发管理程序》执行。
5.2.2样品须制作3～5个，一般送2个给客户确认，其它的作为留底样件，待客户确认合格后作为生产指导用。
5.3标准样品移交：批量生产前，技术部负责把标准样品移交给品管课、生产课，作为生产中的控制依据之一。
5.4生产留样：在第一批新产品出货时，生产部均需保留生产样品，以备后续出现质量问题时，作为检讨的依据。
5.5样品标识：所有样品均需作标识，标识内容包括：料号、品名、客户、日期等。
5.6样品保管：5.6.1所有样品均应登录在“样品一览表”上。
5.6.2样品要整齐放置于样品柜上，分类保存。
5.6.3 样品需标识好，并做好防护工作。
5.6.4样品柜需指定专人来负责。
5.7样品之使用：5.7.1各单位如需使用样品时，须经品管课同意后方可借用，借用时应小心使用避免损坏，在使用完后应及时完好地还给品管课。
5.7.2生产部或品管课在生产或检验中有发生无法有效确认时，一律以样品做比对与确认。
5.7.3若样品有损坏时，技术部应依5.2之规定，重新制作，并将损坏之样品予以报废。
5.8记录保存：有关样品管理所产生之记录，依《质量记录管理程序》给予建档、保存与管理。
6．相关文件6.1质量记录管理程序（QP-0424-01）6.2开发管理程序（QP-0751-01）7．相关表单7．1样品一览表（FM-D-01）。
程序文件-----_样品管理控制程序
程序文件-----_样品管理控制程序程序文件样品管理控制程序一、目的为了确保样品的完整性、准确性和可追溯性，规范样品的采集、接收、标识、存储、检测、处置等过程，保证检测结果的可靠性和公正性，特制定本程序。
二、适用范围本程序适用于所有涉及样品管理的活动，包括但不限于原材料、半成品、成品、环境样品等。
三、职责1、采样人员负责按照规定的方法和程序进行样品的采集，并确保样品的代表性和真实性。
在采样过程中，应详细记录采样的时间、地点、环境条件、采样方法等信息。
2、样品接收人员负责检查样品的外观、数量、标识等是否符合要求，核对采样记录，并对样品进行登记和编号。
对于不符合要求的样品，应及时与采样人员沟通，协商解决办法。
负责样品的存储、保管和维护，确保样品在存储期间不受损坏、变质或丢失。
应按照规定的条件和时间对样品进行保存，并定期对样品进行检查和清理。
4、检测人员负责按照检测方法和标准对样品进行检测，并如实记录检测结果。
在检测过程中，应严格遵守操作规程，确保检测数据的准确性和可靠性。
5、质量管理人员负责对样品管理过程进行监督和检查，确保各项工作符合规定的要求。
对发现的问题应及时提出整改意见，并跟踪整改情况。
四、工作程序1、样品采集（1）采样人员应根据检测目的和要求，制定采样计划，并经批准后实施。
（2）采样前，应准备好所需的采样工具和设备，并确保其清洁、完好。
（3）采样时，应严格按照采样计划和操作规程进行，避免交叉污染和样品损失。
（4）采集的样品应及时放入合适的容器中，并进行密封和标识。
（1）样品接收人员在接收样品时，应仔细核对样品的名称、编号、数量、规格、状态等信息，检查采样记录是否完整、准确。
（2）如发现样品不符合要求，应及时与采样人员联系，协商解决办法。
对于无法解决的问题，应向上级报告。
（3）接收合格的样品后，应进行登记和编号，并建立样品台账。
3、样品标识（1）样品应具有唯一性标识，标识内容应包括样品名称、编号、采集日期、采样地点、检测项目等信息。
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4.8 若有客户签回的样品，由品管部统一标识、编号、归档，记录于《样品清单》。
4.9 样品经客户确认合格后，品质部制订该样品的相关检验标准。
5相关文件
《采购控制程序》
6附件
《样板通知单》
《样品清单》
《产品规格书》
4.4仓库按《领料单》要求之原材料的规格、数量进行发料；若仓库无此规格原材料时，应及时通知采购进行原材料采购作业，采购作业依据《采购控制程序》执行。
4.5 工程部领取原材料后，样品制作人员应按照相关作业指导书、工艺要求及客户要求进行样品制作；并填写《产品规格书》。
4.6工程部将样品制作完成后，将样品与《产品规格书》转交品质部，品质部检验员应对样品要求100%测试检验，标准要符合客户要求。将检验结果记录于样品检验报告上。并按客户要求制作承认书。合格后将样品及承认书转业务。
3.3品质部：负责检验样品。
4内容说明
4.1业务部接到客户打样通知单或口头打样通知单时，填写《样板通知单》，若对产品及服务有不明要求，可以跟客户电话沟通识别要求。
4.2业务部将《样板通知单》分发给工程部及品质部进行样品制作及检验。
4.3工程部接到《样板通知单》后，安排工程人员落实与执行。样品制作人员凭《样板通知单》开立《领料单》到仓库领取制样原材料。
文件修订履历
版本
修订理由与内容简述
修订日期
拟定
制 定：
发行副本章：
审 核：
核 准：
1目的
为规范样品制作，达到样品规范化管理确保交付客户的样品达到要求，特制定此办法。
2范围
适用于本公司样品的制作及管制。
Байду номын сангаас3职责
3.1业务部：负责将客户制作样品信息传达给工程部。并负责跟踪样品制作进度。
3.2工程部：负责制作客户样品。