最新深静脉置管术知情同意书

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差旅费用管理制度

第一条目的：为规范公司员工出差管理，完善差旅费报销制度，根据公司实际情况，制定本制度。

第二条适用范围：公司员工因公出差期间发生的各种交通工具费及附加费用、住宿费、生活补助费等。

第三条公司员工出差实行差旅费“标准内实报实销、超标准自负”的报销原则，员工在出差完毕后凭出差单及报销发票进行报销。

第四条公司员工出差分别按以下定额标准报销差旅费。

4.1、各种交通工具费用标准：

4.1.1、乘坐飞机的，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销；

4.1.2、市内交通费凭票每人每天分别按上限：省会（区）城市上限100元/天；地、市（区）城市及以下地区80元/天；县（市）城市30元/天；乡镇10元/天，据实报销。随公司车辆出差，只报汽油费、过路费、停车费，不报销其他交通费，特殊情况除外；

4.1.3、票据丢失或无票据者，一律按定额标准的80%报销（需提供同类性质发票）；

4.1.4、所有因公需报销交通费用的员工，必须在交通票据背面注明事由及往返地点（票据正面已注明了往返地点的除外）。