管理体系审核实施计划-2020年度

总务部经理
A
2020/2/16
15:00—15:30 审核组内部沟通，内审总结报告
2020/2/16
15:00—15:30 末次会议
编制人/日期：
ALL
ALL
ALL
ALL
ALL
ALL
批准人/日期：
表单编号：XXX
品管部经理
管理者代表 制造部
管理者代表 制造部经理
2020/2/16
10:30—11:30 C5供应链计划与物流管理 13:00—14:00 S4供应商管理与采购
物控部
物控部经理
审核组 ALL
M2：A M4：B
A
A
C
B A B
2020/2/16
14;00—14:30
S1知识管理 S2人力资源管理
总务部
8:00—8：30 8:30—9:30
9:30—10:30
首次会议
M2经营计划与目标管理管理 M4管理评审
C1市场开发与报价 C3顾客特殊要求管理 C7顾客反馈处理及满意度管理
被审核单位/职务 ALL
总经理
被审核部门 ALL
总经理
销售部
销售部经理
2020/2/15
10:30—11:30 C2新产品开发 13:00—14:00 C4工程更改
审核频率 每年一次
审核结论 质量管理体系实际运行情况符合标准的要求，体系的适宜性、有效性、充分性能够得到有效保障和体现。
审核对象 XXX有限公司
审核频率 每年1次
基本信息
审核范围
公司质量管理手册覆盖的IATF16949： 2016及ISO9001：2008所有的要素、过程 、部门和产品。
审核日期 2020年2月15日~2月16日
技术部
技术部经理
2020/2/15
2020/2/16 2020/2/16
13:00—15:00
8:00—8：30 8:30—10:30
wenku.baidu.com
C7顾客反馈处理及满意度管理 S5监视测量资源管理 S6不合格品管理 M3内部审核 M4管理评审 M5纠正预防与改进
M1管理体系策划
C6生产加工 S3设备和工装管理
品管部
审核依据
1、IATF16949：2016质量体系要求； 2、公司质量手册和程序文件； 3、顾客对产品及体系的特殊要求； 4、相关的法律法规及其它要求。
审核组长
审核成员
审核日程安排表 日期
XXX有限公司 A组：XXX B组：XXX C组：XXX
时间
审核过程
2020/2/15 2020/2/15
2020/2/15
XXXX有限公司 管理体系审核实施计划
审核项目
■质量管理体系审核
□产品审核
□过程审核
上年度 管理体 系表现 状况
绩效与风险
1、2019年度至今质量绩效表现良好，全年目标均已达成； 2、第三方审核未出现严重不符合项目；内部体系审核均按计划实施，均未出现严重不符合项目； 3、2019年实施了IATF16949升级，过程进行了全面的优化。