采购工作管理目标(制度范本、DOC格式).DOC
采购部年度工作计划管理目标
采购部年度工作计划管理目标一、引言作为公司采购部门的负责人，我非常重视年度工作计划的制定和管理。
本文将从采购日常工作、供应商管理、成本控制等多个方面，对采购部年度工作计划的目标进行详细说明，以期实现采购部的稳定运作和公司利益的最大化。
二、采购日常工作目标1. 提高采购工作效率。
通过优化采购流程、加强内外部协作等措施，确保采购流程的高效和顺畅，提高采购部门的工作效率。
2. 优化供应链管理。
加强与内外部合作伙伴的沟通和合作，建立互信互利的良好合作关系，提高供应链的协同效应，确保物资的及时供应和质量的稳定。
3. 加强供应商管理。
建立完善的供应商评估体系，定期对供应商进行评价和管理，维护高质量的供应商资源，确保供应商的可靠性和稳定性。
4. 提高采购数据分析能力。
通过采购数据的收集和分析，及时发现和解决采购过程中的问题，为采购决策提供科学依据，提高采购部门的管理水平。
5. 加强内外部的合作与沟通。
与公司其他部门保持密切的沟通，了解各部门的采购需求，协调资源，提高部门间的协作效率；积极参与行业交流和采购活动，与同行业的企业进行合作和学习，拓宽视野，提高采购部门的专业水平。
三、成本控制目标1. 降低采购成本。
通过挖掘潜在的供应商资源，比较采购价格，合理选择供应商，达到在保证质量的前提下降低采购成本的目标。
2. 加强谈判能力。
提升采购人员的谈判技巧和能力，与供应商进行有效的谈判，争取更有利的采购条件，降低采购成本。
3. 优化库存管理。
合理规划和管理库存，减少库存周转时间，降低库存成本和仓储费用，提高资金的周转效率。
4. 建立成本控制指标体系。
制定并执行采购成本控制指标，及时监控和调整采购费用，确保采购成本在合理范围内。
四、供应商管理目标1. 提高供应商的服务质量。
加强与供应商的关系管理，对供应商的服务质量进行评价和监控，并根据评价结果与供应商共同制定服务质量改进计划，提高供应商的服务水平。
2. 优化供应商的风险管理。
学校采购管理制度(模板7篇).doc
学校采购管理制度（模板7篇）学校采购管理制度篇1为加强对学校采购大宗物品的内部控制和管理，结合学校实际，制定本制度。
1.采购小组成员应当廉洁自律，严守工作纪律，严禁利用职权和工作之便接受供应商礼金、礼品及宴请。
2.采购部门所有采购必须按预算计划、组织进行采购，确定采购方式、询价议价、拟定采购合同，按照采购流程、规范采购活动和验收程序。
3.对大宗采购项目或维修工程要成立验收小组，特殊性、临时性急需购买的物资需申报调整预算，并完善相关手续，再上报上级有关部门审批。
4.对大宗设备、物资进行采购必须由单位领导班子集体研究决定，成立学校相关人员组成的采购工作小组，形成各部门相互协调相互制约的机制，加强对各个环节的控制。
5.对小额的零星采购，按照“比质比价、货比三家”询价原则确保公开透明，降低采购成本。
6.分管领导负责审核采购合同、采购价格，监督验收入库和完善采购计划。
7.财务室负责审核采购方式、发票真伪和付款结算。
8.采购完毕必须做好采购资料的存档、备份工作。
学校采购管理制度篇2一、申购程序各校园凡需要购进各类办公设备、教学仪器及大宗物资(学生簿籍、配套教材、大宗印刷品、印刷用纸、办公用品等)，需向龙浔中心小学填制《修建、购置项目审批表》，同时报送龙浔中心小学领导审批，若所申购的物品属于政府集中采购范围的，应及时报送上级主管部门审批，并报送政府集中采购。
若属于学校自行采购范围的，由各校园采购小组集中采购。
二、校园采购小组的范围和职责1、采购小组根据具体申购的物品名称、规格及数量进行信息收集，采购组长根据所收集的项目进行汇总并向供货方(三家以上)列出物品报价清单，供货方应在规定的时间内作出商品报价，在确保物品质量的前提下，采购小组根据供货方报出单价最低者确定为供货单位。
2、所采购物品经验收合格者，需采用银行转账，托收承付的由报帐单位办理报支手续，交龙浔中心小学总务处审核无误后转银行承付。
3、学校若急需采购小量物品时，应有采购小组三人以上共同采购，不得由一人办理采购全过程。
采购工作计划制度范本
采购工作计划制度范本一、总则为确保公司采购工作的顺利进行，提高采购效率和质量，降低采购成本，根据公司发展战略和实际需求，特制定本采购工作计划制度。
本制度适用于公司各部门进行的采购活动，相关人员和供应商需严格遵守。
二、采购计划编制1. 各部门根据业务需求，提前一个月编制下一季度采购计划，包括采购物品的名称、规格、数量、预算等。
2. 采购计划需经过部门负责人审核批准后，提交给采购部门。
3. 采购部门对提交的采购计划进行汇总、分析，结合市场行情、供应商情况等因素，制定采购策略和计划。
4. 采购部门将采购计划提交给公司领导审批，审批通过后组织实施。
三、供应商管理1. 采购部门负责建立和维护供应商档案，对供应商进行筛选、评估和分类管理。
2. 采购部门需定期对供应商进行实地考察，了解供应商的生产能力、质量控制、信誉等方面情况。
3. 采购部门应与供应商建立长期稳定的合作关系，开展谈判、定价、合同签订等工作。
4. 采购部门负责与供应商的沟通协调，处理采购过程中的问题，确保采购顺利进行。
四、采购执行1. 采购部门根据采购计划，组织采购活动，选择合适的采购方式，如公开招标、邀请招标、竞争性谈判等。
2. 采购部门对参与竞标的供应商进行评审，选择优质供应商进行采购。
3. 采购部门与供应商签订采购合同，明确合同条款、交货时间、质量要求等。
4. 采购部门对供应商的交货情况进行跟踪管理，确保按时、按质、按量完成采购任务。
五、采购质量控制1. 采购部门应严格把控采购质量，对采购物品进行验收、检测，确保符合公司质量要求。
2. 采购部门对供应商的质量问题进行追溯，要求供应商及时整改，确保采购物品的质量。
3. 采购部门应定期对采购质量进行统计分析，提出改进措施，提高采购质量。
六、采购成本控制1. 采购部门应通过市场调研、供应商谈判等手段，努力降低采购成本。
2. 采购部门对采购成本进行监控和分析，找出成本控制的潜在机会。
3. 采购部门应与各部门协同合作，优化供应链管理，降低整体采购成本。
采购管理制度采购工作管理目标制度范本格式
采购管理制度采购是现代物流链中的一个基础环节它的管理状况关系着整个物流链的进程关系着企业最终产品的质量因此搞好公司的采购管理工作对整个公司的生产活动的进行至关重要具体做法包括一采购工作管理目标表12-1采购管理目标与内容表二物料与采购管理系统（一）材料分类编号1、原料物料的划分2、常备料与非常备料划分3、编号原则设定（二）存量控制1、管理基准设定2、用料差异管理（三）请（采）购作业1、请购方式设定2、请购部门设定3、请购手续及权限4、请购进度控制5、供应厂商的选择与资料建立6、采购方式设定7、询价议价及订购作业8、采购进度控制9、采购核决权限10、进口事务作业11、厂商交货异常处理（四）验收作业1、收料作业规定2、超短交料处理3、检验规范设定4、检验结果处理5、材料退货处理（五）仓储作业1、仓位规划2、料位及料品标示3、账务处理4、盘点周期方式及异常处理5、仓库安全管理措施（六）领料发料作业1、材料领用规定2、以旧换新规定3、材料退库作业4、外协加工料交运管理（七）成品仓储管理1、仓位规划2、缴库核点3、出货控制4、退货处理5、滞成品管理（八）滞料废料管理1、滞料废料定义2、滞料废料的处理三物料与采购管理工作内容表12－2物料与采购管理工作内容表2、生产用料的统计及预估3、生产用料的请购与余料转用4、进料异常与生产管理采购协调处理采购1、建立供应商与价格记录2、采购方式的设定及市场行情调查3、询价比价议价订购作业4、交料进度控制与逾交督促5、进料质量数量异常处理6、内外销差价退税资料提供7、付款整理审查外协1、外协厂商开发与签约2、建立外协厂商与工缴记录3、外协产量交货期尾期控制4、外协用料出厂管理5、外协品的质量异常处理6、外协用料与工缴结算材料组1、进厂材料外协品点收及不合格品退回2、材料发放批号管理余料提报3、材料保管及账务处理4、库位规划整理与安全维护5、滞料及有价值废品的库存提报6、库存盘点与账物核对7、提供有关库存动态资料成品组1、成品缴库的点收核对2、成品出库交运处理3、成品保管及账务处理4、成品库位规划整理与安全维护5、库存盘点与账物核对6、滞存品库存提报7、提供有半成品库存资料8、公司必备管理制度第十二章采购管理制度四标准采购作业程序采购作业内容包括从收到“请购案件”开始的进行分发采购案件，由采购经办人员先核对请购内容，查阅“厂商资料”、“采购记录”及其他有关资料后，开始办理询价，在报价后整理报价资料，拟订议价方式及各种有利条件，进行议价，办妥后，依核决权限，呈核订购详细作业程序及要点如：（一）采购作业程序及要点表12-3采购作业程序及要点表程序要点接件分发1、请购单各栏填写是否清楚2、按分配原则分派请购案件3、急件优先分派办理4、无法在需用日期办妥者利用交货期联络单通知请购部门5、撤销请购单应先送办理询价1、交货期无法配合需用日期时联络请购部门五标准采购作业细则（一）请购第一条请购部门的划分各项材料的请购部门如下：常备材料：生产管理部门预备材料：物料管理部门非常备材料：（1）订货生产用料生产管理部门（2）其他用料使用部门或物料管理部门第二条请购单的开立、递送1、请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号（由各部门依事业部别编订），“请购单（内购）（外购）”附“请购案件寄送清单”送采购部门。
采购管理制度及工作计划
一、制定目的及范围为了规范公司采购工作，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，特制定本制度及工作计划。
本制度适用于公司所有采购活动，包括集中计划采购、零星采购、应急采购、年度采购等。
二、采购原则1. 采购必须坚持“公开、公平、公正、择优”的原则，维护公司利益。
2. 采购活动应遵循市场规律，充分考虑质量、价格、交货期等因素。
3. 采购物资应优先选择国内优质供应商，支持民族品牌。
4. 采购活动应严格遵守国家法律法规和公司内部规章制度。
三、采购流程1. 采购申请（1）需求部门根据实际需求，填写《采购申请单》，提交至采购部。
（2）采购部对《采购申请单》进行审核，确认采购需求。
2. 供应商选择（1）采购部根据采购需求，进行供应商询价，筛选出符合要求的供应商。
（2）对筛选出的供应商进行综合评估，确定最佳供应商。
3. 订单签订（1）采购部与最佳供应商进行谈判，签订采购合同。
（2）合同内容应包括采购物资的品名、规格、数量、价格、交货期、付款方式等。
4. 物资验收（1）采购部组织相关人员对到货物资进行验收，确保质量符合要求。
（2）验收合格后，将物资入库。
5. 付款结算（1）采购部根据合同约定，向供应商支付货款。
（2）财务部根据采购部提供的付款凭证，办理付款手续。
四、工作计划1. 加强采购团队建设，提高采购人员业务水平。
2. 建立供应商档案，优化供应商管理。
3. 定期开展采购成本分析，降低采购成本。
4. 加强采购风险控制，防范采购风险。
5. 完善采购管理制度，提高采购效率。
五、监督与考核1. 公司设立采购管理委员会，负责对采购工作进行监督。
2. 对采购人员进行绩效考核，奖优罚劣。
3. 定期对采购工作进行审计，确保采购活动的合规性。
4. 对违反本制度及工作计划的行为，严肃追究相关责任。
本制度及工作计划自发布之日起实施，如有未尽事宜，由公司采购管理委员会负责解释。
采购工作计划制度模板范文
采购工作计划制度模板范文第一章：总则第一条根据公司发展战略和业务需求，制定采购工作计划制度，规范采购工作流程，提高采购效率，确保采购工作的合理性和合法性。
第二条本制度适用于公司所有采购工作，包括但不限于物资采购、设备采购、服务采购等。
第三条本制度的实施目标是规范采购流程，提高采购质量和效率，降低采购成本，保障公司利益。
第四条本制度由公司采购部门负责执行，并接受公司领导的监督和检查。
第五条公司各部门及员工应当严格遵守本制度的规定，不得擅自变更采购计划，不得私自与供应商进行交易。
第六条本制度的解释权归公司采购部门所有。
第二章：采购工作计划的编制第七条采购工作计划由各部门根据业务需求和年度预算编制，经部门领导审批后，报送公司采购部门备案。
第八条采购工作计划应当明确采购物品的名称、规格、数量、用途、预算金额等内容，并附上相关的技术规范、要求和标准。
第九条采购工作计划应当严格按照公司采购流程和程序进行编制，确保合理性和合法性。
第十条采购工作计划的编制应当充分考虑市场情况和供应商实力，确保采购物品的质量和性价比。
第三章：采购工作计划的审批第十一条采购工作计划应当由各部门领导审核并签字，报送公司采购部门审批。
第十二条公司采购部门应当在收到采购工作计划后，及时进行审核和审批，并针对需要调整的地方提出意见和建议。
第十三条采购工作计划经公司采购部门审核通过后，应当报公司领导审批，确认后执行。
第四章：采购工作计划的执行第十四条采购工作计划执行过程中，应当严格按照计划进行，不得私自变更或修改采购内容和数量。
第十五条采购人员在执行采购工作计划时，应当按照公司相关规定和程序，选择合格的供应商，签订合同，并及时向公司采购部门报备。
第十六条采购人员在执行采购工作计划时，应当保持公平、公正、诚信的原则，不得接受供应商的回扣、贿赂等行为，不得损害公司利益。
第十七条采购人员在执行采购工作计划时，应当认真履行监督和检查的职责，确保采购物品的质量、数量和价格符合要求。
采购管理制度及工作规划
一、引言采购是企业运营的重要环节，良好的采购管理制度和规范的工作流程对于企业的成本控制、质量保证、供应链管理等具有重要意义。
为了确保企业采购工作的有序、高效进行，特制定本采购管理制度及工作规划。
二、采购管理制度1. 适用范围本制度适用于公司内部所有采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品、服务等的采购。
2. 采购原则（1）合法性原则：采购活动必须遵守国家法律法规和公司内部规章制度。
（2）经济性原则：在保证质量的前提下，力求采购成本最低。
（3）效率性原则：简化采购流程，提高采购效率。
（4）公平性原则：采购活动公开、公正、公平。
（5）环保性原则：优先采购环保型产品，降低企业环境影响。
3. 采购流程（1）需求分析：各部门根据实际需求，填写采购申请单，报请上级审批。
（2）供应商选择：采购部门根据需求，通过询价、招标、比价等方式，选择合适的供应商。
（3）合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方权利和义务。
（4）订单下达：采购部门根据合同要求，向供应商下达订单。
（5）质量验收：采购部门对采购物品进行质量验收，确保符合要求。
（6）付款结算：采购部门根据合同约定，办理付款结算。
（7）采购评估：采购部门定期对采购活动进行评估，总结经验教训，持续改进。
4. 采购管理制度要求（1）采购人员应具备相应的专业知识和职业道德，熟悉采购流程和法律法规。
（2）采购部门应建立健全采购档案，确保采购信息的真实、完整、准确。
（3）采购部门应定期对供应商进行评估，淘汰不合格供应商。
（4）采购部门应加强对采购活动的监督，确保采购过程的合规性。
（5）采购部门应定期向领导汇报采购工作情况，及时调整采购策略。
三、工作规划1. 采购流程优化（1）简化采购流程，缩短采购周期。
（2）建立电子采购平台，实现采购流程的自动化、信息化。
（3）加强采购部门与其他部门的沟通协作，提高采购效率。
2. 供应商管理（1）建立供应商评估体系，对供应商进行动态管理。
一、采购工作管理目标(1
4.和供料厂保持良好关系
发挥盘点功效
1.消除料账差异
2.确保材料量
确保产品质量
1.强化验收管理
2.增加材料的使用性
发挥储运功能
1.确保材质
2.安全维护仓库
3.合理的储存成本
4.正确的收发作业
更低成本
1.采购或自制的合理性
2.以旧换新物尽其用
3.积极开发替代品
4.余料再使用
5.防止滞料发生
6.降低采购.储存成本
7.提高人员工作效率
合理处理滞废料
1.资金灵活运用2.避免无谓损失3.增加储位的有效空间
一、采购工作管理目标
表12-1 采购管理目标与内容表
目 标
内 容
正确计划用料
1.配合营业目标
2.增加资金预算灵活度
3.减少呆滞料的产生
4.加强用料控制
5.便于存量管理
适当存量管理
1.强化重点管理效果
2.提高存货周转率
3.适时.适量的供料
4.适量的库存
5.提高库位使用率
强化采购管理
1.适质.适量
2.适价.适时
采购部工作计划与管理目标
采购部工作计划与管理目标一、供应商管理：对现有供应商进行综合评估，确保供应商的供货质量、交货期等关键要素符合公司要求。
对于不合格的供应商，要建立整改措施，并持续跟进整改情况。
拓展新的供应商资源，增加采购渠道，降低采购成本。
对新供应商要进行初步评估，包括公司规模、生产能力、质量管理体系等方面的了解。
与供应商建立长期合作关系，维护良好的供应商关系，提高供应商的忠诚度。
二、采购计划与执行：根据公司的生产计划和销售预测，制定合理的采购计划。
采购计划要明确采购物品、数量、交货期等关键信息。
严格按照采购计划执行采购，确保采购物品按时到货，满足生产需求。
对于生产过程中的紧急采购需求，要及时调整采购计划，并确保采购物品的质量和交货期。
对采购物品进行质量检验，确保采购物品的质量符合公司要求。
对于不合格的物品，要及时与供应商沟通处理，并建立预防措施，避免类似问题再次发生。
三、成本控制：制定合理的采购预算，控制采购成本。
通过多轮谈判、比价等方式降低采购成本。
优化采购流程，减少采购过程中的浪费和不必要的费用支出。
对于高价值的物品，可以采用集中采购、长期合作等方式降低采购成本。
定期对采购成本进行分析和评估，找出成本较高的原因，制定改进措施，持续降低采购成本。
四、人员管理：制定明确的岗位职责和工作流程，确保员工清楚自己的职责和工作要求。
加强员工培训，提高员工的业务素质和职业素养。
通过培训让员工掌握新的技能和方法，提高工作效率和满意度。
建立有效的激励机制，鼓励员工发挥自己的潜力，提高工作积极性和创新能力。
通过激励机制让员工感到自己的工作得到了认可和重视，提高员工的归属感和忠诚度。
加强团队建设，促进员工之间的交流与合作。
通过团队建设增强员工的协作意识和团队精神，提高整个团队的凝聚力和战斗力。
定期对员工进行绩效评估，了解员工的工作表现和成长情况。
通过绩效评估让员工了解自己的优点和不足之处，制定针对性的改进措施，帮助员工成长和发展。
采购部工作计划与管理目标【可编辑版】
采购部工作计划与管理目标采购部工作计划与管理目标、设备询比价的基础上进行复核，再由总经理以上进一步复核，实行了“采购部的两级价格复核机制”，然后再传送财务部。
力求最大限度的控制成本，为公司节约每一分钱。
采购人员也在每一项具体工作和每一个工作细节中得到煅练。
三、进一步加强对供应商的管理协调201X年采购部进一步加强了对供应商管理，本着对每一位来访的供应商负责的态度，制定了《供应商管理体制程序书》，对每一位来访的供应商进行分类登记，确保了每一个供应商资料不会流失。
同时也利于采购对供应商信息的掌握，从而进一步扩大了市场信息空间。
建立了合格供方名录，在进行报价之前，对商家进行评估、评价和分析（注：对于厦门市内的需进行现场评估），合格者才能进入合格供方名录、才具有报价资格。
根据公司管理层的最新思维，公司新一代的供应商也应建立在真正的战略伙伴关系上来，甚至拿他们当自己公司的部门来看待。
因为公司的成本核心竞争力的体现最主要的来自于公司所有供应商的支持力度，供应商对每家客户不同的政策特别给予我司的竞争对手的政策的好坏将直接影响到我司的成本核心竞争力的高低。
在08年人民币贬值加上国内政府对玩具行业要求的检测的项目也越来越严格，加上纸张原材料及辅料锡涨幅也在20--30%左右，今年的玩具行业如果没有价格优势根本无法生存。
因此采供部必须考虑怎样既能使供应商始终至终、一如既往的给予我们最优政策，又能page、设备有效的追踪并每周提交《周工作计划报告》于每周的星期一提交采购部经理。
六、08年预计增补人员08年我司总的方向为现有生产的遥控车、圣诞礼品、万圣节产品及对讲机，到生产旺季时我部门预计需招聘1---2名，其中一个接替现有韩丽彬负责采购辅料、化工类、外加工类、零星采购的工作，另一个为专门负责纺织类、外加工成衣、搪胶等圣诞礼品及万圣节相关工作。
08年将具体从以下几方面予以改进：1、公司推行流程管理的契机，细化采购管理流程（采购管理程序书），企业管理水平的差异最明显的体现在流程管理上的差异，流程管理成熟度是衡量企业是否进入规范化的主要标志，公司从规范化进入精细化管理阶段最重要的前提是建立强大的流程管理体系。
釆购管理制度范本
采购管理制度范本一、制度目的为了加强公司采购业务工作管理，确保采购过程的公正、公平、透明，提高采购业务的质量和经济效益，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，特制定本采购管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购。
三、采购管理制度职责1. 市场部：根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。
2. 生产部：根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。
负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。
3. 采购部：根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购活动。
4. 办公室：负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。
5. 设备工程部：依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购计划、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。
四、采购程序1. 采购计划：各部门根据业务需求编制采购计划，提交给采购部。
2. 采购审批：采购部对提交的采购计划进行审核，报经总经理批准后组织实施。
3. 采购方式：根据采购物品的性质、数量、金额等情况，选择公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等采购方式。
4. 采购实施：采购部根据批准的采购计划和采购方式，组织开展采购活动。
5. 验收与付款：采购物品到达后，由使用部门进行验收，确认无误后办理付款手续。
五、质量控制1. 供应商选择：采购部根据采购需求，选择具有良好信誉、质量稳定的供应商。
2. 样品确认：对供应商提供的样品进行审查，确认符合要求后进行采购。
3. 质量验收：采购物品到达后，使用部门应按照相关标准进行质量验收，确保采购物品符合要求。
4. 质量反馈：在使用过程中，如发现质量问题，及时反馈给采购部，采购部应与供应商协商解决。
六、价格管理1. 价格审核：采购部对供应商提供的报价进行审核，确保价格合理、公正。
采购计划管理制度模板范文
第一章总则第一条为规范公司采购计划的管理，确保采购活动有序、高效地进行，降低采购成本，提高采购质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门的采购计划编制、审核、执行及监督全过程。
第三条采购计划管理应遵循以下原则：1. 符合公司发展战略和经营目标；2. 保障生产经营需要；3. 实施预算管理，控制采购成本；4. 选择优质供应商，确保采购质量；5. 严格执行采购计划，提高采购效率。
第二章采购计划编制第四条各部门根据年度、季度、月度生产经营计划，编制采购计划，包括以下内容：1. 采购物品名称、规格型号、数量；2. 采购物品用途、质量要求；3. 采购物品预算金额；4. 采购物品预计交货时间；5. 采购物品供应商选择依据。
第五条采购计划编制流程：1. 各部门负责人组织相关人员，根据生产经营计划，编制采购计划草案；2. 部门负责人对采购计划草案进行审核，确认无误后，报采购部门；3. 采购部门对采购计划草案进行汇总、审核，必要时组织相关部门进行讨论；4. 采购部门将审核后的采购计划报总经理审批；5. 总经理审批通过后，采购部门正式下达采购计划。
第三章采购计划执行第六条采购部门根据批准的采购计划，组织开展采购活动，包括以下内容：1. 供应商选择：根据采购计划，通过询价、招标等方式选择供应商；2. 订购合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方权利义务；3. 采购物品验收：按照合同约定，对采购物品进行验收；4. 采购物品入库：将验收合格的采购物品入库；5. 采购款项支付：按照合同约定，支付采购款项。
第七条采购部门应加强对采购计划执行情况的监督，确保采购活动按照计划进行。
第四章采购计划监督第八条公司内部审计部门对采购计划执行情况进行定期或不定期的审计，发现问题及时提出整改意见。
第九条公司各部门应配合审计部门的工作，提供必要的资料和说明。
第五章罚则第十条对违反本制度规定的，按以下规定处理：1. 采购部门未按计划进行采购的，责令改正，并追究相关人员责任；2. 采购部门擅自更改采购计划，造成损失的，追究相关人员责任；3. 供应商未按合同约定履行义务的，依法追究其责任。
采购部工作计划与管理制度
采购部工作计划与管理制度1. 引言本文档旨在制定和规范采购部门的工作计划与管理制度，以确保采购工作的高效运行和风险控制。
采购部是公司物资采购的重要部门，负责采购各类物资和服务，对公司运营和发展起到关键作用。
本文档将涵盖采购部门的组织结构、工作职责、工作计划制定和执行、采购流程和风险控制等内容。
2. 采购部门组织结构采购部门的组织结构应根据公司规模和业务需求进行合理设计。
一般情况下，采购部门应包括以下职位和岗位：•采购部门负责人：负责采购部门的整体运营和管理，对采购工作的执行负主要责任。
•采购管理人员：负责采购计划的制定、协调采购事务，并进行供应商管理和谈判。
•采购助理：负责采购文件的准备、记录采购过程中的相关信息和协助采购管理人员处理采购事务。
•供应商管理人员：负责开展供应商评估和管理工作，寻找优质供应商，并与供应商进行合作。
•合同管理人员：负责采购合同的起草、审核和管理，确保公司与供应商的合同条款清晰且符合法律规定。
3. 采购部门工作职责采购部门的主要工作职责包括：•制定采购计划：根据公司业务需求和预算，制定年度和季度的采购计划，明确采购目标和需求。
•寻找合适供应商：通过市场调研和供应商评估，寻找优质供应商，并建立长期合作关系。
•进行供应商管理：评估供应商的综合实力，包括质量管理能力、交货能力和售后服务等，并进行供应商的日常管理和评估。
•谈判和签订合同：与供应商进行谈判和商务洽谈，确保采购合同条款的合理且符合法律规定，并签订合同。
•处理采购事务：管理采购流程，组织采购文件的准备、报批、审批等事务，并跟踪采购进度，确保采购工作按时完成。
•监控采购成本：及时更新采购价格和供应商信息，控制采购成本，并寻找降低成本的方式和机会。
•风险控制：建立风险管理机制，防范采购过程中可能出现的风险，并制定相应的风险应对策略。
4. 工作计划制定与执行4.1. 工作计划制定采购部门负责人和采购管理人员应根据公司的战略规划和业务需求，制定年度和季度的采购工作计划。
采购管理制度目标
采购管理制度目标一、前言随着经济的快速发展，企业竞争也日益激烈，对企业提出了更高的要求。
作为企业经营的重要环节之一，采购管理对于企业的发展至关重要。
建立一套科学合理的采购管理制度，可帮助企业规范采购行为，降低成本，提高效率，提升企业的核心竞争力。
本文将就采购管理制度的目标、内容、实施、监督等方面进行探讨。
二、采购管理制度的目标1.规范采购行为采购属于企业的日常经济活动范畴，需要遵守一定的规范。
建立采购管理制度，可以明确采购流程、采购程序、采购审批等规范，规范员工的行为，避免不必要的采购纠纷，保障公司利益的最大化。
2.降低采购成本企业的盈利能力与采购成本有着密切的关系。
在采购环节，通过建立合理的供应商评价体系，掌握市场行情，优化采购流程等，可有效降低企业采购成本，提高盈利空间。
3.提高采购效率采购管理制度能够使得采购流程更加清晰、透明，减少审批环节、优化供应链管理，使得采购在不降低质量的情况下更加高效，提高企业的快速反应能力。
4.提升供应商合作效果科学合理的采购管理制度可以激励供应商提高服务水平，降低质量风险，提高供应商对企业的认同度，为企业提供稳定可靠的供应保障。
5.加强采购监管建立采购管理制度可以使得管理者更加清晰地对采购行为进行监督，减少潜在的风险，提高企业的管理水平。
三、采购管理制度的内容1.采购规范明确采购流程、程序、审批权限等，规范员工的采购行为。
2.供应商管理建立供应商评价体系，对供应商进行质量、服务、价格等多个维度的评价，建立合格供应商库。
3.采购合同管理规范采购合同签订流程，明确合同的履行责任，保障公司的利益。
4.采购成本控制建立采购成本控制机制，根据市场行情调整采购价格，降低采购成本。
5.风险管理对采购过程中可能出现的风险进行评估和管理，建立采购风险预警机制，及时制定应对方案。
6.信息化建设建立、完善采购信息管理系统，实现采购流程的信息化管理，提高工作效率。
7.员工培训与考核加大对采购人员的培训力度，提升员工采购技能，建立合理的考核制度，激励员工提高采购业绩。
采购管理制度 范本
采购管理制度范本采购管理制度范本：一、引言1.1 本采购管理制度的目的是确保公司采购活动的合规性和效率性，以最大化公司利益。
1.2 本制度适用于公司采购部门以及与采购相关的所有员工。
1.3 公司采购管理制度应与公司其他管理制度相互兼容。
1.4 本制度的最终目标是提高采购效率、降低采购成本，并且保证供应商选择过程的公正和透明。
二、采购组织和职责2.1 公司应设立专门的采购部门或委派专门的采购人员负责采购活动。
2.2 采购部门的职责包括但不限于：制定采购政策、采购计划和采购策略；供应商评估和选择；采购合同的签订和管理等。
2.3 部门间的需求应通过采购部门进行统一协调和管理，以避免重复采购或采购冲突。
三、供应商选择和评估3.1 供应商选择应根据公司所需的产品或服务的质量、价格、交货时间、售后服务和供货能力等因素进行综合考虑。
3.2 采购部门应建立供应商评估和分类管理制度，监测并评估供应商的绩效，并根据绩效结果进行分类和管理。
3.3 供应商选择和评估过程应公正、公开、透明，采购记录和决策应妥善保存，以备审计或监管部门的查验。
四、采购合同管理4.1 采购合同应明确双方的权利和义务，包括但不限于产品或服务的规格、数量、价格、交货时间、付款方式和违约责任等。
4.2 采购人员应严格按照采购合同的要求进行验收，并及时处理供应商的质量异议或售后服务需求。
4.3 采购合同的变更应经过书面协商和双方签字确认，避免未经授权的擅自变更。
五、采购目录管理5.1 公司应建立采购目录体系，根据采购品目、金额或其他适用标准进行分类管理。
5.2 采购人员应根据采购目录的要求进行采购，只有在特定情况下才能进行例外采购。
5.3 例外采购应经过严格的评估和授权程序，并及时上报财务部门进行备案。
六、采购流程管理6.1 公司应建立标准的采购流程，包括需求发起、供应商选择、合同签订、采购执行和验收等环节。
6.2 采购人员应按照采购流程的要求进行操作，并及时更新采购进展情况。
采购部工作计划和管理目标_职业计划.doc
采购部工作计划和管理目标_职业计划时间终于到了2008年。
我仔细地回顾和梳理了已经逝去的07年。
我深受感动，受益匪浅。
在过去的一年里，总的来说，我长大了很多，认识了很多新朋友，给我带来了很多新想法和新灵感！在这一年里，也经历了许多挫折！我认为这是一种生活方式，当你经历了它，你的思想将会有一个新的层次，并且成熟得更快。
首先，我要非常感谢本田给我提供了一个发展的机会。
自从我进入本店已经半年多了，自从我接任采购部主任已经三个多月了。
在所有领导和同事的关心和帮助下，我逐渐对公司有了新的了解。
2008年，公司总体方向进行了调整。
发展方向是特技遥控汽车、圣诞礼物、万圣节产品和对讲机。
平时收集数据的时候，我应该多注意收集这四类项目的数据。
让我在新的环境中开始一个新的起点。
在过去的几个月里，我逐渐了解了一些公司的运作程序、规章制度，并逐渐融入了本天的大家庭。
我一直喜欢用家庭来描述公司。
也许有一个家庭会让你感觉更温暖，个人很容易与家庭联系在一起，并有责任感。
突然，我想引用一句话:“本田是我的家，成功取决于每个人。
”公司是一个团队，只有依靠每个人的力量，公司的各种系统才能得以实施，从而走向更高的层次。
主要工作计划如下:一是组织实施“由被动采购向主动采购转变”——按照采购制度和程序公开透明行事，积极接受采购前、采购中、采购后财务等部门的监督。
20年来，我们进一步强调采购工作的透明度，使之公开、公平、公正。
无论是大宗材料、设备还是零星采购，试着将商品与商品进行比较。
即使在时间紧迫、任务繁重的情况下，这一原则也始终得到遵守。
采购部相关人员共同协商、协商，积极接受采购前、采购中、采购后的财务监督。
即确保工作的透明度，同时确保工作的进展。
1、完善制度，明确职责，按规定办事:20年来，《采购管理程序书》重新建立，组织研究了公司的ISO9000质量管理体系文件，通过版本变更，改进了更多的可操作的采购管理体系，如《采购控制流程》和《供应商管理程序书》。
采购工作管理目标制度范本格式
4.和供料厂保持良好关系
发挥盘点功效
1.消除料账差异
2.确保材料量
确保产品质量
1.强化验收管理
2.增加材料的使用性
发挥储运功能
1.确保材质
2.安全维护仓库
3.合理的储存成本
4.正确的收发作业
更低成本
1.采购或自制的合理性
2.以旧换新物尽其用
3.积极开发替代品
4.余料再使用
5.防止滞料发生
6.降低采购.储存成本
7.提高人员工作效率
合理处理滞废料
1.资金灵活运用
2.避免无谓损失
3.增加储位的有效空间
一、采购工作管理目标
表12-1 采购管理目标与内容表
目 标
内 容
正确计划用料
1.配合营业目标
2.增加资金预算灵活度
3.减少呆滞料的产生
4.加强用料控制
.强化重点管理效果
2.提高存货周转率
3.适时.适量的供料
4.适量的库存
5.提高库位使用率
强化采购管理
1.适质.适量
2.适价.适时
采购管理制度范本
采购管理制度范本一、目的与适用范围1.1目的本制度旨在规范企业采购工作流程和管理要求，确保采购活动的合法、合规和高效进行，实现公司经济利益最大化。
1.2适用范围本制度适用于公司内部所有涉及采购活动的人员和相关部门。
二、采购管理机构和职责2.1采购管理机构设立采购管理部门，负责统筹协调公司各项采购工作，制定采购管理规定并监督执行。
并设立采购审批委员会，负责采购项目的审批和决策。
2.2采购管理职责2.2.1采购管理部门负责制定采购管理规定、采购流程和采购标准，指导和监督采购人员的工作，组织采购人员培训和考核，定期评估采购供应商。
2.2.2采购审批委员会负责审批和决策公司所有的采购项目，确保采购活动的透明和公正，保证经济利益的最大化。
三、采购流程3.1采购需求确认采购需求由采购需方提出，并报送给采购管理部门进行确认并制定采购计划。
3.2采购方案编制采购管理部门根据采购需求和市场调研情况，制定采购方案，明确采购的目标、范围、标准和时间计划等。
3.3供应商筛选与评估采购管理部门根据采购需求制定的采购方案，进行供应商的筛选和评估，确保供应商的资质、信誉和合规性。
3.4采购合同签订采购管理部门与选定的供应商进行合同谈判，并签订采购合同，明确双方的权益、义务和支付方式等。
3.5采购执行与管理根据采购合同约定，监督和管理供应商履行合同的情况，确保采购活动的顺利进行。
3.6采购验收与结算采购管理部门组织采购验收工作，并与供应商进行结算，确保采购产品或服务的质量、合规和及时支付。
四、采购管理要求4.1采购规范采购活动必须符合国家法律法规和公司内部制度规定，确保采购行为的合法性和合规性。
4.2供应商管理公司应建立供应商信息库，定期对供应商进行评估和分类，并优先选择优质、稳定和合作愿意的供应商。
4.3采购谈判采购管理部门应指派专门人员进行采购谈判，确保采购合同的签订在合理范围内并获得最佳商业条件。
4.4采购风险管理采购管理部门应在采购项目中评估和管理采购风险，制定应对措施和风险预警机制，确保风险可控。
钢材采购目标管理制度范本
第一章总则第一条为规范钢材采购工作，确保公司生产经营所需钢材的质量、价格、交货期等满足要求，降低采购成本，提高采购效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有钢材采购活动。
第三条钢材采购应遵循公平、公正、公开的原则，确保采购活动合法、合规。
第二章目标与原则第四条钢材采购目标：1. 保障公司生产经营所需钢材的供应稳定、及时；2. 降低采购成本，提高采购效益；3. 确保采购钢材质量符合国家标准和公司要求；4. 提高采购工作效率，缩短采购周期。
第五条钢材采购原则：1. 询价比价原则：对同类钢材进行多方询价，选择性价比最高的供应商；2. 质量优先原则：优先选择质量优良、信誉良好的供应商；3. 交货期原则：确保钢材按时、按量交付；4. 诚信合作原则：与供应商建立长期稳定的合作关系。
第三章职责与分工第六条采购部负责钢材采购的组织实施，具体职责如下：1. 制定钢材采购计划，包括采购品种、数量、价格、交货期等；2. 负责钢材供应商的筛选、评估和招标工作；3. 负责钢材采购合同的签订和履行；4. 负责钢材质量的验收和跟踪；5. 负责钢材采购成本的控制。
第七条生产部负责提出钢材需求计划，具体职责如下：1. 根据生产计划，提出钢材需求计划；2. 参与钢材采购计划的制定和实施；3. 负责钢材使用过程中的质量跟踪。
第八条质量管理部负责钢材质量的监督和检验，具体职责如下：1. 参与钢材供应商的评估和招标工作；2. 对采购的钢材进行质量检验，确保符合国家标准和公司要求；3. 对不合格钢材提出处理意见。
第四章采购流程第九条钢材采购流程：1. 生产部提出钢材需求计划；2. 采购部制定钢材采购计划；3. 采购部进行供应商评估和招标；4. 采购部与供应商签订采购合同；5. 供应商按照合同约定提供钢材；6. 采购部组织验收；7. 验收合格后，钢材入库；8. 生产部使用钢材。
第五章监督与考核第十条公司对钢材采购工作进行监督，确保采购活动合法、合规。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
采购工作管理目标（制度范本、DOC格
式）.DOC
一、采购工作管理目标表12-1 采购管理目标与内容表目标内容正确计划用料
1、配合营业目标
2、增加资金预算灵活度
3、减少呆滞料的产生
4、加强用料控制
5、便于存量管理适当存量管理
1、强化重点管理效果
2、提高存货周转率
3、适时、适量的供料
4、适量的库存
5、提高库位使用率强化采购管理
1、适质、适量
2、适价、适时
3、充分掌握市场行情
4、和供料厂保持良好关系发挥盘点功效
1、消除料账差异
2、确保材料量确保产品质量
1、强化验收管理
2、增加材料的使用性发挥储运功能
1、确保材质
2、安全维护仓库
3、合理的储存成本
4、正确的收发作业更低成本
1、采购或自制的合理性
2、以旧换新物尽其用
3、积极开发替代品
4、余料再使用
5、防止滞料发生
6、降低采购、储存成本
7、提高人员工作效率合理处理滞废料
1、资金灵活运用
2、避免无谓损失
3、增加储位的有效空间。