企业内控手册之纪检监察流程-手册模板
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内部控制手册（下册）
控制活动第XX号—纪检监察
1 控制目标
合法合规目标是，按照有关法律法规和上级单位监管要求开展纪检监察工作，在企业内部建立并执行有效的纪检监察工作制度。
经营效率与效果目标是，落实党风廉政建设，遏制腐败，规范权力运行。
2 流程目录与制度
2.1 流程目录
2.2相关规章制度
•《制度名称》（文号）
3 工作界面与不相容职责
3.1 工作界面
3.2 不相容职责
•XXXX
•XXXX
4 主要关注风险
1
内部控制手册（下册）
内部控制手册（下册）5 流程图与控制矩阵
5.1 LCXX.XX XXXX
5.1.1 LCXX.XX.XX XXXX
3
内部控制手册（下册）2）控制矩阵
业务流程名称：业务流程编码：
最后更新时间：版本：01