不合格控制程序与处理流程范文

不合格控制程序与处理流程范文

1. 目的

通过对不合格品进行控制，防止不合格品(含可疑品)流入下一道工序，甚至流至客户处，避免造成重大经济损失或有损公司商誉，防止非预期使用和失控。

2. 范围

适用于本公司的产品、活动和服务全过程中不合格的控制

3. 参考文件

3.1 监视和测量管理程序

3.2 持续改善程序

3.3 纠正和预防措施管理程序

3.4 记录管理程序

4. 定义

无

5. 职责

5.1 质保部

5.1.1 负责不合格的判定、标识和记录追踪处理结果。

5.1.2 须确保所有人员均能了解不合格品处理作业要求，并确实执行。

5.1.3 不合格品发生或有发生趋势时，有权制止继续生产或出货之情形发生。

5.2 生产单位

5.2.1 生产过程中发现不合格品及可疑品时，生产人员应暂停生产并及时通知质保检验人员进行确认.

5.2.2 负责生产过程中出现的不合格品的处置工作，须确保操作员均能按规定隔离不合格品及可疑品，以避免混入合格品中.

5.3 物料部(采购)

5.3.1 采购单位负责原(辅)材料、外购件、外协件中不合格品与厂商间的沟通处理.

5.3.2仓管单位负责不合格品回收后的存放，须确保仓库内不合格品及可疑品被隔离、标示不至於被误用及流至客户处.

6. 作业流程

6.1 进料不合格作业流程

流程图参考《监视和测量管理程序》

6.2 制程/入库不合格作业流程

体系l 不合格控制程序与处理流程

7. 作业内容

7.1 不合格品的判别权限：质保部门

7.2 进货材料不合格控制

7.2.1 进货材料被判定为不合格后，检验员将检验结果填写在相应的检验记录中并对品质现况作出拒收或退货处理，但由于材料采购和生产的实际情况需有所利用时，由物料部或使用部门提出该批材料的评审要求，并依《监视和测量管理程序》执行.

7.2.2 判定不合格的材料，检验员应及时做好不合格标识，简要注明不合格品名、现象、日期等.

7.2.3 进货不合格品由仓管人员予以隔离以免误用.

7.2.4 进货不合格品，依据质检单位判定结果由采购单位洽供应商进行处理.

7.3 制程不合格品

7.3.1 制程中如果发现制程或原料品质变异时，应停止使用并作标识与隔离后，通知质保人员进行异常分析确认.

7.3.2 制程中发现不合格物品时，检验员有权决定要求予以停止生产,并开立《不合格处理单》要求生产车间及相关单位,针对制程异常进行确认及改善处理，并於改善完成后确认不合格原因消失时方可恢复生产.

7.3.3 原物料的不良原因若属供应商或客户之问题造成品质隐患时，由质保部开立相应的处理单洽物料部或业务部处理。

7.4 顾客抱怨不合格

7.4.1 已交付的产品由于质量问题引起客户抱怨时，业务部客户服务人员或质保部填写《客户质量问题投诉记录表》，质保部牵头调查处理，与客户保持沟通，了解客户生产的实际需要、客户的要求，对不合格产品进行合情合理的处理。沟通结果可以是：及时整改、补货、

换货、退货或其他.

注：如客户规定不合格处理流程和提供相应表单时，按客户要求执行.

7.4.2 从顾客处退回的不合格产品，由仓库存放在隔离的区域内，并通知质检人员确认确认并决定处置方式。

7.4.3 生产车间负责顾客退回的不合格品的处理安排，包括重工、挑选、报废等.

7.4.4 质保部负责对客诉不合格品产生原因进行调查，确定责任部门并提出纠正与预防措施，同时追踪实际处理情况和效果，具体按《纠正和预防措施管理程序》执行.

7.5 客供品不合格的处理

7.5.1 进货验收或制程使用时发现客供品不合格时，需进行不合格标识并通知仓库隔离.

7.5.2 质保部洽业务部将《客供品质量异常通知单》发给客户，与客户进行沟通、协调处理意见并形成书面的处理结果.

7.5.3 客户同意退货的，质保部在相应的检验记录上注明，由业务部洽客户办理退货。

7.5.4 客户认为可以进行使用的，质保部在相应的检验记录上注明，同时在不合格客供品上进行合格标识后办理入库手续.

7.5.5 客户提出挑选使用时，生产部安排人员按客户的要求进行挑选，质保部对已挑选的结果进行检验，并将最终检验结果传递给营销部和客户.

7.6 不合格品的处理

7.6.1 不合格品的处理方式可以是重工、退货、特采、挑选、报废五种，无论采取何种方式均必须经质保人员确认符合客户需求后方可变更标示作处理.

a) 重工：不合格品经重新加工后，可符合尺寸规格、质保特性及客户要求，责任单位可依据《重工作业指导书》作重工处理并登录《重工/挑选记录表》.

b) 退货：退货时检验员贴上“退货”标示，由物料部洽厂商办理相关退货手续

c) 特采：当不良模式在不影响客户应用，产品之功能特性，可经质保部主管、生产主管签核后由检验员对产品进行“特采”标识，直接流转生产部门使用.

d) 挑选：不合格品之缺失可以清晰且易於分选时，由责任单位采取挑选的方法处理，挑选出的不合格作退货可报废处理。

e) 报废：经检验员判定后由责任单位开出《报废申请单》，由公司经理级以上主管签准后实施报废.

7.6.2 质保部质检员均有权作出不合格品之处理方式判定，若相关单位对处置意见存在异议时，可逐级报告其上一级主管处理裁决，直至达成共识。

7.6.3 对RoHS不合格品依据《有害物质管理控制程序》处理。

体系l 不合格控制程序与处理流程

7.7 不合格品的预防与矫正

7.7.1 进料段异常，由质保部单位将异常资讯通知采购通知供应商，由供应商回复改善及预防对策.

7.7.2 制程或入库段异常，由质保部主导以书面或召集会议通知责任单位检讨对策.

7.7.3 客供品异常，须予以书面记录，由营销单位通知客户.

8.附件(表单)

8.1 不合格处理单QP804-01

8.2 供应商质量问题联络单QP804-02

8.3 客供品质量异常通知单QP804-03

8.4 进料不合格评审/处理单QP804-04

8.5 重工/挑选作业指导书QP804-05

8.6 重工/挑选记录表QP804-06

8.7 报废申请单QP804-07