客户验厂专用文件利器管理控制程序

生效日期2018/6/3 1、目的：

为了使利器的领取、使用、回收、保管、报废等环节均处于有效的控制之中，避免因利器伤人或混入产品的包装及产品里面。

2、适用范围：

本利器管理程序适用于本公司的所有生产部门。

3、定义：

利器是指具有利边、尖角、利角的金属物，比如剪刀、批锋刀、单面刀片、镊子、打包胶纸机以及尖锐金属等。

4、职责：

4.1. 各生产车间负责本部门的利器领取、使用管理及控制。

4.2. 人力资源部负责控制此程序有效执行，培训仓库的管理员和利器管理员接受本安全管理程序的学习

4.3. 品保部负责生产过程中的利器监管；

4.4.财务部仓库责任：

4.4.1 负责发放新的利器给使用单位；

4.4.2 负责对无法加工的利器销毁处理；

5、作业程序：

序

号

流程图流程说明相关记录

1 5.1利器的领取

5.1.1各部门如需领取利器，由车间计员填写《领料单》

经主管批准后到仓库领取；

5.1.2仓管员对利器按《利器编号规定》进行编号，绑

绳，发放后需在《领料单》上签名确认，并在《利器

管理台账》进行登记；

5.1.3统计员在领取利器后进行有效的监控；

《领料单》、

《利器管理

台账》

2 5.2利器的发放

5.2.1各生产车间须有集中存放利器的工具箱；

5.2.2在发放前需在《利器收发记录表》记录发放日

期和时间及利器名称，领用人签名。

《利器收发

记录表》

3 5.3利器的使用

员工使用利器时必须用扣子绳子绑扎在工作台上。

4

5.4利器的监控

5.4.1统计员、拉长、主管及品管组长需不定时巡查工

人所用的利器是否绑扎固定；是否有编号。

5.4.2当发现工人之利器不绑扎时，要教育指导直到习

惯为止；

利器的

发放

利器的

领取

利器的

使用

利器的

监控

生效日期2018/6/3 5.4.3统计员要清点利器收发数量是否相符并作记录。

5 5.5利器的回收

5.5.1利器回收时须检查利器是否完好，当有断裂，需交出断裂部分，统计员核对无误后签名；

5.5.2回收时须在《利器领用登记表》上做好回收记录；

5.5.3完好的利器回收后统一由组长放入指定的存放箱内；

6 5.6利器的遗失

5.6.1生产线应在第一时间隔离该岗位工序的产品，直

到找到为止；

5.6.2如果无法找到利器断裂部分时，拉长应及时做出

决定，并将该工位所做的成品/半成品隔离及标识。

5.6.3安排工人在此批可疑的产品里寻找，直到找到为

止。

5.6.4当通过以上方法都不能找到利器时，由主管通知

品管部进行现场解决。并填写《生产异常报告》并安

排以下工作：

5.6.4.1现场进行清扫；

5.6.4.2用磁性较强的磁铁对地面进行吸取；

5.6.4.3周围的产品过金属探测器等

《生产异常

报告》

7 5.7利器的报废

5.7.1车间报废的利器经主管确认后，由统计统一开

“退料单”退回仓库，由仓库妥善管理，标识隔离并在

《利器管理台帐》注明清楚。

5.7.2车间在领用新利器时，仓库不要把报废利器发给

车间；

5.7.3所有报废利器累积到一定数量后，有仓管员填写

《报废单》经仓库主管、生产经理给出意见后，统一

销毁处理

《报废单》

8 5.8客户要求：生产范围，包含仓库办公区、IQC房、样板房、QA房、各车间办公区、各饮水区等不能使用玻璃陶瓷饮水杯。

9

5.9生产范围不能使用美工刀、戒刀、介刀片或容易

断裂的刀具。

利器的

报废

生产范围

不能使用

的刀具

生产范围

不能使用

的饮水杯

利器的

遗失

利器的

回收

生效日期2018/6/3 6、相关文件：

《利器编号贴纸使用规定》Q3-HR-012

7、相关记录

6.1《利器管理台账》Q4-HR-022

6.2《利器领用登记表》Q4-HR-023

6.3《生产异常报告》Q4-QC-011

6.4《报废单》Q4-CK-002

生效日期2018/6/3

利器管理编号贴纸

KS0006

22号字，黑体，印红色字，尺寸按方框大小

1.从KS0001到KS2000，共印两千个不干胶贴纸，不要重复。

2.粘性要好一点的。（粘在利器上不容易掉）

3.材质及印刷要好一点的。（不容易损坏）（不要书写纸铜版纸之类的）

4.做成一条一条的，每条10个或者20个

生效日期2018/6/3

Q4-HR-022

ZZ限公司

利器管理台帐

序号利器编

号

利器名

称

日期

使用车

间

领用人发放人

回收日

期

回收人

生效日期2018/6/3

Q4-HR-023

xx有限公司

利器领用登记表

序号利器编号利器名称领用日期

领用人签

名

发放人签

名

回收日期回收人备注

如有编号贴纸脱落，绳子脱落请及时找统计处理，如有利器遗失请及时上报主管处理。