过程分层审核检查表(第2层)

8、检验后不合格品是否及时被隔离以防止混用？
9、看板信息是否及时更新且有效？
10、当班生产过程是否有变化点？变更信息是否有效传递？（人员、材料、工装、工艺 、测量等变化）
11、零件是否粘贴正确标识？
12、生产节拍是否平衡？
1、现场是否有受控的换模指导书？
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换 2、换模操作员工是否被培训过？ 模 3、切换后的状态是否和文件状态符合？
1、工装、模具管理台帐是否及时维护？确认台帐中模具的使用状态与实际模具的状态 工 的一致性。
装 2、针对工装、模具维护保养计划的实施情况，是否按要求进行，记录是否完整？可抽 、 查当月设备的实施记录
10 模 3、所有的模具是否按要求建立了档案，内容是否完整？ 具 4、是否建立易损件管理台帐，是否有安全库存？存放易损件仓库是否有清单便于查 管 找？ 理 5、现场存放的工装、模具的场所是否摆放合理？是否标识清晰、有现场管理清单便于
量 6、量检具上的标签是否完整、清晰？合格证标识在有效期内？ 检 具 7、现场的工装/模具、量检具是否规范使用，合理存放？
1、现场的防错装置及防错验证的标识是否粘贴、标识无破损？
4
防 错 2、防错是否有点检用的防错样件？防错样件被有效管理
3、员工是否按照要求执行开班防错验证及记录？
1、原材料有标识（产品标签及合格标记）吗？
2、来料是否与需求一致？无用错料
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
材 3、自制件是否有标识（流转卡）？填写是否正确？ 一 5 料 4、来料包装是否无破损、符合要求？
、
5、线边库存被有效管理了吗？标识是否清晰，产品是否有防护
工
位
6、多余物料是否按照要求登记并执行退库处理？记录是否完整？
问
题
1、正在使用的测量装置（量具、检具）是否是检验指导书指定的测量装置？
并立即销毁不合适的版本。
4、工艺文件、检验规范和检验记录表定义的标准是否一致？
1、员工安全防护是否佩戴齐全？穿戴是否整齐？（需要穿戴耳塞、口罩、眼镜、劳保
鞋等岗位是否按要求穿戴？）
2、工位的安全防护是否符合要求？（如安全门帘、急停按钮等装置是否能正常操
2
环 作？） 境
3、现场如果有施工，是否有安全的警示标识和防护隔离？
2、是否正确执行了首、末件及过程检验？不符合项是否按照反应计划正确处理？
3、首件是否保留在现场？且按照要求进行标识？
4、对于需要进行外观检查的产品，有无明确的目视化的可接收标准？
5、员工是否能依据外观标准作出了正确的判断？正确识别OK与NOK件 过
6
程 6、现场张贴不合格品处置流程吗？ 控
制 7、不合格品记录是否完整清晰？
管
5、检具标识牌是否清楚？夹头、对准性销子、模拟块是否有缺损、磨损或丢失？定位
理
销是否松动？
问
半 1、半成品入库单、成品入库单是否填写规范、内容完整？
题
成 2、半成品流转卡信息是否完整、正确？
品 3、所有产成品外箱是否符合包装规范？条码或二维码内容是否清晰、无破损？ 、 4、零件存放区域是否够用，是否有露天存放？如果露天存放的零件是否有相关防雨、 12 产 防潮等防护
及 3、所有的来料是否都有进货检验规范？
13
进 4、是否有合格证明、规格说明书、尺寸报告等？ 货 5、供应商的送货报告检验的要求是否满足我们的进货检验规范要求？特别是针对尺寸
检 的检查规范供应商的规范是否和我们的一致，或没有低于我们的公差要求？
验 6、是否按照抽样计划进行抽样检验？
管 7、是否按照进货检验指导书进行检验？ 理 8、来料异常情况时，是否按照进货检验规则进行处理并通知供应商？
客
三
户
、
问
质
题
量 14 /
关
质
注
量
点
关
注
点
备注：1、符合时在“结果”栏中填写“Y”；不符合且不能立即纠正时在“结果”栏中填写“N”，并完成后续栏内的内容填写；不符合，但已立即纠正在“结果”栏中填写“NC”；不适用时在“结果”栏填写“NA”。
设 2、针对设备维护保养计划的实施情况，是否按要求进行，记录是否完整？可抽查当月
9
备 设备维护保养的实施记录 管 3、特殊备件的储存环境的温湿度是否符合要求？
理 4、是否建立备品备件管理台帐，是否有安全库存？存放备件的仓库处是否有清单便于
查找？
5、备品备件管理台帐是否及时更新，低于安全库存的备件是否及时填写了采购申请？
查找？
纠正措施
线长： 责任人
计划完成 时间
1、是否有检具的测量计划？有没有按计划进行测量，测量报告是否完整？
二
检 2、检具是否和图纸要求一致？可以抽查具体项目确认
、
具 3、针对检具的维护保养计划的实施情况，是否按要求进行，记录是否完整？可抽查当
系 11 管 月检具保养的实施记录
统
理 4、现场存放的检具是否摆放合理？是否标识清晰、有现场检具清单便于查找？
4、工作区域是否清洁有序？区域物品按照要求定置定位放置？
设 备 1、开班/换型时，员工是否能够按照要求执行点检？
/ 工 2、设备、工装、样架的点检内容是否符合实际要求？
装 3、实际使用的工艺参数设置是否符合标准，与工艺文件一致？ 3 夹 4、设备故障、工装异常是否记录并报修？
具 / 5、不能及时修复的设备、工装是否有相关责任负责处理并回馈？
4、检具状态是否同时被更换？
1、是否设定正确的程序 ？
2、清洗结束后产品清洁度是否达到要求？（清洗线）
特 7、设备参数是否正确？是否正确使用油？
殊 8、产品尺寸是否在公差范围内？SPC监控：是否及时描点，所有数据是否符合SPC要
8
工 求？ 艺 9、产品外观是否符合要求？
要
求
审核员： 问题详述
1、设备管理台帐是否及时维护？确认台帐中设备的使用状态与实际的状态一致性。
过程分层审核检查表（第2层）
日期:
班次：
工序/单元：
分序内 类号容
审核项目
1、现场所有文件是否齐全、无缺失且受控？
产品： 结果
2、作业指导书描叙是否清晰、详细、符合现场要求，图片是否清楚？对于检验工序
1
文 （含自检工序），是否有正确的检验作业指导书？ 件 3、同一份文件是否有不同版本在现场？如果是需要跟文件的编写部门确认文件的状态
成 品
5、成品仓库（包括在制品）零件外箱上是否有两种以上标签？（老标签没有去除）
管 6、物料摆放/发放是否符合先进先出原则？ 理 供 1、供应商年度审核计划是否按要求实施？审核发现的不符合项是否及时跟进关闭？
应 2、针对供应商零件问题供应商处是否采取了有效的行动措施确保问题不再发生？是否 商 有相同零件问题反复发生？