采购管理程序

1.目的

本程序规定材料采购全过程的所有活动要求，包括计划、询价、供方选择、采购、验证、入库等，以确保采购的产品（包括外加工）符合规定的采购要求。

2.范围

适用于公司采购的所有产品和服务。

3.职责

3.1采购：负责寻找合格供应商，订货的价格，规格等事项进行审核及签订采购合同，保证采购产品的及时供货。

3.2品管部：负责提出产品技术条件及与产品要求是否相符。

3.3品管部：负责检验进货物料是否和采购订单、产品技术条件及客户要求。

4.工作程序

4.1采购需求:

申请人确定需求后，填写《物料申购单》，详细描述需求的产品，如：产品（材料）名称、数量等要求，经总经理批准后由采购采购。

4.2 采购的准备

4.2.1采购员根据《物料申购单》与有关供应商沟通后发出《采购订单》进行采购。

4.2.2采购产品的规格、技术要求等须标明清楚，确保规定的要求是充分的。

4.2.3采购产品的承认：当本公司使用新供应商产品时，按《供应商选择与评价程序》规定执行。

4.2.4只有经本公司已承认之产品，方可采购。

4.2.5此公司产品质量一直较为稳定的供应商可继续采购使用。

4.2.6供应厂商的选定：采购在《合格供应商清单》中选定供应商，合格供应商的资格确定按《供应商选择与评价程序》执行，以确保提供的原产品持续稳定地达到规定的要求。

4.3 交期的跟进：

《采购订单》发出后，采购员须跟进订单的完成状况，与供应商联络确保订单按质、按量、按期完成。

4.4 采购产品的验证。

由品质对采购产品根据标准和规定进行受检，并记录和保存受检结果。

5.5客户对供应商提供产品验证：

A.当合同有规定客户或其代表，需在供应商处验证所采购产品时，由客户自已到供应商处验证，并在订货单中作出说明。

B.日常采购无需验证：可直接办理入库，发放至申购部门。

5.相关文件及记录

----《物料申购单》

----《采购订单》