GJB9001C：2017组织环境和相关方要求程序(含附属表单)
GJB9001C-2017文件控制程序含记录表格
GJB9001C-2017文件控制程序含记录表格GJB9001C-2017文件控制程序含记录表格1 目的本程序规定了文件的批准、发放、更改和保管的控制要求及办法，以确保现场使用的文件都是现行有效的，防止误用失效或作废的文件。
2 范围本程序适用于本公司与质量管理体系有关的所有文件（包括与体系有关的外来文件）。
3 职责3.1体系中心负责公司文件的管理和控制。
3.2各部门负责本部门文件的管理和控制，并接受体系中心的监督检查。
4 工作程序4.1文件的批准---新拟制和换版的文件都要经过有关领导的批准。
---质量手册(含质量方针和质量目标)须经总裁批准。
---其他的质量管理体系文件由管理者代表批准。
---技术文件由主管技术的领导批准。
---批准人要确保文件的充分性与适宜性。
4.2文件的发放和使用---建立文件登记台帐，见附表IQM06-01B。
---发放文件要进行登记，使用者签名领取，文件不用时要收回销帐(见附表IQM06-02B)。
---使用文件人注意保管，以防丢失损坏。
---使用人不得在文件上随意涂改或乱划，保持文件清晰、易于识别。
---外来文件，如标准等，与质量管理体系有关的这些外来文件，根据文件的性质发放到有关部门或人员，登记领用(见附表IQM06-05B)，并做到使用最新版本。
---设计、生产、采购、检验及其他管理使用的图纸、技术文件要协调一致，现行有效。
4.3文件的更改对于要更改的文件，首先填写文件更改单(见附表IQM06-04B)，经主管领导批准后实施更改。
更改时可采取以换页或换版两种方式，保证各有关部门使用的同样文件都得到正确的更改，更改时，被更改的文件上要做好更改记录，以便识别现行修订状态。
4.4文件作废的处理---更改采取换页或换版时，对于作废的页和作废的版本要及时收回，盖上作“作废”章。
---对于作废保留的文件，要在此文件上盖“作废保留”字样。
---对于要销毁的文件（包括作废页）要一一登记，作为销毁留下证据(见附表IQM06-03B)。
GJB9001C：2017质量信息控制程序(含附属表单)
6 质量信息控制程序XXXX/B-06-2018 1 目的为实现公司的质量目标，以确保满足顾客要求为宗旨，使内部、外部质量信息有效沟通，制定本程序。
2 范围本程序适用于与公司有关的内外部质量信息的控制和管理。
3 职责3.1 质量管理部负责a）质量目标完成情况的信息管理和控制；b）公司质量管理体系运行、改进和沟通过程等信息的控制，并负责信息的传递、汇总、归档、保管工作。
3.2 技术研发部负责有关产品技术、专利、法规标准等方面信息的控制和管理；3.3 供应部负责外包产品有关信息的控制和管理。
3.4 营销中心负责a）与顾客沟通的信息控制和管理；b）顾客满意信息的收集和控制。
4 工作程序4.1 质量信息作为一种资源，是控制产品和服务质量，按以事实为依据进行决策的基础资源，它包括量化信息（即数据）和非量化信息，有内部质量信息和外部质量信息。
4.2 信息来源a）与过程有关的信息。
如：研发能力、检测能力、特殊和关键过程能力、过程监视和测量等；b）与产品有关的信息。
如：产品技术特性、产品质量检验报告、质量成本报告、产品合格率和废品率、不合格品报告等；c）与质量体系有关的信息。
如：内部质量审核和外部质量审核报告、预防措施和纠正措施实施报告等；d）与外部相关的信息。
如：顾客信息反馈、顾客投诉、顾客满意度、外包方产品质量、同行业和国外产品的质量状况、市场调查与分析预测、有关法律、法规和产品标准等。
4.3 信息收集、处理与传递4.3.1 各部门在职责范围内收集与质量有关的信息，填写《质量信息登记表》，并进行筛选、分析、贮存和传递。
4.3.2 采取《质量信息处理记录》的方式传递给有关部门，及时进行处理。
对产品不合格的信息、顾客对产品质量和服务质量的反馈信息，《纠正措施控制程序》的规定进行有效处理，以增加顾客的满意度。
4.3.3 公司通过会议、下发文件等形式进行信息的沟通。
4.4 质量信息的利用4.4.1 各部门定期对掌握的质量信息进行汇总分类，必要时选择适当的统计技术进行分析，掌握产品质量的变化趋势，识别产品质量改进的机会。
最新版GJB9001C：2017全套文件(手册+程序文件+表单共348页)
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目录
1.1 颁布令 .................................................................. 1 1.2 质量方针和质量目标 ...................................................... 2 1.3 质量管理体系组织架构图 .................................................. 3 1.4 质量管理体系职能分配表 .................................................. 4 2 范围 ...................................................................... 6 3 引用文件、术语和定义 ...................................................... 7
3.1 引用文件 .............................................................. 7 3.2 术语和定义 ............................................................ 8 4 组织环境 .................................................................. 9 4.1 理解组织及其环境 ...................................................... 9 4.2 理解相关方的需求和期望 ................................................ 9 4.3 确定质量管理体系的范围 ............................................... 10 4.4 质量管理体系及其过程 ................................................. 10 5 领导作用 ................................................................. 12 5.1 领导作用和承诺 ....................................................... 12 5.2 方针 ................................................................. 13 5.3 组织内的角色、职责和权限 ............................................. 13 6 策划 ..................................................................... 19 6.1 应对风险和机遇的措施 ................................................. 19 6.2 质量目标及其实现的策划 ............................................... 19 6.3 变更的策划 ........................................................... 20 7 支持 ..................................................................... 21 7.1 资源 ................................................................. 21 7.2 能力 ................................................................. 23 7.3 意识 ................................................................. 23 7.4 沟通 ................................................................. 23 7.5 成文信息 ............................................................. 24 7.6 质量信息 ............................................................. 25
GJB9001C：2017管理评审控制程序(含附属表单)
3 管理评审控制程序XXXX/B-03-2018 1 目的按计划的时间间隔评审质量管理体系，以保持其持续的适宜性、充分性和有效性。
2 范围适用于本公司质量管理体系的评审。
3 职责3.1 总经理主持管理评审活动。
3.2 管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进意见，编制相应的管理评审报告。
3.3 质量管理部负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正措施进行跟踪和验证。
3.4 各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正措施。
4 程序4.1 管理评审计划4.1.1 每年至少进行一次管理评审(前后两次时间间隔不超过12个月)，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。
4.1.2 质量管理部每次管理评审前十天编制《管理评审计划》，报管理者代表审核，总经理批准。
计划主要内容包括：a）评审时间；b）评审的目的；c）评审范围及评审重点；d）参加评审的部门或人员；e）评审的依据；f）评审的内容。
4.1.3 当出现下列情况之一时可增加管理评审的频次。
A）本公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；b）发生重大质量事故及客户关于质量有严重的问题进行投诉或连续出现投诉时；c）当法律、法规、标准及其它要求变化时；d）市场需求发生重大变化时；e）即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；f）质量审核中发现严重不合格时。
4.2 管理评审的输入管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：a）上次管理评审纠正措施的实施和验证情况；b）由于内、外部环境的变化，可能影响质量管理体系的变化，对内部、外部环境分析结果的报告；c）本年度有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势性信息：1）顾客满意和有关相关方的反馈，包括对顾客满意度的测量结果、顾客抱怨等；2）质量目标完成情况；3）过程绩效以及产品和服务的符合性，即过程能否达到预期效果，产品和服务与有关要求的符合程度；4）不合格以及纠正措施的实施状况及效果；5）体系绩效、过程有效性、产品符合性的监视、测量、分析和评价结果；6）内、外部质量管理体系审核、二方审核；7）外部供方的绩效，综合办公室每半年对供应商所提供的产品及时率、产品交付合格率等绩效指标进行统计分析并进行考核评价；d）资源的充分性；e）应对风险和机遇所采取措施的有效性，以及措施的有效性；f）改进的机会；g）本年度质量经济性分析结果；h）本年度是否发生重大质量问题，及重大质量问题的归零情况。
新版GJB9001C-2017程序文件(含配套记录表格)
XXX 有限公司企业标准程序文件拟制：批准：受控状态：□受控□非受控发放编号：2017－7－1 发布2017－7－1实施市XXX 有限公司发布目录01质量管理体系策划程序02组织环境与相关方要求管理程序03风险和机遇管理程序04变更控制程序05知识管理程序06文件控制程序07质量记录控制程序08质量职责09内外部沟通控制程序10人力资源管理程序11设施与工作环境管理程序12风险分析与评估控制程序13与顾客有关的过程控制程序14设计和开发过程控制程序15新产品试制控制程序16供方评估程序17采购产品检验试验控制程序18生产过程控制程序19产品标识及可追溯性控制程序20顾客财产管理程序21产品防护控制程序22关键过程控制程序23监视和测量装置控制程序24技术状态管理程序25顾客满意的监视和测量控制程序26内部审核程序27管理评审控制程序28不合格品控制程序29数据分析控制程序30纠正与预防措施实施程序31质量信息管理程序32诚信管理制度XXX 有限公司企业标准质量管理体系策划程序拟制：批准：受控状态：□受控□非受控发放编号：2017－7－1 发布 2017－7－1实施市XXX 有限公司发布文件编号：1 目的为确保公司质量管理体系得到有效运行及实施，使其符合GB9001:2016和GJB9001C：2017质量管理体系要求，公司在实施和执行质量管理体系之前，需要对其进行策划。
2. 范围适用于本公司质量管理体系覆盖产品所涉及到的所有过程和环节。
3 职责3.1总经理：负责制定质量方针和目标；公司组织架构的确定、职能部门的职责确定。
3.2体系中心：负责质量管理体系的策划、建立和完善以及质量管理体系所需资源的配备和确定；负责过程的识别和确定、数据的收集和分析。
3.3各部门：负责质量管理体系的实施、贯彻和落实；负责部门目标的建立和测量；负责过程目标的建立和监测。
3.4全体员工：负责质量管理体系文件各项规定的执行。
GJB9001C：2017文件控制程序(含附属表单)
1 文件控制程序XXXX/B-01-2018 1 目的为使与质量管理体系有关的文件得到有效控制，防止使用无效版本的文件，确保与质量管理体系有关的文件处于受控状态，特制定并执行本程序。
2 范围本程序规定了质量管理体系文件控制的原则和方法。
本程序适用于公司与质量管理体系有关的文件的控制。
3 职责3.1 质量管理部负责组织编写质量手册、程序文件等体系文件。
3.2 质量管理部负责质量手册、程序文件等体系文件的管理。
3.3 技术研发部负责技术性文件的编制，以及技术文件的归档。
3.4 综合办公室负责公司管理制度的编制及公司行政文件的监督管理3.5 各部门负责本部门职能范围内管理业务文件的编写及部门文件的管理。
4 工作程序4.1文件的分类4.1.1 按文件的描述对象不同分为：a）管理性文件(如质量手册、程序文件、管理制度等)；b）技术性文件（如设计书、图样、工艺规程、操作规程等文件）；c）管理业务文件（如营销企划、采购合同、培训计划等文件）。
4.1.2 按文件的控制状态分为：a）受控：对文件的发放、使用、修改、作废、换版进行跟踪管理；b）非受控：对文件不进行跟踪管理。
4.1.3 按文件的来源分为：内部文件和外来文件（与产品有关的标准、法律法规及顾客提供的文件）。
对外来文件应按照受控文件进行控制。
4.2 文件的编写与审批4.2.1 文件的编写a）质量管理部负责组织质量手册等体系文件的编写；b）技术研发部负责技术性文件的编写；●图样和技术文件按规定进行审签、工艺和质量会签、标准化审查。
●图样、技术文件协调一致、现行有效。
●识别产品质量形成过程中需要保存的文件，应及时归档。
C）综合办公室负责公司管理制度及行政文件的编写；d）各部门负责本部门职能范围内的文件的编写。
4.2.2 文件的审批a）质量手册、岗位人员职责由管理者代表审核，报总经理批准后执行；b）程序文件由各职能部门负责人会审后，报管理者代表审核，总经理批准后执行；c）技术性或业务性文件部门负责人审核，总经理批准后执行；d）管理制度由综合办公室起草，经讨论通过后，总经理批准后执行。
GJB9001C-2017设施与工作环境管理程序含记录表格
GJB9001C-2017设施与工作环境管理程序含记录表格1目的为加强基础设施和工作环境的管理，确保符合产品质量的要求，特制定本程序。
2范围本程序适用于公司基础设施和工作环境的管理和控制。
3职责3.1人机资源部负责基础设施、工作环境的确定、提供、维护和管理，使其符合产品要求。
3.2各部门对本部门所属的基础设施和工作环境按规定进行维护及保养。
4工作程序4.1公司各部门根据工作的需要，提出相应的基础设施和工作环境的需求，报人机资源部。
4.2人机资源部汇总各部门的需求，召集有关人员讨论，确定出公司所需的基础设施和工作环境。
4.3人机资源部将确定出的基础设施和工作环境报总裁批准。
4.4人机资源部按照批准，向各部门提供相应的基础设施和工作环境，并明确其管理要求。
4.5各部门按管理要求做好本部门基础设施和工作环境的使用、维护、保养等日常管理工作。
4.6人机资源部每年要对生产和试验设备制定维护和保养计划，并按计划实施维护和保养工作。
4.7人机资源部不定期地对各部门的基础设施和工作环境进行监督检查，发现问题，限期整改。
4.8各部门若发现基础设施或工作环境有不符合要求的地方，及时报告人机资源部予以尽快处理，各部门不得擅自处理。
4.9对于某些设备经过维修无法达到规定的要求或不能满足生产需要时，需由使用部门在这些设备上悬挂“停用”标识，以防相关人员误用不满足要求的设备。
同时，人机资源部要设法解决生产对该设备的需求。
4.10人机资源部及其他各部门对基础设施和工作环境的维护及检查都要保存相应的记录。
5 执行本程序所产生的记录---检测/生产设备申购单IQM11-01B---设备制造申请单IQM11-02B---设备清单IQM11-03B---设备维护记录表IQM11-04B。
GJB9001C-2017质量管理体系要求-质量管理体系策划程序含记录表格
GJB9001C-2017质量管理体系策划程序包含记录表格1 目的为确保公司质量管理体系得到有效运行及实施，使其符合GB9001:2016和GJB9001C：2017质量管理体系要求，公司在实施和执行质量管理体系之前，需要对其进行策划。
2. 范围适用于本公司质量管理体系覆盖产品所涉及到的所有过程和环节。
3 职责3.1总经理：负责制定质量方针和目标；公司组织架构的确定、职能部门的职责确定。
3.2体系中心：负责质量管理体系的策划、建立和完善以及质量管理体系所需资源的配备和确定；负责过程的识别和确定、数据的收集和分析。
3.3各部门：负责质量管理体系的实施、贯彻和落实；负责部门目标的建立和测量；负责过程目标的建立和监测。
3.4全体员工：负责质量管理体系文件各项规定的执行。
4 工作程序4.1 公司组织架构的建立和部门职能的确定4.1.1 为了质量管理体系的顺利推进，总经理依据公司经营的要求建立组织架构。
并赋予各职能部门的职责和权限并发布。
4.2质量方针和目标的建立4.2.1 为了更好的实施质量管理体系，总经理制定了质量方针和目标，各部门依据公司的总的质量目标制定本部门的质量目标并实现这个目标。
每年12月在召开管理评审会议时必须对各部门建立的目标进行全面的检讨，为下年度制定质量目标提供可靠的依据。
4.3质量管理体系和过程的策划4.3.1体系中心根据公司实际的生产和经营状况识别和建立公司质量管理体系所需要的过程，并识别这些过程先后顺序和其相互作用以及其在整个组织中的应用。
本公司质量管理体系所需的过程包括三类过程：COP顾客导向的过程 MP管理过程 SP支持过程COP1：订单管理COP2：产品设计过程COP3：生产过程COP4：顾客满意度支持过程：(SP)SP1：文件化信息SP2：人力资源提供SP3：设施设备管理SP4: 采购及供应商管理SP5：监测和测量资源控制SP6：检验过程SP7：不合格控制管理过程：(MP)MP1：体系策划MP2：管理评审MP3：内部审核MP4：数据分析MP5：持续改进4.3.2各部门建立和本部门相关的过程目标、测量方法、频次。
最新GJB9001C：2017国军标一整套程序文件（含全套表单）
最新GJB9001C：2017国军标⼀整套程序⽂件（含全套表单）GJB9001C-2017程序⽂件汇编01⽂件控制程序.doc02图样和技术⽂件的审签程序.doc03⼯艺⽂件编制与管理程序.doc04图样及技术⽂件的归档及管理程序.doc 05记录控制程序.doc06质量职责制定与分配程序.doc07沟通与协调控制程序.doc08管理评审控制程序.doc09⼈员能⼒培训管理程序.doc10⽣产设备管理程序.doc11⼯作环境控制程序.doc12质量信息控制程序.doc13产品实现策划管理程序.doc14与产品有关要求的确定与评审程序.doc 15研制（设计和开发）策划程序.doc16产品研制总程序.doc17装备研制过程控制程序.doc18设计更改控制程序.doc19软件设计开发控制程序.doc20新产品试制控制程序.doc21合格供⽅选择和评定程序.doc22采购控制程序.doc23新设计开发产品的采购.doc24代⽤采购产品质量控制程序.doc25产品外包过程的管理办法.doc26产品制造过程的控制程序.doc27关键过程控制程序.doc28标识和可追溯性控制程序.doc29产品搬运、贮存、包装、防护和交付的控制程序.doc 30顾客财产控制程序.doc31产品交验控制程序.doc32交付后活动控制程序.doc33监视和测量设备的控制程序.doc34技术状态管理程序.doc35顾客沟通和顾客满意度评定控制程序.doc36内部审核控制程序.doc37过程监视和测量控制程序.doc38产品监视测量（试验）控制程序.doc39不合格品控制程序.doc40数据分析管理程序.doc41质量经济性分析程序.doc42质量成本统计核算与分析程序.doc43持续改进程序.doc44纠正措施控制程序.doc45预防措施控制程序.doc⽂件控制程序⼀、⽬的为确保质量管理体系⽂件的适宜性和充分性，以及在⽂件的使⽤现场能够得到有效版本，防⽌作废⽂件或不适⽤的⽂件⾮预期使⽤，制定本程序。
最新GJB9001C：2017一整套程序文件含全套表单
GJB9001C:2017全套程序文件(含表单)PROCEDURE DOCUMENT版本: A/1编制：审核：标准化：批准：2018-3-26发布 2018-03-26实施目录1 文件控制程序XXXX/B-01-2018 1 目的为使与质量管理体系有关的文件得到有效控制，防止使用无效版本的文件，确保与质量管理体系有关的文件处于受控状态，特制定并执行本程序。
2 范围本程序规定了质量管理体系文件控制的原则和方法。
本程序适用于公司与质量管理体系有关的文件的控制。
3 职责3.1 质量管理部负责组织编写质量手册、程序文件等体系文件。
3.2 质量管理部负责质量手册、程序文件等体系文件的管理。
3.3 技术研发部负责技术性文件的编制，以及技术文件的归档。
3.4 综合办公室负责公司管理制度的编制及公司行政文件的监督管理3.5 各部门负责本部门职能范围内管理业务文件的编写及部门文件的管理。
4 工作程序4.1文件的分类4.1.1 按文件的描述对象不同分为：a）管理性文件(如质量手册、程序文件、管理制度等)；b）技术性文件（如设计书、图样、工艺规程、操作规程等文件）；c）管理业务文件（如营销企划、采购合同、培训计划等文件）。
4.1.2 按文件的控制状态分为：a）受控：对文件的发放、使用、修改、作废、换版进行跟踪管理；b）非受控：对文件不进行跟踪管理。
4.1.3 按文件的来源分为：内部文件和外来文件（与产品有关的标准、法律法规及顾客提供的文件）。
对外来文件应按照受控文件进行控制。
4.2 文件的编写与审批4.2.1 文件的编写a）质量管理部负责组织质量手册等体系文件的编写；b）技术研发部负责技术性文件的编写；●图样和技术文件按规定进行审签、工艺和质量会签、标准化审查。
●图样、技术文件协调一致、现行有效。
●识别产品质量形成过程中需要保存的文件，应及时归档。
C）综合办公室负责公司管理制度及行政文件的编写；d）各部门负责本部门职能范围内的文件的编写。
GJB9001C-2017组织内外部环境因素的相关方需求和期望分析与风险和机遇识别评价分析及应对措施一览表
技术
行业交流、互联网、专业技术信息平台
目前液压产品生产技术成熟，技术要求较为完善，新技术更新迅速；对公司的生产设施和工艺方法的更新带来机遇，同时对生产作业人员的操作技能和知识的提升带
来挑战。
专业液压件生产
专业人才缺乏
设施、设备、计量器具台帐
、办公用品记录等统计数据
公司各过程运行过程中，资源的充分性直接影响着过程运行结果。
资源不足，不能支撑过程有效运行
过程效率低或失效。
4
2
8
中
年度管理评审会议中对各过程资源需求进行评估，对适宜要求立项增加实施。
综合部
工作会议/ 年度评审
年度管理评审会议中是否有输出资源需求，并实施。
员工需求得不到满足
降低了参与意识和积极性，影响公司发展
4
3
12
中
定期做员工满意度调查，对员工提出意见的地方进行改善，提高员工满意度和认同度。
综合部
工作会议/ 招聘需求申请
员工满意度调查、分析
外部相关方
顾客（订货方
、军代表机构
、装备单位）
顾客合同/订单、协议；顾客图样、工程规范；法律法规要求
产品质量符合顾客要求；及时交货；价格合理；信息反馈及时，服务态度良好
自然环境
新芜经济开发区官网
公司座落于新芜经济开发区，交通发达；皖赣铁路穿越开发区318国道、104省道与205国道在开发区会合，G50沪渝高速公路,沿江高速、合杭高速已建成通车，铜芜宣 高速、芜雁高速贯穿全境。开发区距合肥 骆岗国际机场，南京禄口机场，杭州萧山 国际机场，上海浦东国际机场，上海虹桥 机场仅两小时车程,距芜湖朱家桥外贸码头仅20分钟车程，人员出行，货物运输皆为
GJB9001C-2017国军标整套体系文件汇编(质量手册+程序文件+表单)
GJB9001C-2017国军标整套体系文件（质量手册+程序文件+记录表格）文件清单3 组织环境与相关方要求管理程序4 风险和机遇管理程序5 变更控制程序6 知识管理程序7 文件控制程序8 质量记录控制程序9 质量职责10 内外部沟通控制程序11 人力资源管理程序12 设施与工作环境管理程序13 风险分析与评估控制程序14 与顾客有关的过程控制程序15 设计和开发过程控制程序16 新产品试制控制程序17 供方评估程序18 采购产品检验试验控制程序19 生产过程控制程序20 产品标识及可追溯性控制程序21 顾客财产管理程序22 产品防护控制程序23 关键过程控制程序24 监视和测量装置控制程序25 技术状态管理程序26 顾客满意的监视和测量控制程序27 内部审核程序28 管理评审控制程序29 不合格品控制程序30 数据分析控制程序31 纠正措施实施程序32 质量信息管理程序GJB9001C-2017国军标整套体系文件附件区本文档仅展示了质量手册、前2份程序文件及其表单内容，其余程序文件+表单可在以下压缩包中获取。
压缩文件夹预览：××××××有限公司质量手册（依照GJB9001C-2017标准编写）文件编号：MC-GJB-QM-01版本：A0编制：审核：批准：2021－01－28 发布2021－02－01实施××××××有限公司发布修订履历目录0.1 手册颁布令 (7)0.2 公司简介 (8)0.3 任命书 (9)0.4 质量方针与质量目标 (10)一、质量方针 (10)二、质量目标 (10)三、企业愿景 (11)四、本公司质量承诺 (11)1 范围 (12)1.1总则 (12)1.2应用 (12)2 引用标准 (13)3 术语和定义 (13)4 组织环境 (14)4.1理解组织及其环境 (14)4.2理解相关方的需求和期望 (14)4.3确定管理体系范围 (15)4.4质量管理体系及其过程 (15)5 领导作用 (20)5.1领导作用和承诺 (20)5.2方针 (21)5.3公司的岗位、职责和权限 (21)6 策划 (23)6.1应对风险和机遇的措施 (23)6.2质量目标及其实现的策划 (24)6.3变更的策划 (24)7 支持 (25)7.1资源 (25)7.1.1总则 (25)7.1.2人员 (25)7.1.3基础设施 (25)7.1.4过程运行环境 (25)7.1.5监测和测量资源 (26)7.1.6组织的知识 (27)7.2能力 (28)7.3意识 (29)7.4沟通 (29)7.5形成文件的信息 (29)7.6质量信息 (31)8 运行 (31)8.1质量管理运行的策划和控制 (31)8.2产品和服务的要求 (32)8.3产品和服务的设计和开发 (34)8.3.1 总则 (34)8.3.2 设计和开发策划 (34)8.3.3 设计和开发输入 (35)8.3.4 设计和开发控制 (36)8.3.5 设计和开发输出 (37)8.3.6 设计和开发更改 (37)8.3.7 新产品试制 (38)8.3.8 设计和开发的试验控制 (39)8.4外部提供的过程、产品和服务的控制 (39)8.4.1 总则 (39)8.4.2 控制类型和程度 (40)8.4.3提供给外部供方的信息 (41)8.5生产和服务提供 (41)8.5.1 生产和服务提供的控制 (41)8.5.2 标识和可追溯性 (43)8.5.3 顾客或外部供方的财产 (43)8.5.4 防护 (44)8.5.5 交付后的活动 (44)8.5.6 更改控制 (45)8.5.7关键过程 (45)8.6产品和服务的放行 (45)8.7不合格输出的控制 (46)9 绩效评价 (47)9.1监视、测量、分析和评价 (47)9.2内部审核 (49)9.3管理评审 (49)10 改进 (51)10.1总则 (51)10.2不合格和纠正措施 (51)10.3持续改进 (52)0.1 手册颁布令为了实现：a）持续提供满足顾客要求以及适用的法律法规要求的产品和服务的能力；b）促成增强顾客满意的机会；c）应对与组织环境和目标相关的风险和机遇；d）证实符合规定的质量管理体系要求的能力；本公司参考GB/T19001-2016和GJB9001C-2017质量体系标准的要求编写此质量手册。
GJB9001C：2017技术状态控制程序（含附属表单）
GJB9001C：2017技术状态控制程序（含附属表单）14 技术状态控制程序XXXX/B-14-2018 1 目的为了对技术状态的标识、控制、纪实和审核进行控制，确保产品研制或生产全过程使用文件的有效性、适应性和可追溯性，特制定并执行本程序。
2 范围本程序规定了技术状态标识、控制、纪实和审核的要求。
本程序适用于产品的技术状态管理。
3 职责3.1 技术研发部负责公司技术状态的管理；3.2 相关部门负责技术状态的标识、控制、纪实和审核的实施。
4 工作程序4.1术语4.1.1 技术状态在技术文件中规定的并且在产品（硬件、软件）中达到的功能特性和物理特性。
4.1.2 功能特性产品的性能指标、设计的约束条件和使用保障要求。
其中包括诸如使用范围、精度、反应速度等性能指标以及可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性和环境适应性等要求。
4.1.3 物理特性产品的形体特性，如组成、尺寸、表面状态、形状、配合、公差、重量等。
能满足最终使用性能，并被指定作为单个实体进行技术状态管理的硬件、软件或其集合体。
4.1.5 技术状态基线在技术状态项目研制过程中的某一特定时刻，被正式确认，并被作为今后研制、生产活动基准的技术状态文件。
4.1.6 技术状态管理用技术的和行政的方法对产品的技术状态实施指导、控制和监督。
其主要内容有：a）标识技术状态项目的功能特性和物理特性并形成文件；b）控制技术状态项目及其相关文件的更改；c）记录和报告管理技术状态项目所需的信息，包括更改建议的状况和已批准更改的执行情况；d）审核技术状态项目，检查其与研制项目专用规范、图样、接口控制文件和合同要求的符合性。
4.1.7 技术状态标识在确定产品工作分解结构的基础上所进行的下述活动：选择技术状态项目；确定每个技术状态项目所需的技术状态文件；指定技术状态项目及相应文件（包括内部和外部接口文件）的标识符；发放技术状态文件；建立技术状态基线。
4.1.8 技术状态控制技术状态基线建立后，为控制技术状态项目的更改，对提出的更改建议（工程更改、偏离、超差）进行的论证、评定、协调、审批和实施的活动。
GJB9001C：2017设计和开发控制程序(含附属表单)
8 设计和开发控制程序XXXX/B-08-2018 1 目的本程序规定了产品设计开发各个阶段的控制要求和方法，以确保设计全过程处于受控状态，使设计开发的产品满足规定的要求。
2 范围本程序适用于公司各类产品设计开发的策划和过程控制。
3 职责3.1 技术研发部a）综合各方面信息，提交《新产品开发项目建议书》；b）负责设计和开发计划的编写；c）编制设计技术文件及提供采购需求；d）负责实施样机试制的全过程；e）设计技术文件存档；3.2 营销中心a）下达《新产品开发项目建议书》；b）参与有关设计评审；c）与顾客沟通。
4 工作程序4.1 设计和开发项目来源设计和开发项目来源由营销中心根据与顾客签定的《合同》或公司内部自主研发项目的任务书。
4.2 设计和开发策划技术研发部组织新产品设计和开发的策划。
策划时应确定：a）不同类型产品设计开发过程的性质特点（新开发产品、仿制产品、改型产品等）、设计过程的复杂程度及持续时间要求；b）定义出相应的活动阶段，以及每个阶段中的评审点设置及相关要求的工作安排；c）对技术要求是否得到满足，针对样品所需开展的试验（测试、仿真等）验证活动，明确出需要验证的内容、验证的方法、验证的时机等，对最终产品满足用户要求的确认方式、确认时机等；d）明确参与设计和开发过程的部门、人员的职责及权限，军品项目应是设计、生产和服务人员共同参与设计；e）根据产品设计开发过程中对资源的需求程度，确定设计和开发过程中所需要各种内部资源和外部资源需求，如研发过程中用到的试验、测试设备、软件工具等；f）参与产品设计开发过程中所参与的人员之间的业务接口关系进行明确和约定；g）识别出顾客和使用者参与设计和开发过程的需求，如参与方案评审、参与试验大纲的会签、参与首件鉴定等；h）识别出产品和服务提供后可能产生的各种要求，确定这些要求所形成的设计约束；i）识别出顾客或其他相关方对本公司设计开发过程控制的期望要求；对于军工产品，还应对以下内容进行策划：k）对产品进行特性分析，识别出关键特性/重要特性，提出明确的保证措施；l）对产品进行风险分析和评估，形成风险清单，确定风险接受准则和风险控制措施，根据风险分析结果确定出制约设计和开发的关键因素和薄弱环节，并确定相应的措施；m）确定设计开发中所应执行的标准、规范，明确设计中选用的标准件、原材料选用范围；n）落实技术状态管理计划的措施，编制技术状态文件清单；o）运用产品优化设计，以及通用质量特性设计、人因工程设计等专业工程技术进行产品设计和开发，提出相应的设计要求；p）对采用的新技术、新器材、新工艺进行论证、试验、鉴定和评价，明确出产品设计中应考虑新技术、新工艺、新材料（含原材料或辅料）的验证要求及验证方法；q）明确顾客对后续产品和服务提供的要求，提出产品交付时需要配置的保障资源；r）明确是否存在设计外包和对外包方的控制措施；s）对元器件等选用、采购、监制、验收、筛选、复验以及失效分析等活动进行策划，提出相应的保障要求；t）设计和开发活动中存在软件设计时，落实软件开发计划的措施，确定软件需求分析、设计、编码、测试等要求，以及测试工作独立性的要求；u）对产品改进做出安排（需要时）；v）对采用数字化设计、制造的产品，确定信息传递、数据转换、技术状态等过程控制要求；技术研发部负责设计和开发活动的内部接口管理和外部接口管理。
GJB9001C-2017组织环境与相关方要求管理程序含记录表格
GJB9001C-2017组织环境与相关方要求管理程序含记录表格1 目的为保证公司质量管理体系的策划能实现预期的结果，识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境；识别、监视并评审与公司质量管理体系有关的相关方期望或要求；根据内外部因素与相关方期望或要求，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会；针对识别的风险和机会，策划应对措施。
2 范围适用质量管理体系所有相关的部门与过程。
3 职责3.1 体系中心部：确定内外部环境因素和相关方期望或要求。
3.2总经理：批准风险和机会的应对措施。
3.3 管理者代表：组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施，对结果进行审核整理。
3.4 各部门：配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。
4 程序4.1组织环境管理4.1.1在建立与持续改进质量管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现质量管理体系预期结果能力的内部和外部环境。
4.1.2内外部环境要素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下：a)管理部：内部（公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程能力等），外部（地理位置、现存污染、法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。
b)技术部：内部（产品、人员能力、知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、社会和经济环境等）。
c)销售部：内部（产品、活动、服务、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。
管理者代表：内部（战略、知识、人员能力、业绩表现等），外部（社会和经济环境等）4.1.3各部门将识别结果登记在《组织内外部环境要素识别表》上，提交管理者代表进行汇总整理。
4.1.4内外部环境要素监测与更新：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部内外部环境要素识别与评审。
GJB9001C-2017组织环境与相关方要求管理程序
XXX 有限公司企业标准组织环境与相关方要求管理程序拟制：批准：受控状态：□受控□非受控发放编号：2017－7－1 发布 2017－7－1实施市XXX 有限公司发布文件编号：1 目的为保证公司质量管理体系的策划能实现预期的结果，识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境；识别、监视并评审与公司质量管理体系有关的相关方期望或要求；根据内外部因素与相关方期望或要求，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会；针对识别的风险和机会，策划应对措施。
2 范围适用质量管理体系所有相关的部门与过程。
3 职责3.1 体系中心部：确定内外部环境因素和相关方期望或要求。
3.2总经理：批准风险和机会的应对措施。
3.3 管理者代表：组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施，对结果进行审核整理。
3.4 各部门：配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。
4 程序4.1组织环境管理4.1.1在建立与持续改进质量管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现质量管理体系预期结果能力的内部和外部环境。
4.1.2内外部环境要素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下：a)管理部：内部（公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程能力等），外部（地理位置、现存污染、法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。
b)技术部：内部（产品、人员能力、知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、社会和经济环境等）。
c)销售部：内部（产品、活动、服务、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。
管理者代表：内部（战略、知识、人员能力、业绩表现等），外部（社会和经济环境等）4.1.3各部门将识别结果登记在《组织内外部环境要素识别表》上，提交管理者代表进行汇总整理。
GJB9001C：2017质量目标管理程序(含附属表单)
22 质量目标管理程序XXXX/B-22-2018 1 目的以文件形式发布公司的质量目标，使其在公司范围内得到良好沟通和理解，在公司的相关职能和层次、质量体系相应过程上建立相应的质量目标，以保证公司总目标的实现。
目的是满足顾客要求，增强顾客满意度；也是作为评价质量管理体系有效性的重要判定指标。
2 范围适用于公司质量目标和各职能部门质量目标的管理。
3 职责4.1 总经理对确保建立并实现公司和各职能部门的质量目标，管理评审评价质量目标完成情况及变更的需求。
4.2 管理者代表协助总经理实施质量目标管理。
4.3 质量管理部具体负责公司质量目标制定、实施中的指导，组织统计和考核工作。
4.4 各职能部门负责建立本部门的质量目标，落实和实施，并将过程绩效与质量目标进行比较，识别改进的机会。
4 工作程序质量目标的管理流程见图1.4.1公司质量目标管理模式实行三级管理：公司中长期质量目标管理、公司年度质量目标管理、各部门的质量目标管理。
1)公司中长期质量目标的制定a)在质量方针的框架内，总经理主持策划公司的中长期质量目标；b)中长期质量目标应表明在质量手册中，是公司全体员工在这一期间追求的目标；c)总经理通过质量手册的发布、管理评审及质量工作会议等方式向全体管理人员和员工进行宣传、教育。
2)公司年度质量目标的制定a)总经理确保组织制定公司年度质量目标；b)年度质量目标的内容应体现中期质量目标和当前产品和体系的要求；c)年度质量目标由质量管理部负责发放到各部门。
3)各部门年度质量目标的制定a)部门经理组织分解、制定本部门年度质量目标；b)部门经理负责将本部门质量目标编制形成文件，管理者代表批准；c)部门的质量目标应体现公司年度质量目标和本部门质量职责的要求，形成文件发至本部门每个成员。
4.2质量目标的定位4.2.1质量目标依据质量方针制定，在质量方针的框架内展开，与质量方针保持一致；4.2.2 质量目标应体现出产品和服务合格的相应内容以及增强顾客满意的相关内容，即应包含产品检验、顾客满意等的相关考核要求；4.2.3 质量目标在内容设定上其每个目标项应是可测量、可考核的；4.2.4质量目标应体现持续改进的要求，但在持续改进幅度方面应考虑公司现有的现实研发、生产、工艺、人员、基础设施等方面能力的现状等适用的要求，在基于现状的基础上，提出相应的质量目标要求，公司的年度质量目标应与中期质量目标相协调；4.2.5 公司的年度质量目标应分解到相关的职能部门以及所涉及到的过程活动中；4.2.6 公司需要对公司年度质量目标以及部门质量目标、过程质量目标完成情况进行监督；4.2.7 公司质量目标需要以宣贯、培训、展板等不同方式来确保员工知悉公司的质量目标、本部门的质量目标；4.2.8公司每年根据质量目标完成情况、公司现状等方面的影响，在确定下一年度质量目标时，将考虑质量目标的更新需求。
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21 组织环境和相关方要求程序
XXXX/B-21-2018 1 目的
为确保公司管理体系的策划能实现预期的结果，识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内、外部环境；识别、监视并评审与公司管理体系有关的相关方期望或要求；根据内、外部因素与相关方期望或要求，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会；针对识别的风险和机会，策划应对措施。
2 范围
适用管理体系有关的内部、外部环境分析；
适用于相关方以及相关方需求及分析。
3 职责
3.1 综合办公室：负责组织对公司业务有影响的内外部环境因素进行识别评价、并拟定应对措施，对措施进行跟踪；负责组织对公司质量体系有关的相关方期望和要求的识别评价、并拟定应对措施，对结果进行跟踪。
3.2 各部门：配合综合办公室提供与本部门业务有关的内外部环境因素的识别，配合综合办公室提供与本部门业务有关的相关方及其需求的识别评价、并拟定应对措施。
3.3总经理：总经理为组织环境相关工作的主管领导，并对相关工作负责。
4 工作程序
4.1组织环境管理
在建立持续改进管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现质量管理体系预期结果能力的内部和外部环境。
4.1.1 外部影响因素识别和确定
综合办公室应在每年年初组织各部门对影响公司业务发展宗旨及战略放心的外部
因素进行识别和界定。
通常需要从以下几个方面来识别外部因素：
A政策影响：识别与本公司主要业务有关的国家政策、军队政策、行业政策的变化给本公司带来的具体影响；
B技术影响：识别与本公司主要业务有关的技术发展动态，同时分析本公司在技术发展动态中所处的位置，进而确定在技术方面，本公司所面临的机遇或威胁；
C竞争性分析：识别与本公司主要业务有关的竞争对手目前的现状，本公司与竞争对手相比，存在的优势和劣势；
D市场影响：识别与本公司主要业务有关的市场需求，进一步确定已知的市场需求以及未来潜在的市场需求；
E 其他方面的影响分析等。
如应确定与所承担装备任务相关的法律法规、标准、使用需求、保障条件等影响因素。
4.1.2 内部影响因素识别和确定
综合办公室应在每年年初组织各部门对影响公司业务发展宗旨及战略方向的内部因素进行识别和界定。
通常需要从以下几个方面来识别内部因素：A人力资源状况分析：分析公司目前人员能力（包括：学历、专业技能、年龄结构组成、人员数量）对公司所承担的科研、生产任务而言，存在的优势和劣势；
B 科研生产试验条件分析：就目前公司所承担的科研、生产任务而言，科研生产试验条件是否能够满足装备发展需求，在这方面存在的优势和劣势；
C内部管理水平分析：就目前项目进度控制、质量控制等保证措施方面，存在的优势和劣势分析；
D其他方面：识别其他内部影响分析。
4.1.3 内外部环境要素的分析和利用
综合办公室应对《组织内外部环境因素识别表》进行分析，针对外部因素中存在的机遇、威胁，同时考虑内部因素中存在的优势、劣势，在综合交叉分析的基础上，进行综合分析，进一步识别出本公司存在的机遇和风险，以及相应的应对措施。
综合办公室应组织相关部门对《组织内外部环境因素识别表》进行评审后，作为公司战略决策、工作规划的依据。
4.1.4 内外部环境要素监测与更新
综合办公室应对《组织（内）外部环境因素识别表》中的有关措施进行跟踪，确保措施能够得到落实。
综合办公室以及其他相关部门应定期关注《组织（内）外部环境因素识别表》中信息的变化情况，各部门在获得内外部环境要素信息变化时，应及时告知综合办公室，由综合办公室对《组织（内）外部环境因素识别表》进行修订。
每年管理评审进行前，市场对应年度内、外部环境变化情况进行总体情况说明，编制组织环境分析报告，并将其纳入管理评审，形成管理评审的输入。
4.2相关方期望或要求管理
4.2.1 相关方期望或要求识别与评估：
相关方包括但不限于政府部门、顾客及使用方（包括订货方、军代表、使用部队）、外部供方（包括原材料、外包方）、员工、合作伙伴(如：新产品合作开发方)，相对独立的资质认可及检验检测机构、竞争对手等。
在每年的管理评审前，由综合办公室门组织相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下：
a) 营销中心：顾客、上级机关、竞争对手、合作伙伴等。
b) 综合办公室：员工、政府部门等。