GJB9001C：2017组织环境和相关方要求程序(含附属表单)

21 组织环境和相关方要求程序
XXXX/B-21-2018 1 目的
为确保公司管理体系的策划能实现预期的结果，识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内、外部环境；识别、监视并评审与公司管理体系有关的相关方期望或要求；根据内、外部因素与相关方期望或要求，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会；针对识别的风险和机会，策划应对措施。

2 范围
适用管理体系有关的内部、外部环境分析；
适用于相关方以及相关方需求及分析。

3 职责
3.1 综合办公室：负责组织对公司业务有影响的内外部环境因素进行识别评价、并拟定应对措施，对措施进行跟踪；负责组织对公司质量体系有关的相关方期望和要求的识别评价、并拟定应对措施，对结果进行跟踪。

3.2 各部门：配合综合办公室提供与本部门业务有关的内外部环境因素的识别，配合综合办公室提供与本部门业务有关的相关方及其需求的识别评价、并拟定应对措施。

3.3总经理：总经理为组织环境相关工作的主管领导，并对相关工作负责。

4 工作程序
4.1组织环境管理
在建立持续改进管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现质量管理体系预期结果能力的内部和外部环境。

4.1.1 外部影响因素识别和确定
综合办公室应在每年年初组织各部门对影响公司业务发展宗旨及战略放心的外部
因素进行识别和界定。

通常需要从以下几个方面来识别外部因素：
A政策影响：识别与本公司主要业务有关的国家政策、军队政策、行业政策的变化给本公司带来的具体影响；
B技术影响：识别与本公司主要业务有关的技术发展动态，同时分析本公司在技术发展动态中所处的位置，进而确定在技术方面，本公司所面临的机遇或威胁；
C竞争性分析：识别与本公司主要业务有关的竞争对手目前的现状，本公司与竞争对手相比，存在的优势和劣势；
D市场影响：识别与本公司主要业务有关的市场需求，进一步确定已知的市场需求以及未来潜在的市场需求；
E 其他方面的影响分析等。

如应确定与所承担装备任务相关的法律法规、标准、使用需求、保障条件等影响因素。

4.1.2 内部影响因素识别和确定
综合办公室应在每年年初组织各部门对影响公司业务发展宗旨及战略方向的内部因素进行识别和界定。

通常需要从以下几个方面来识别内部因素：A人力资源状况分析：分析公司目前人员能力（包括：学历、专业技能、年龄结构组成、人员数量）对公司所承担的科研、生产任务而言，存在的优势和劣势；
B 科研生产试验条件分析：就目前公司所承担的科研、生产任务而言，科研生产试验条件是否能够满足装备发展需求，在这方面存在的优势和劣势；
C内部管理水平分析：就目前项目进度控制、质量控制等保证措施方面，存在的优势和劣势分析；
D其他方面：识别其他内部影响分析。

4.1.3 内外部环境要素的分析和利用
综合办公室应对《组织内外部环境因素识别表》进行分析，针对外部因素中存在的机遇、威胁，同时考虑内部因素中存在的优势、劣势，在综合交叉分析的基础上，进行综合分析，进一步识别出本公司存在的机遇和风险，以及相应的应对措施。

综合办公室应组织相关部门对《组织内外部环境因素识别表》进行评审后，作为公司战略决策、工作规划的依据。

4.1.4 内外部环境要素监测与更新
综合办公室应对《组织（内）外部环境因素识别表》中的有关措施进行跟踪，确保措施能够得到落实。

综合办公室以及其他相关部门应定期关注《组织（内）外部环境因素识别表》中信息的变化情况，各部门在获得内外部环境要素信息变化时，应及时告知综合办公室，由综合办公室对《组织（内）外部环境因素识别表》进行修订。

每年管理评审进行前，市场对应年度内、外部环境变化情况进行总体情况说明，编制组织环境分析报告，并将其纳入管理评审，形成管理评审的输入。

4.2相关方期望或要求管理
4.2.1 相关方期望或要求识别与评估：
相关方包括但不限于政府部门、顾客及使用方（包括订货方、军代表、使用部队）、外部供方（包括原材料、外包方）、员工、合作伙伴(如：新产品合作开发方)，相对独立的资质认可及检验检测机构、竞争对手等。

在每年的管理评审前，由综合办公室门组织相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下：
a) 营销中心：顾客、上级机关、竞争对手、合作伙伴等。

b) 综合办公室：员工、政府部门等。