供方管理程序

1.目的

规定采购控制以及选择、评价和重新选择、评价供应商的内容和方法，确保采购产品符合规定的要求。

2.范围

本程序适用于本公司生产所需原辅材料的采购、向本公司提供产品和工序协作的供应商的选择和评价。

3.定义

无

4.职责

4.1采购负责采购产品和外协供应商的评价和管理，并负责采购产品的采购过程控制。

4.2技术部负责编制采购物料清单和提供技术规范，采购部负责编制采购计划。

4.3质量、生产设备及其他相关职能部门参与供应商的评价和选择。

5.程序内容

5.1采购产品划分为A类

根据对产品质量的影响程度，将采购产品划分为A类（严重影响）、B类（一般影响）、C类（除A 类、B类之外的物品），并规定各类采购产品的检验要求、体系开发计划要求。

5.2 评价评分方法：

a)产品质量（60%）：合格批数/进料批数×60分

b)供货信誉（30%）：准时批数/进料批数×30分

c)服务（10%）：(100分-总扣分)/100分×10分

5.3 A类产品的供应商:

a)95-100分，优先考虑订货； b)85-94分，不采取措施；

c)70-84分，要求有书面改进措施(甚至减少订货)。

5.4 B类产品的供应商:

a)85-100分，优先考虑； b)75-84分，可不采取措施； c)65-74分，需要改进。

5.5 C类产品的供应商:

a) 80分以上优先考虑；b）60分以上表示许可。

5.6 供方评价管理工作流程标准

6. 文件化信息

6.1 QEP8.4.2-2016 《外部提供过程产品服务控制程序》

6.2 QER8.4-01 《供方能力调查表》

6.3 QER8.4-02 《供方评价表》

6.4 QER8.4-03 《合格供方名录》

6.5 QER8.4-04 《供方业绩再评价记录》

6.6 QER8.4-05 《顾客指定货源控制清单》

6.7 QER8.4-06 《外部提供过程产品服务清单》

6.8 QER8.3-50 《嵌入式软件开发评估表》--供方（如有）

7 修改栏

编制：审核：批准：

日期：日期：日期：