焊接车间过程分层审核检查表

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分层审核用表模板

问题描述
改善计划
责任部门人签字预计完成日期实际完成日期
检查工位周围是否整洁有序，设备、工装模具、工作台及周边
5 地面进行了清洁，对废弃物进行了分类管理，并使用了正确的工位器具。
6
检查工位周围是否有滞留的不明状态零件（无标识，无标签，）
7
检查零件标签是否与实物一致，无错漏且标识填写完整
零件的周转、存储是否符合规定，不可超装、叠压、不良品分
8 类放置，料箱标识卡填写需完整且具有唯一性，不可有多余标识卡,外箱不能有废旧标签；
设备运转是否有异常或故障情况，急停开关，双手开 14 关，光栅是否安全有效，各水流量、气流量压力值是否
在正常范围。作业结束后设备、工装、物料是否放置在正确的位置 15
点焊工作站作业员是否正确有效的做自检画线检查，产品涂胶
16
是否清理干净
17 抽检确认设备使用参数是否符合标准，点焊焊点数量是否正确
18 检查凸焊数量核对表有无如实记录填写
9
首件是否及时送检并得到认可，并在首件检验合格后才进行批量生产
10 检查记录表填写是否符合标准，巡检记录是否完整
11
检查操作者是否对正确的当前设备进行了点检（包括工装模具、检具、设备、叉车、行车等）
12
检查设备（包括但不限于机床、运输设备、消防器材等）无明显安全隐患。
13
检查操作者能够且能够简单口述设备点检的检查内容，及判定标准。
序号 1
要素
周班次
员工穿着符合要求（手套、工作衣、工作鞋等穿戴齐全）
2
作业指导书是否正确存放于现场，员工是否按照作业指导书要求规范操作
3
员工是否充分理解与掌握了设备操作、设备点检、工艺参数点检内容；并在生产开始前进行了点检与记录。

过程分层审核检查表

18
22
《标准作业指导书》的张贴是否方便操作员工使用？
23
工位布局是否有利于操作员操作？
24
(3) 系
产品离线是否有记录？
25 统操作员工是否按规定进行设备的自主点检和维护？
26
问题
是否对现场的5S进行日常检查并形成记录？
27
产品是否按规定正确标识，标识是否具有唯一性，可追溯性？
28
产品流转是否遵循“先进先出”原则？
备注：1、“Y”－没有发现差异；“N”－发现了差异；“NC”-发现了差异，审核期间立即进行了纠正；“N/A”不适用。
2、车间级及以上管理人员审核（1）和（3）部分；班组长者审核（1）和（2）部分。
审核日期审核者
判定
Y
N NC N/A
审核记录
13 （2）检查和校验所有产品关键特性是否达到工艺要求？
14
质量关注
检查和校验产品热处理特性（硬度、渗碳层深度、显微结构等）以及同CQ9（所有行动关闭）的一致性是否符合要求?
15 点检查和校验所有转手项特性是否满足规范和控制极限要求？
16
Hale Waihona Puke 是否使用控制图，是否掌握失控的判定准则？
17
在过程和产品出现缺陷时，是否分析原因实施纠正措施并验证其有效性？
过程分层审核检查表
生产场所:
工序名称
工序号
序号
审核要求
1
操作工是否正确穿戴劳保用品？
2
操作员工是否持证上岗？
3
操作员工是使否用有效的《标准作业指导书》？
4
操作员工是否按照“安全操作规程”正确操作？
5
（1）工
操作员工是否有理解、熟悉《标准作业指导书》内容？

分层审核检查表

2 半部件（库存、转运）的防护是否满足要求
3 物料与标识卡是否一致
4 不合格产品是否进行标识并隔离在相应的区域了吗
5 不合格产品是否及时处理
1 作业文件是否齐全、完好
* 2 新工艺、新通知是否按要求执行
3 作业文件是否按要求执行
1 现场物品(工器具/物料/维修后等)是否已经定置现场整洁,是否有污染源
分层审核类别: 审核员:
项目安全
人
设备
料
方法环境
预备车间分层审核检查表/作业检查
序号
车间/ 班
审核标准
审核日期：2022. .
1 设备各类安全防护措施是否有效、完好（急停、防护隔栏、安全绳等）
2 员工是否知晓危险点；安全操作规程，是否易于获取
3 是否正确使用个人劳保用品
4 消防设施是否按期检点
工位：审核结果
审核发现
员工姓名：即时措施
备注
环境
2 锭子房内外部温度差是否符合标准要求
1 使用的计量器具是否齐全、完好、有标识、在有效期内
检测
2 员工是否会准确使用计量器具 3 皮带秤、小料称是否定期校验
4 在线测量设备、防误是否正常使用
变更
* 1 4M1E变更是否按要求执行
顾客要求
内部外部
* 1 新员工：有无入职培训，能否独立操作，是否有带教
2 员工是否持证上岗
3 所有要求的检验结果（例如：生产自检表）是否及时填写
4 各类事故、重点问题是否得到培训
* 1 设备是否定期维护
2 设备故障修复后，是否对参数进行确认
3 设备参数是否按要求设定
4 使用工装器具是否损坏，清洁
1 是否按先进先出使用

分层审核检查表(科长)

日期
焊装车间过程分层审核检查表（生产科科长）
班次
月
日
早/中
审核人第1部分：基本问题
职务
生产科科长
工位编号产品图号操作工
安全
1 现场人员安全防护穿戴是否执行；安全提醒标识是否完好。 2s
标准化
3
现场《控制计划》、《作业要领书》、《过往缺陷表》等工艺文件是否正确、齐全，操作工是否执行
4
左拿右放、大小箱制定是否执行、计数器是否正确使用、是否按照规定清点分零件
4M变化
13 设备、人员是否有变化？ 14பைடு நூலகம்产生变化后是否执行《变化点管理》；
第2部分：质量关注问题
判定结果
1
特别关注 2
3
第3部分：系统问题（本部分由科长级对车间主任的工作进行点检）
判定结果
1 车间主任是否按照规定执行；
过程控制 2 现场的各项记录是否及时、真实的填写；
3 分层审核的结果是否得到实施、跟踪、落实。
5 电极头/凸焊电极是否按照规定频次修磨
判定结果
6 打点编序、数量、位置、方式、时间等是否规范化
7 现场5S标准是否认真执行。
8 操作工对《标准化作业书》规定的内容是否了解
9 操作工是否认真阅读相关文件
质量 10 产品的过往缺陷是否明晰；产品质量要求是否清晰
11 是否按照规定进行各项记录填写；
12 是否验证本工序防错装置是否有效；
标准：“Y”符合要求、“N”不符合要求、“NC”不符合要求，但是立即得到了整改、“N/A”不适用
1 任何不能立即整改的问题必须在“对策措施汇总”表详细记录
2
表示可以直接询问操作工的项目
3 生产科长每月1次。（每次检查3-5个工位）

过程分层审核检查表

1.8 检具、标准件是否标识清晰、完整，并在有效期内。
1.9 首件是否保留，并记录完整、正确。
1.10 交接班记录是否填写完整、清晰。
1.11 各检查记录和操作记录是否及时、准确、完整、清晰。
★●■▲ 2 个别工序重点关注问题
2.1 代加工产品有无锈蚀。
2.2 热处理温度参数是否符合工艺要求。
2.3 是否有SPC控制图，数据异常时是否有纠正行动。
`
1.2 员工劳防用品（工作服、工作鞋）穿戴是否整齐。
1.3 操作工是否有资格胜任岗位（上岗证、能力矩阵表）.
1.4 设备日常点检、维护保养是否完成，并记录。
1.5 现场产品状态标识/流转卡填写是否清晰、完整、正确。
1.6 可疑品、不合格品是否有效隔离，并标识。
1.7 工艺文件是否齐全、清晰、完成、有效。
2.4 磨加工机床参数、砂轮选择是否符合工艺要求。
2.5 自动检测装置是否有效。
2.6
探伤设备日常校验、磁悬液浓度检验关照度是否完成，并记录
2.7 轴向游隙检测仪是否校验，并记录。
2.8 注脂设备是否校验，并记录。
2.9 清洗剂是否定期检验、更换，并记录。
2.10 清洗机滤网、滤芯是否定期检查、更换，并记录。
2.11
环境（温度、湿度、落尘量）是否满足要Fra bibliotek，并有监控记录。
3 系统性问题
★●■3.1 看板是否更新
★●■3.2 员工对产品质量标准是否清楚。
★●■3.3 操作工是否理解各工序的关键特性。
★●■▲3.4 防错验证是否有效、是否有记录。
★●■3.5 班长/分厂长/生产经理等是否进行分层审核。
★●■3.6 生产中出现的设备问题和质量问题是否有很好的沟通。

分层次审核检查表(适用于第二层、第三层)

14
XXX
是否正确的零件放置在正确的容器内?
检查最少/最多周转量的符合性,零件是否遵循先进先出原
15 则?
XXX
是否每次设备启动和班次轮转的确认验证都被明确定义并
16
XXX
有效实施?
第二部分工序质量关注(重点关注顾客反映以及内部审核过程中发现的 XXX
质量关注点)
1 岗位工序零件尺寸是否符合图纸要求
车间责任人：
审核人： LAYER
ED
NO.
XXX
Comments评论
XXX
XXX - 问题序号为灰色的部分需要直接询问现场操作
XXX 工 PI - 全员参与, STD - 标准化, BIQ - 质量控制,
XXX SLT - 现场物流, CI - 持续改进
日期：
编制：
第三部分生产系统问题
XXX
PI
1 现场员工技能矩阵是否更新?
XXX
准化
STD标
2 车间是否有效实施分层审核?
XXX
3 工作现场5S是否符合标准要求?
XXX
4 过程控制计划是否及时更新并按照此计划进行控制?
XXX
诸次审核发现的问题所采取的纠正措施在现场是否有效实 XXX 5
施(问题报告编号: )
6 现场物料是否清晰标识,可疑品和不合格品是否隔离?
XXX
7 快速反映问题解决会议是否定期举行,所有记录是否更新?
XXX
BIQ质量控制
现场问题板上是否有足够的证据证据快速反应问题解决会
8 议按计划进行,并且所有发现的问题都有跟踪解决?
XXX
日期：
编制：
场物流
SLT现
CI持续改进

分层过程审核检查表范例

4.3 工装、测量装置是否完好、在有效期内
4.4 设备预防性维护保养按要求进进了吗？
4.6 设备关键备件都有安全库存吗？
4.7 4.8
工装的预防工性装维停护机率进行统计分析改进了吗？
4.9 工装的关键备件都有安全库存吗？
5料
5.1 材料是否确认（原材料规格牌号、标识，标识卡上有检查员签章）
分层审核检查表(例)
审核时间
审核等级
审核员
班组工位设备名称设备型号操作员工近期关注的问题（客户端投诉、内部质量问题等）
年
月
日生产班次
审核对象信息
审核等级审核频率审核范围
审核人
一级
二级
三级
四级
五级
每天
每周
每月
每季
每年
100 %工位
50% 工位
50% 工位
50% 工位
9.4 下一级别的审核按计划进行了吗?
统计
Y 比率
C 比率
N 比率
NA 比率
审核结果（符合Y，已即刻纠正 C，开口N，不适用NA）问题简述
5.2 待加工零件确认（零件号、状态、流转卡有无检查员签章）
5.3 有无没有标识的产品，产品标识是否唯一，有无过期的标识
5.4 原材料、成品库看板字迹清晰并每日进行更新吗？
B 过程输出的审核
6 过程监控
6.1 自检首件产品合格，检查员确认后再开机？是否按要求进行检验并记录
6.2 加工完成的零件是否按要求摆放（周转箱、标识、摆放位置）
8.6 纠正措施有和员工进行沟通和培训吗？
8.7 不合格的原因得到根除了吗？
8.8 近期发生内部质量问题及外部顾客抱怨、顾客退货信息有展示在看板上吗？

分层过程审核检查表

29 产品是否有追溯管理 30 本部门是否有工艺优化的项目 31 本部门是否形成标准化的管理 32 L1&L2是否按照分层过程审核计划的日期/频次执行 33 L1&L2审核发现的问题是否有跟进，改善措施是否执行 34 有无落实会议（周、月）决议事项执行情况
班次： □ 白班
判定
（Y/N)
整改措施
□晚班
L1&L2执行情况
审核
类序别号
分层过程审核检查表（LPA3)
审核员：
月份/日期：
审核项目况）
1 内外部CAR/8D的改善是否都有追踪结案
2 近期内外部审核的缺失点是否改善并关闭
3 是否关注本部门质量信息并及时处理
沟通
4 是否定期对员工进行OPL教育训练
5 内外部CAR质量信息是否张贴于看板用以质量警示
6 是否进行横向、纵向沟通（跨部门）
6 KPI项目是否关注并数据支持
7 产量目标与（实际值）
8 报废率目标（%）与（实际值）
9 客户投诉率目标（%）与（实际值）
10 生产计划达成率目标与（实际值）
KPI达标
11 人均产量效率目标(ft2)/H/人与（实际值）
20
资源配置（岗位、人力、工装、量检具）是否满足现场生产现状的需求
21 员工技能矩阵表是否有更新
22 确认自动添加装置是否正常运行
23 异常处理的时效性
关健控制点
24 NPI产品的跟进
25 再生物料寿命管控有无按要求执行
26 产品信赖性测试有无执行
27 控制计划的要求/频率是否与生实际运行相适宜
28 SPC管制图是否在管控范围内，如超出控制线是否采取措施
12 物料消耗目标（元/ft2）与（实际值）

焊接工序制造过程审核检查表模板

CP中采用C=0 MIL-STD-1916抽样计划 CP中有首检，IPQC巡检防错措施焊接特殊特性焊接温度有用△标识
10分/每項
为便于产品/过程特殊特性的选择，是否已识别所有已知的顾客关注的事项？车载客户都需关注
人的因素設備因素
是否有能力完成该岗位工作？是否有培训合格后上岗？是否包括顶岗规定的人员配置计划？是否对该岗位的职责了解透彻？是否对上一个工序和下一个工序有一定了解？是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法？生产设备是否按要求摆放？生产设备是否能保证满足产品特定的质量要求？
仪器校验状态是否符合要求，是否在有效期内?
抽查温度计编号HG00000932在有效期内
質三
情況
記錄控
、檢查
制品
檢能過四查力程、
不合格品是否有做标示？
是否有记录质量数据并制定相应的改善措施？
7
過程管理是否有不合格品处理流程？并按流程处理？
是否有向供应商反馈零件问题并要求其进行改善措施？对产品特殊特性是否有做SPC分析品质记录是否按要求保存
作业标准书的内容是否满足该工序特定的质量要求？
作业SOP文件编号符合质量要求
是否有策划产品制造过程环境要求？
5
環境因素制造现场是否符合环境的要求
查核温湿度管控一览表，温度要求25±5度，湿度要求60%以下查核环境温度符合要求温度20度，湿度45%
10分/每項
基础实施是否符合生产的需要
经查核生产现场均满足要求
抽查RR5S6M P管制图符合要求
抽查品质记录清单保存16年符合要求
抽查烙铁温度记录2小时量测一次
10分/每項
烙铁温度记录正确375度，符合文件要求370±10度，文件编号

分层审核检查表(一)

132
样件未进行管理，无台账，标识不清晰，超过有效期
133
标样件不能在作业现场得到正确使用（包括目视图片），未进行样件验证
134
出现不良时未填写制程异常情况报告且在10 分钟内通知巡检
135
半成品、成品未经检验流入下工序，检验记录不认真、未记或不标识
136
生产过程中错装、漏装，下工序发现上工序不良品
126
返工/返修未按作业指导书进行，返工/返修后的产品或零件无合适的标识和确认
127
生产首件提交后检验不合格，成品抽检不合格
128
首件提交不合格再次调整工艺参数后提交仍不合格，首检未通过开始批量生产
129
未按要求执行了首末件检验，未做好相关记录
130 首末件品未按规定标识、放置
131
未按工艺要求的频率、抽样数进行检验并记录
-5
各工位
查工装的实际状态、记录
111
设备的调整、参数设定不符合工艺要求，无明确的标识，未在有效期内
-3
各工位
查参数的实际状态、记录
112
工装的调整、参数设定不符合工艺要求，无明确的标识，未在有效期内
-3
各工位
查参数的实际状态、记录
113
防错装置失效，未进行验证并记录?防错装置失效时未启动了备用模式
-5 各工位目视及询问
108
质量、技术或生产主管通知按要求执行作业时不配合
-4 各工位目视及询问
设备、工装
未按规定使用设备，设备运行状态不完好， 109 设备点检未正确实施并记录，未遵循安全操
作规程
-5
各工位
查设备实际运转、记录
110

过程分层审核检查表(第2层)

管
5、检具标识牌是否清楚？夹头、对准性销子、模拟块是否有缺损、磨损或丢失？定位
理
销是否松动？
问
半 1、半成品入库单、成品入库单是否填写规范、内容完整？
题
成 2、半成品流转卡信息是否完整、正确？
品 3、所有产成品外箱是否符合包装规范？条码或二维码内容是否清晰、无破损？、 4、零件存放区域是否够用，是否有露天存放？如果露天存放的零件是否有相关防雨、 12 产防潮等防护
并立即销毁不合适的版本。
4、工艺文件、检验规范和检验记录表定义的标准是否一致？
1、员工安全防护是否佩戴齐全？穿戴是否整齐？（需要穿戴耳塞、口罩、眼镜、劳保
鞋等岗位是否按要求穿戴？）
2、工位的安全防护是否符合要求？（如安全门帘、急停按钮等装置是否能正常操
2
环作？）境
3、现场如果有施工，是否有安全的警示标识和防护隔离？
及 3、所有的来料是否都有进货检验规范？
13
进 4、是否有合格证明、规格说明书、尺寸报告等？货 5、供应商的送货报告检验的要求是否满足我们的进货检验规范要求？特别是针对尺寸

检的检查规范供应商的规范是否和我们的一致，或没有低于我们的公差要求？
验 6、是否按照抽样计划进行抽样检验？
管 7、是否按照进货检验指导书进行检验？理 8、来料异常情况时，是否按照进货检验规则进行处理并通知供应商？
1、工装、模具管理台帐是否及时维护？确认台帐中模具的使用状态与实际模具的状态工的一致性。
装 2、针对工装、模具维护保养计划的实施情况，是否按要求进行，记录是否完整？可抽、查当月设备的实施记录
10 模 3、所有的模具是否按要求建立了档案，内容是否完整？具 4、是否建立易损件管理台帐，是否有安全库存？存放易损件仓库是否有清单便于查管找？理 5、现场存放的工装、模具的场所是否摆放合理？是否标识清晰、有现场管理清单便于

分层审核检查表(焊接)精选全文完整版

可编辑修改精选全文完整版分层审核检查表（焊接）1. 审核区域 [单选题] *○一期○二期2. 一期区域 [单选题] *○凸焊 _________________○前保线 _________________○539纵梁 _________________○轮罩线 _________________○568纵梁 _________________○激光焊 _________________依赖于第1题第1个选项3. 二期区域 [单选题] *○U6BIW焊接 _________________○HF焊接 _________________○回火 _________________○S311焊接 _________________依赖于第1题第2个选项4. 工艺 [单选题] *○凸焊 _________________○点焊 _________________○弧焊 _________________○激光焊 _________________依赖于第2题第2;3;4;5;6个选项，第3题第1;2;4个选项5. 审核人 [填空题] *_________________________________6. 审核时间 [填空题] *_________________________________7. 审核人员/频次 [单选题] *○班长（每班）○大班长（每班）○主管（每班）○制造工程师（每周）○经理（每周）8. 一期车型&零件号或零件名 [单选题] *○CD539C _________________ *○D568C _________________ *○U6后保○U6门槛○U6HF _________________ *○Other _________________ *依赖于第1题第1个选项9. 二期车型&零件号或零件名 [单选题] *○S311 H1.5T○S311 D2.0T○CX11 _________________ *○DCY11 _________________ *○FS11 _________________ *○U611 _________________ *○U625 _________________ *○U6HF _________________ *○P319 _________________ *○Other _________________ *依赖于第1题第2个选项S（安全）&能源10. PPE是否按照岗位PPE站立图正确佩戴好？ [单选题] *○Y _________________○N _________________ *○NA _________________11. 本公司的安全强制规则有哪些？为什么不了解？ [单选题] *○Y _________________○N _________________ *○NA _________________12. 该设备是否有成文的挂牌上锁流程，且与能量源标识与布局图一致？ [单选题] *○Y _________________○N _________________ *○NA _________________13. 员工的班组级安全教育是否有记录？ [单选题] *○Y _________________○N _________________ *○NA _________________依赖于第7题第2;3;5个选项14. 现场使用的气动工具及配套的气管、气管接头是否存在漏气； [单选题] *○Y _________________○N _________________ *○NA _________________依赖于第7题第1;4个选项15.现场的工位风扇、屋顶大风扇和照明是否按要求使用；（如无人时关闭，在自然光照满足工作需要时，应该即使关闭照明） [单选题] *○Y _________________○N _________________ *○NA _________________依赖于第7题第1个选项16. 在员工吃饭时间或生产线没有生产时按作业指导书关闭正确关闭设备；[单选题] *○Y _________________○N _________________ *○NA _________________依赖于第7题第1个选项P（生产）&Q（质量）&标准作业&质量门17. 防错作业指导书是否悬挂在现场？防错样件是否在有效期限内？是否有损坏？[单选题] *○Y _________________○N _________________ *○NA _________________依赖于第7题第4;5个选项18.开班是否执行防错点检？是否有防错屏蔽？防错屏蔽与点检异常时是否填写6M变更单？质量预警是否下发？ [单选题] *○Y _________________○N _________________ *○NA _________________19. 员工技能是否满足要求？是否制定员工培训计划？尤其关注新员工上岗 [单选题] *○Y _________________○N _________________ *○NA _________________依赖于第7题第1;2;3;5个选项20. 员工技能是否首末件&控制卡片是否执行？首末件保存是否有效？ [单选题] *○Y _________________○N _________________ *○NA _________________21. 设备点检是否执行？检具点检是否执行？检具是否在有效期限内？ [单选题] *○Y _________________○N _________________ *○NA _________________22. 技术员是否执行每周零件匹配间隙检查？ [单选题] *○Y _________________○N _________________ *○NA _________________依赖于第3题第4个选项，第7题第4;5个选项23. P319 A柱防激光废料销子是否OK？ [单选题] *○Y _________________○N _________________ *○NA _________________依赖于第3题第2个选项，第4题第2个选项，第7题第1;4个选项24.参数是否设定了管理权限并按要求执行？参数变更后的履历是否更新？参数变更是否填写6M变更单？抽查一个工位的参数调用是否正确？ [单选题] *○Y _________________○N _________________ *○NA _________________依赖于第7题第4;5个选项25. 本工位是否有CIC标识？如有，操作工是否清楚本工位CIC内容？如无NA [单选题] *○Y _________________○N _________________ *○NA _________________依赖于第7题第4;5个选项26.所有零件（来料、工序件、成品、不合格品、调试、首末件）是否按要求标识？[单选题] *○Y _________________○N _________________ *○NA _________________依赖于第7题第1;2;3;5个选项27. 是否按落地标件规则清理？ [单选题] *○N _________________ *○NA _________________依赖于第4题第1个选项，第7题第1;2;3;5个选项28. 标签与零件是否一致？成品料箱是否满框？零件摆放顺序是否满足要求？[单选题] *○Y _________________○N _________________ *○NA _________________依赖于第7题第1;2;3;5个选项29. 是否按时撬检？更换电极帽否检查对中？ [单选题] *○Y _________________○N _________________ *○NA _________________依赖于第2题第2;3;4;5;6个选项，第3题第1个选项，第4题第2个选项30. 补焊工位是否执行100%插销？ [单选题] *○Y _________________○N _________________ *○NA _________________依赖于第2题第3个选项，第7题第2;3;4个选项31. 螺柱焊枪的焊渣是否按时清理：M6 1次/4件；M5 1件/天。

焊接工序检查表

不允许允许存在个别长度≤5.0的弧坑裂纹
不允许缺口深度0.05t，且≤0.5
不允许
每50.0焊缝长度内允许直径≤ 0.4t，且≤3.0气孔2个，孔距≥6倍
hf≤6 0～1.5hf﹥6 0～3.0
清理干净
清理干净
2 结论： 1.以上项目全部合格，检查通过； 2.第
项目不合格，整改要求见号《整改通
项目名称
序号
检查项
1.咬边
2.弧坑裂纹 3.接头不良
1 4.气孔 5.焊脚尺寸 6.药渣 7.施焊处两侧油、污是否处理干净
I级不允许不允许不允许不允许
焊接工序检查表
施工车间/班组：
II级
检查标准
III级
主任/班组负责人
检查记录
不允许
≤0.05t，且≤0.5；连续长度≤100 且焊缝两侧咬边总长≤10%焊缝全长
质检员：
年
注：合格用√表示，不合格用×表示。
表
检查记录
电流/电压
预热温度
检查结果
备注
合格不合格
合格不合格合格不合格
合格不合格
合格不合格合格不合格
合格不合格
，整改要求见
号《整改通知书》。年月日

分层审核检查表-17

操作者是否遵守安全规定，并佩戴个人防护用具？操作者是否正确使用材料、工具和量检具？操作者是否已经接受岗位培训并取得上岗资格？操作者是否理解和遵守工位作业标准并实施标准化作业? 操作者是否理解和遵守工位质量标准并实施自主检查？每道工序的作业标准是在现场易于取得，并有效? 量检具是否定期校准，保持有效？设备和工装是否定期保养、维修？有无设备、工装点检表？是否能保证正确如实填写？操作者是否了解工位的产品防护？是否依标准进行堆叠与搬运？产品状态（合格品、返修品、报废品等）是否有效标识？产品的检查记录是否完整？是否具有可追溯性？不合格品是否具有标识？是否记录并具有可追溯性？操作者是否了解工位异常（品质/设备等）反馈流程，并有效进行？目视化管理是否有效执行？物料管理是否执行先入先出？是否有最低/最高库存管理，并有效执行？物料是否有标识？
审核日期：
审核结果
质量关注
对顾客反馈的信息（不良问题点、客诉信息等）是否能理解并处理？是否具有防错装置？是否定期验证防错装置的有效性？关键工序的关键因素（设备参数、人员等）是否受控？是否依质量检验标准执行检查，并正确如实记录？是否建立人员教育训练机制并有效执行？是否建立异常反馈机制并有效执行？特殊工艺（CQI-9、CQI-12）审核是否定期执行？
评论
审核评审：
日期：
注：审核结果的四种状态：Y-没有发现差异；N－发现了差异；NC-发现了差异，但立即纠正了这种行为；N/A-不适用；审核结果为“NC”的须记录差异及纠正状况；“N”的须输入到对策实施表中作为未关闭的项目予以追踪。
过程分层审核检查表
被审核工程别/线别：被审核部门负责人：序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 NO. 被审核班别/组别：审核员：审核提问项目生产工位

分层审核检查表可编辑全文

班组长每日、每周检查表
班次：
本周起始日期：
检查人签名：
序号
每日检查项
1 自检记录、点检表
2 料架、零件
3 物料
4 地面标识、物料标签
5 趋势表
6 现场
7 工位三漏
8 设备点检
9 交接班记录
10 5S
11 工作场地5S
12 安全
检查内容
操作工是否在开班前签名并检查相应内容工位零件摆放是否安全料架的零件是否与物料标签一一对应（包括随行料架）地面标识、物料标签是否破损，丢失，是否保持完整是否签名并记录测量值是否执行“先进先出”，员工是否理解“先进先出” 操作区域有无漏油、漏水、漏气现象是否按照点检表项目进行点检交接班记录是否完整、详细，已签名员工是否班前10分钟做5S,工作环境是否整洁员工是否理解5S,工位5S状况是否OK? 员工是否按安全的标准执行
13 不合格品处理
不合格品是否在一天内处理，超过一天是否按流程处理
序号
质量关注点（每日）
检查内容
审核日期：标准
日期工位名
签名，记录完整各种零件定位定量（不能超过MIN/MAX）零件，零件号与标签一致各种标签齐全，完好签名，记录相应时间段的测量值所有员工应理解“先进先出” 工位无三漏现象按照点检表项目进行点检记录完整详细员工班前10分钟做5S，环境保持整洁检查员工讲清5S内容,同时检查工位的5S情况必须按要求穿戴劳防用品当天的不合格品（包括小零件报废）应当天处理，超过一天应按流程处理
备注Biblioteka 5 质量方针员工是否能背诵质量方针
检查一个员工背诵
6 公司宗旨
员工是否能背诵公司宗旨
所有员工应能背诵公司宗旨

分层过程审核检查表

50% 工位
100 % 工位
班长
车间主任
质保部长
副总经理
审核结果（符合Y，已即刻纠正C，不符合N，不适用NA）
合计
0
问题简述
1.10 工位区域是否有漏油漏水漏气现象
1.11 在生产期间使用的安全防护措施是否完好，如防护隔栏等
2 方法
2.1 操作指导书、作业规范、工艺规程是否受控、是否能正确指导生产？
2.2 本工位需要的记录表格齐全受控有效吗？设备点检记录、过程检验记录、生产记录
2.5 返工返修的工序有作业标准及检查标准吗？
8.3 不合格品及其现象进行统计分析了吗？
8.4 不合格品在规定时间内（两周内）进行处理了吗（返工、返修、报废）？
8.5 改进措施验证有效吗?
8.6 纠正措施有和员工进行沟通和培训吗？
8.7 不合格的原因得到根除了吗？
8.8 近期发生内部质量问题及外部顾客抱怨、顾客退货信息有展示在看板上吗？
8.9 相应的文件得到更新了吗？
6.1 自检首件产品合格，检查员确认后再开机？是否按要求进行检验并记录
6.2 加工完成的零件是否按要求摆放（周转箱、标识、摆放位置）
6.3 返工返修的产品是否有单独的流转卡进行跟踪
6.4 调机品是否单独放置，按规定处理（报废、评审）
6.5 首件若不符合要求，采取相应的措施了么？（调机、通知班长、检验员、工程师）
1.2 零部件及包装放在规定的地方了吗？
1.3 工具、各种用品定置存放了吗？
1.4 操作台上有与生产不相干的物品吗？
1.5 操作设备及周围环境是否清洁整理
1.6 无多余物料
1.7 物料是否按先进先出进行管控
1.8 交接班记录是否完整，已签名