分层审核检查表(经理、部长、主管用)

频繁的控制 6 首件检查样件是当前的，可识别的，并且带有特别标识的 7 观察操作工10个零件的加工过程，是否按作业指导书要求进行操作。
工艺和控制 装备
8 9
如果适用，关于控制过程参数 (测量和记录) 作业指导书要求的检具按期进行校验并正确使用。
10 防错系统正常工作。
产品一致 性
NG产品
11 生产区域的产成品是否得到正确的标识，合格，隔离，不合格标签等
12 区域划分（zoning）是否清晰并得到尊重，并遵守先进先出要求
13
控制图是当前工位上的，SPC图显示没有点出控制线（如果适用）,有关的 纠正计划被识别
14 有一个区域摆放不良的产品
15 不良产品被正确识别，并且保持在NG区域内或容器内
16 操作者已经被培训，并且被认可，且了解基本质量规则
人/环境/安 全
分层审核检查表
审核频次：
Line: Station:
生产中的零件编号:
标准
历史记录: 日期 / 审核者 / 班次
第一部分
1 当前的作业指导书被张贴、理解和恰当的被运用（工具、零件等）
文件 2 生产开班点检表和设备点检表被正确的填写
3 控制计划和作业指导书版本和文件内容是否匹配
识别料零件 4 所有的零件料盒被识别和符合标准 5 伴随着可追溯性记录
17 18
所有当前在生产线上的操作者都属于这条线 工位及周边是清洁的 (地板，料盒…) 并且尊重区域划分（zoning） / 移进、出区域方便
19 安全规则被应用 (机器操作和人员安全保护)
Βιβλιοθήκη Baidu第二部分：
先前的客 1 户投诉问题 2
3 第三部分：
1 培训矩阵图是否更新？
2 分层是否被组织的各个层级严格执行？
3 过程控制计划是否为最新状态并严格执行？
生产系统问 题
4
随机抽查关闭的PR&R，查看纠正措施的执行情况？
5 先进先出是否执行？
6 是否满足安全库存要求？
7 分层审核的结果是否确定相应的对策措施。