供应商评审程序

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供应商现场审核具体流程

供应商现场审核具体流程1|审核前准备在审核前最好向对方提供审核计划（但与前面提到的审核计划不是一回事，这是指对某个供应商的审核安排），让供应商安排好相应的人，做好审核现场的接待工作。

在审核计划中主要包含的信息有：时间、部门、关注的活动、相关人员等。

2|首次会议一般来讲在审核计划中，都会有“首次会议”的要求。

首次会议意义重大，因为参加者包括供应商的管理层、各个部门的负责人、现场协助引导人员等。

它是审核组（员）与供应商关于本次审核目的、方式、安排的重要沟通活动。

建议在审核计划中一定要标明被审核方的总经理要出席，如果有事请要提前告知审核组。

由于许多审核员没有做过管理工作，或只做过基层管理者，他们没有与总经理打交道的经验，遇到后心里发怵。

当对方提到总经理有事参加不了首次会议时，自己往往如释重负。

殊不知质量管理属于经营战略，是老板的事，而不是部门经理的事情。

在质量体系推动方面，老板的权重最大，用数字比喻为占50%以上。

因此，审核员一定要利用各种机会让老板知道质量、食品安全管理体系的推动是他的事情，不是情谊赞助，而是身体力行参与落地。

会议内容首次会议的时间控制在30分钟左右，主角应该是审核组（员）而非供应商。

一般来讲先由审核组（员）来介绍，审核人员的名字、审核安排、目的等。

然后才是供应商介绍各个部门负责人和公司基本情况。

3|现场参观现场参观的两个目的目的1：管理细节一般安排的时间是1个小时甚至更长的时间，它的目的是对被审核现场有一个大致的了解。

我在首次会议上常常开玩笑地对老板说：“现场参观完，审核就可以结束了。

”因为我选择的地方都是老板很少光顾的，如门卫、仓库、污水站、垃圾房、维修间等，当看到这些现场的人员，工作状态非常松懈的话，那生产车间管理的再好，我也给整体得分打个大折。

管理的细节不是在生产产品的车间，而是在门卫、仓库、维修间、锅炉房、污水站等这些地方。

它们似乎与产品离着很远，但管理活动的要求应该是一样的。

供应商评审程序精选全文完整版

可编辑修改精选全文完整版合格供应商评定对供应商进行评定和选择，以保证供应商能长期、稳定地提供质优、价格合理的物料或服务。

1.职责1.1技术人员负责采购物资技术标准的制定。

技术人员负责进厂物料的检验和试验。

1.2采购人员负责所需材料的采购，采购询价对价格满意后对供应商基本的生产设备、检测设备、公司规模、人数了解满意后确定选为备选供应商2、在备选供应商里通过打分确定合格供应商4．3．1年度考核a.年度考核由综合办负责。

b.年度考核主要由四方面构成：质量、交期（交货时间）、价格、配合度。

c.年度考核时机：以一年为单位作考核，在每年12月份进行考核。

e.考核成绩①质量得分X=【1-（进料不合格批数/总进料批数）】×40②交期得分Y=【1-（逾期批数/总进料批数）】×20③价格得分Z④配合度得分W⑤总分=X+Y+Z+Wf.考核等级及奖惩g.考核登记采购负责人将考核成绩登记在“供应商年度考核表”上，并纳入供应商档案。

4．3．2需要时，由厂长提出，组织技术、检验、采购等人员走访合格供应商，了解其经营管理情况。

4．3．3同一供应商同一产品连续两次出现不合格时，由检验员以“质量信息反馈单”的形式要求其改进，如改进无效果，质检员报请厂长批准，取消其合格供应商资格。

4．3．4供应商价格、交货期、服务水准低劣时，采购人员报请厂长取消其合格供应商资格。

4．3．5批准后的供应商应在《合格供方名单》中删除。

4．3．6采购员负责建立并保存合格供应商档案，其中包括“供方能力调查表”、“供方评价表”、“供应商年度考核表”等有关的证实资料。

4．4服务供应商的控制4．4．1运输公司的协议4．4．2计量检定机构检验负责人对计量检定机构进行评审，确保计量检定机构具有国家权威机关的授权，评审合格后方可为本厂提供计量检定服务。

5．支持性文件5．1《物资分类管理规定》6记录6．1供方调查表6．2供方评定表6．3供方考核表6．4质量信息反馈单。

供应商管理及评审制度

供应商管理及评审制度第一条供应商是公司的合作伙伴，公司营造良好的供需合作关系。

第二条公司原材料料供应商的确定、价格、策略等均由供管员会议决定。

第三条新供应商评审须实地到供应商处所，进行对厂房、生产设备、产品检验等各项要求是否满足公司的要求。

因环境因素而无法进行实际评审时，经常务主任和主任核准后，可用样品方式进行检测评估。

第四条供应商的资格初审：常务主任或其委托采购、审计或其他人员先按目标供应商所提供的相关资料、样品、报价，原料样品的质量是否符合公司的品质要求等进行初审。

初审由常务主任组织进行。

第五条初审程序：①供应商开发人员收集资料②报送常务主任分析并洽谈③转采购经理进上步谈合作事项。

第六条供应商通过了本厂的初审后，则可进行评审或评估。

第七条供应商的评审：A)若实际需要时，由供管委委员（不得少于3个部门的相关人员）到供应商处进行实地调查，并对供应商的生产能力、质量体系及其它项目进行审核，取回样品进行检测，填写《供应商评审/评估表》；B)原料样品质量检测合格，经评审合格后的供应商，由供管委选择质优价廉，信誉良好的供应商，由采购部填写《采购协议》或由供应商提供产品销售合同、《供应商质量保证协议》经双方盖章签字确认后，成为本厂合作伙伴。

第八条供应商的评估：A)当对供应商无法进行实际评审时，可要求供应商提供相关资料及材料样品，由供管委对资料进行审核，样品交品管部和研发部进行分析检测；B)当供应商所提供的样品，经分析检测不合格时，可要求供应商改善，并重新提供样品再次检测，或重新寻找目标供应商C)经本公司的评估，产品质量合乎本厂的要求，由采购部填写《采购协议》或由供应商提供产品销售合同、《供应商质量保证协议》经双方盖章签字确认后，成为本厂合作伙伴。

第九条经过供应商管理委员会评审合格的供应商，登陆《合格供应商名录》。

合格供应商名录是采购部执行作业的必要前提。

第十条严格控制在合格供应商名录外的厂商进行采购（500元以下现金零星采购除外）。

化纤公司供应商评审程序

版次：0/A文件名称供应商评审程序页码：1 /1修改记录版次页次修订内容修订审核批准日期会签部门签名日期会签部门签名日期质量管理部生产部制订日期制订部门编制审核批准受控印章财务部版次：0/A文件名称供应商评审程序页码：2 /21．目的选择适合并满足公司要求的，具有优良的品质、优惠的价格和优秀的售后服务的供应商，开辟一个稳定的供应渠道，以保证持续、稳定的生产和提高产品质量、降低成本。

2．范围适用于对提供原辅材料、备品备件和包装物等物资的供应商。

3．职责权限3.1采购部3.1.1负责对采购物料进行A、B、C分类。

3.1.2负责对供应商的资信情况、供货能力进行调查了解，收集、整理相关资料，并选择供应商。

3.2生产部3.2.1负责对供应商到货时间、应变能力进行评审。

3.3设备动力部3.3.1负责对除原辅材料和成品包装物以外的备品备件等物资入司检验，并及时提供使用的信息。

3.3.2负责对备品备件的替代品进行论证，并准确提供需采购品的名称、规格和型号等信息。

3.4质量管理部3.4.1负责对供应商的原辅材料和成品包装物及样品提供检验和使用版次：0/A文件名称供应商评审程序页码：3 /3质量的信息。

3.4.2负责对新增原辅料等的供应商进行质量评审。

3.5财务部3.5.1负责对供应商的资信程度进行考核审查。

3.5.2负责对采购合同的审查。

4．定义A、B、C分类：根据采购物资年度采购量、金额大小进行分类的一种统计方法。

5．程序要点5.1收集供应商的信息。

5.1.1根据A、B、C分类方法，确定采购时需要进行供应商评审的物资。

5.1.2通过国内外信息渠道及工作关系，掌握可进行评审的供应商名单并储存在计算机内。

5.1.3向可进行评审的供应商发出需求物资的数量及标准的采购信息和供应商调查表。

5.1.4新增供应商需要提供样品进行质量检验。

5.2评审5.2.1评审对象：主要是A、B类物资的供应商。

5.2.2评审时间：每半年评审一次。

全面了解供应商审核的种类和流程

全面了解供应商审核的种类和流程依据不同物料供应商的不同成熟程度，供应商审核可以支配在供应商认证的前、中、后进行，目的是确认、筛选出最好的供应商，优化供应商结构，提高竞争优势。

一、供应商审核的层次就选购供应的掌握层次来说，供应商审核可局限在产品层次、工艺过程层次，也可深化到质量保证体系层次，甚至深化到供应商的公司整体经营管理体系层次(公司层次)。

1、产品层次。

主要是确认、改进供应商的产品质量。

实施方法有正式供应前的产品或样品认可检验，以及供货过程中的来料质量检查。

2、工艺过程层次。

这一层次的审核主要针对那些质量对生产工艺有很强依靠性的产品。

要保证供货质量的牢靠性，往往必需深化到供应商的生产现场了解其工艺过程，确认其工艺水平、质量掌握体系及相应的设备设施能够满意产品的质量要求。

这一层次的审核包括工艺过程的评审，也包括供应过程中因质量不稳定而进行的供应商现场工艺确认与调整。

3、质量保证体系层次。

这是就供应商的整个质量体系和过程，参照ISO9000标准或其他质量体系标准而进行的审核。

4、公司层次。

公司层次的审核是对供应商进行审核的最高层次，它不仅要考察供应商的质量体系，还要审核供应商经营管理水平、财务与成本掌握、方案制造系统、信息系统和设计工程力量等各主要企业管理过程。

在实际状况中，对于那些一般商业型供应商，选购商一般只局限于产品层次和工艺过程层次的审核，但是假如选购商要选择合作伙伴，状况就不一样了，特殊是那些管理严格、技术先进的国际大公司，它们通常会大量采纳质量保证体系和公司层次的审核来掌握供应链管理体系。

二、供应商审核的方法供应商审核的主要方法可以分为主观推断法和客观推断法。

所谓主观推断法是指依据个人的印象和阅历对供应商进行的推断，这种评判缺乏科学标准，评判的依据非常笼统、模糊；客观推断法是指依据事先制定的标准或准则对供应商进行量化的考核和审定，包括调查法、现场打分评比法、供应商绩效考评、供应商综合审核、总体成本法等方法。

采购及供应商评审程序

采购及供应商评审程序规范采购及选择合格供应商，确保采购的物资\外包加工产品符合规定要求。

适用于提供原辅材料、检测/试验设备、备品备件或服务的供应商评审及相应物资的采购与外包管理。

1、供应商评审小组负责：主要物资新供应商的选择和评定工作，并签署审核意见，以及供应商的平时考核。

2、业务副总负责：大宗原材料供应商的组织考察及采购。

3、物控部负责：保持合格供应商名册并及时更新。

负责组织考察供应商的营业执照、生产能力、技术装备，质量保证能力等，执行除大宗原材料外的原辅材料的采购动作，办理必要的外协外包加工。

4、品管部负责：对供应商的技术/专业能力、质量保证能力的评审；向物控部提供来货检验情况。

5、生产部负责：对供应商的生产/设备能力进行评审，制定物料需求计划/外包加工计划.6、总经理或分管副总负责：对供应商评审结果的最终确认，审批［合格供应商名册］。

7、物控部负责：7.1依物料需求采购，确定“采购合同（购销合同/传真/电话等）”内容，并明确产品要求。

7.2协调客户\生产部在供应商处验货。

7.3与供应商沟通，落实供货、退货、改进及采购条款，需要时，要求供应商对产品质量的改进。

8、总经理或分管副总负责大宗贵重原材料采购合同的批准；物控部经理负责对零星原料、辅助材料及包装材料采购的批准。

1、总则1.1物控部应对生产所需的材料供应商按照本程序的要求进行评审，并进行持续的监督，确保采购的产品符合公司规定的要求。

L2以下之特殊供应商也需进行评价，与材料供应商比照办理，当评价未通过但必须向其采购时，公司应以合同或协议等方式加以控制：A国家法定的部门或机构：如技术监督局、计量部门、海关、商检等。

B独家经营或行业内知名的供应商，如原纸、铝箔的大供应商；C客户指定的供应商。

D取得质量体系认证或产品认证（仅购买该产品时使用）的公司。

E海外供应商，经样品承认合格而能提供出货质量保证者。

2、成立供应商评审小组2.1供应商评审小组由总经理或授权代表、总办、物控部、生产部、品管部主管组成。

供应商评审程序流程图

★供应部
供应部把该供应商列入合格供应商档案，品管部建立供应商 ★品管部☆供应部质量档案。
合格供应商日常管理及
年度考核
转入合格供应商日常管理及年度考核流程
备注
★技术部★品管部 ★生产部
不符合不符合
A 类物料
是
现场审核
否
符合
会议评审符合
合格供应商名单
管理者代表审核
总经理审批
合格供应商名录
根据物料供应商分类是否为 A 类物料。
★品管部★供应部
由供应部、品管部、技术人员对供应商现场审核。评审通过成为该供应商进行下一步；否则暂不考虑该厂商资格，相关资料由供应部存档。
职责
★责任部门/人 ☆配合部门/人
★供应部
供应部向进有合作意向的供应商发送供应商发《供应商调查表》。
☆相关供应商
供应部门组织相关部门进行评 ★供应部★生产部
审填写的《供应商能力评估报
告》
★品管应部★生产部求，不满足不考虑该厂商资格。 ★品管部★技术部
供应部组织生产部、品管部和 ★供应部☆品管部技术部根据《供应商能力评估报告》确定供应商初选名单。 ☆技术部☆生产部
供应商评审流程图
不考虑该厂商资格
工作流程图
供应部根据《供应商准入准则》
供应商基本资料表供应商评估
否
满足要求
是
确定初选名单
是提供样品
否是否合格
是 A 类物料
是
类
提供两次小批量试产类
物
料
否是否合格
是准合格供应商
BC
工作内容简述
供应部人员根据公司制定的《供应商准入准则》。进行相应供应商的资料搜集

供应商评审程序

五、供应商评审程序
1、新增供应商资格评审：由相关采购业务员根据拟新增供应商基本情况填写《新增供应商审批表》，与供应商资质文件一起报物资部主管审批。

审批合格的供应商资质文件及《新增供应商审批表》交物资部内勤入册备案，并进行为期三个月的初期合作。

初期合作期间物资部主管要与采购业务员、仓库、生产等部门进行充分沟通，对新增供应商报价偏差、供货及时性、供货质量进行严格跟踪。

若三个月内新增供应商无明显差错则对其评定等级，按照正常供应商予以考核。

反之则终止合作关系。

2、供应商等级评审
供应商考核分为月考核、季度考核和年度考核
（1）月考核：物资部每月组织一次供应商考评会。

由业务员提前根据该月供应商报价及供货情况逐家填写《供应商综合评定表》，由仓库、生产部门相关负责人签字确认后在考评会上予以公布。

经物资部主管审核无误后对供应商评出A、Ｂ、C、D四个等级并进行备案。

同时对评定为A级的供应商予以书面赞许，对评定为D级的供应商给予书面的整改意见。

（2）季度考核：季度考核主要依据为该季度每月考核结果（权重占80%），同时考虑供应商整改进步情况及合作态度（权重占20%）。

季度考核对供应商评定出A、Ｂ、C、D四个等级后报分口副总审批，审批后的供应商等级将作为次季度付款比例确定及供货倾斜程度的依据。

（3）年度考核：年度考核是供应商淘汰的主要依据。

年终根据全年各季度及各月考核情况，同时对《采购明细表》中本年度未回货物及不合格退走货物进行统计，评定出优秀、合格及不合格供应商。

并将评审结果上报分管副总、审计中心审核，将最终考评结果报总裁审批。

优秀供应商下年度进行业务上的倾斜，不合格供应商予以淘汰。

1供应商评审程序文件

1.1.1.为了增加采购供货的稳定性、及时性和准确性，确保采购计划的顺利完成，并争取获得供应商的价格和其它供应优惠，降低采购成本与风险，特制订本供应商评审程序1.2.供应商评审程序是指用一定的标准，经过一定的审查程序，将现在的供应商和潜在的供应商进行分类评级，区分那些符合公司相关政策的优秀供应商，以便建立长期稳定的合作关系，扩大采购量，调整采购结构，最终服务于公司的利润目标1.3.供应商评审分为初次选择与定期评审两种类型，在本程序文件中，除第2节是描述供应商初次选择外，其余章节均是指供应商定期评审1.4.本程序规范的范围为：计划供应部、相关的财务人员、相关的高层领导1.5.本程序自______年______月______日执行1.6.本程序的解释权及修改权归业务部门，总责任人为业务总监2.供应商初次选择程序2.1 供应商初评根据项目需要确定具体初评时间2.2 采购工程师根据公司制度确定侯选供应商数量2.3 获得供应商提供的资料后，采购工程师负责收集需求部门的有关意见。

2.4 由计划供应部或事业部寻找供应商并提供相关资料2.5 供应商初次选择由计划供应部经理负责审批2.6 计划供应部经理审批后，采购工程师可以至该供应商处进行采购3.供应商评审阶段与相关责任人3.1 供应商评审分为提名阶段、原始依据收集阶段、评审阶段、执行与反馈阶段提名阶段责任人为计划供应部经理原始依据收集阶段责任人为计划供应部经理、协助人为经管办经理、财务部经理3.2 评审阶段责任人为营运总监3.3执行与反馈阶段责任人为计划供应部经理4.供应商分类与提名4.1 供应商按评审标准分为5星，星级越高，公司越有可能将其作为主要的采购供应商4.2 供应商评审每半年一次，每当供应商星级发生变动，均由计划供应部提名交供应商评审会议评审5.原始依据的收集5.1 计划供应部、计划市场部与财务部负责提供评审某供应商原始依据5.2 原始依据包括：❶达实公司上一年全年向该供应商的采购量❷达实公司今年以来至今向该供应商的采购量❸该供应商的基本情况，包括它的发展战略，全国销售代理扩张情况❹该供应商的在中国的年销售额及我公司的采购量占其总销售额的比例❺该供应商在本地域的发展预测❻可获得的该供应商的信用状况及理赔、涉讼纪录❼价格敏感程度，供货的及时准确性以及该供应商的客户服务与客户评审政策，递增递减性❽假如是初次选择供应商，则应收集除❶、❷以外的其它各种原始依据其它数据5.3 原始依据由计划供应部负责组织收集、统计和分析，并进行初评6.供应商评审6.1 供应商评审是半年度评审，特殊情况发生时，可对供应商星级做临时性调整，评审会议时间为月日、月日，如遇休息日顺延6.2 评审原始依据、分类、提名和初评意见以及供应商等级变动申请表须提前评审会议2天提交6.3 评审会议参加人为：总裁、营运总监、财务总监、计划供应部经理、财务部经理、经管办经理、其他相关的事业部人员6.4 评审会议由计划供应部牵头组织，在会上由计划供应部门对该供应商等级变动的理由作详细的陈述，并回答其他人员的质询6.5 供应商评审会议的结果由营运总监审核后签发供应商政策执行通知书(机密级)，报总裁签署后由计划供应部与财务部负责执行6.6 执行日期为下月1号7.执行与反馈7.1 计划供应部门与财务部门在接到客户政策执行通知书后，按规定执行日期执行，并严格执行保密制度7.2在政策执行中发现任何问题，应立即反馈计划供应部8．供应商政策临时性变更8. 1 在出现如下情况时，经营运总监书面同意，可对某些供应商的政策做临时性调整：❶某供应商的发展战略或地域销售政策发生对公司有利或不利的重大调整❷某供应商决定把我公司作为重要客户❸重要供应商出现临时性的重大的经营危机❹市场供应价格发生剧烈震荡，使供应风险骤然加大，引起供需双方相应作出重大的政策调整其它须作临时性调整的情况8.2 临时性供应商等级调整同样应填写供应商等级变动申请表，并在表格右上方注明临时字样和调整时限8.3 一旦调整结束，应立即恢复其原有等级，如仍需继续保留临时等级，需报总裁特批，并于该季度在客户评审会议上通过9．附件。

关于供应商的选择、评审及退出的管理制度

关于供应商的选择、评审及退出的管理制度一、选择供应商的原则和步骤1. 选择供应商的原则- 可靠性原则：供应商必须有稳定的供货能力和良好的信誉记录。

- 质量原则：供应商的产品或服务必须符合公司的质量要求。

- 价格原则：供应商的价格应该合理且具有竞争力。

- 创新原则：供应商应具备不断创新的能力和意愿。

2. 选择供应商的步骤1. 明确需求：确定所需产品或服务的具体要求。

2. 市场调研：调研市场上的供应商，了解其产品、服务、信誉等情况。

3. 初步筛选：根据需求和调研结果，初步筛选出几个符合条件的供应商。

4. 评估选定：对初步筛选出的供应商进行评估，包括供货能力、质量、价格和创新能力等方面。

5. 选择确定：根据评估结果，选择最符合要求的供应商。

二、供应商评审的内容和方法1. 评审内容- 供货能力评审：评估供应商的供货能力，包括生产能力、库存能力和物流能力等。

- 质量评审：评估供应商的质量管理体系和质量控制能力。

- 价格评审：评估供应商的价格水平是否合理，并与其他供应商进行比较。

- 创新评审：评估供应商的创新能力和与公司的合作潜力。

2. 评审方法- 文件评审：对供应商的相关文件进行评审，包括合同、资质证书、质量保证书等。

- 现场考察：实地考察供应商的生产设备、质量控制措施和管理制度等。

- 样品测试：对供应商提供的样品进行测试，以评估其质量是否符合要求。

- 参考调查：与其他客户或合作伙伴进行交流，了解对供应商的评价和意见。

三、供应商退出的管理制度1. 退出条件- 不符合质量要求：供应商提供的产品或服务多次不符合公司的质量要求。

- 无法保证供货：供应商无法按时、足量地供应产品或服务。

- 违约行为：供应商存在违约行为，如故意延迟交货、虚假宣传等。

- 公司战略调整：公司战略或需求调整导致不再需要该供应商。

2. 退出程序1. 通知供应商：书面通知供应商公司决定终止合作关系，并说明具体理由。

2. 协商解决：与供应商协商解决可能存在的问题，如未完成的订单、退货事宜等。

供方评审控制程序

规范供应商开发过程，确保外购物料的有效供应。

对供应商进行评审和考核，以选择合格的供应商，促使公司产品的品质稳定。

2、范围适用于向本公司提供所有物料的供应商的开发、选择、评估和管理。

3、职责3.1 采购部负责对供应商的开发，生产部对供应商资格的初步认可。

3.2 采购部负责供应商资料的收集、整理、归档。

3.3 生产部负责组织相关部门成立供应商评审小组对供应商进行选择、分类及评审。

3.4 质量部负责对供应商来料或样品的检验。

3.5 企业负责人负责《合格供应商一览表》的审批。

4、工作程序4.1 将物料分为A、B、C、D四类：A 类关键物料B 类一般物料C 类辅助物料D 类低值易耗品4.2供应商分类A类供应商（提供A类物料的供应商）：构成最终产品的主要部分或关键部分，对产品质量或安全性有显著影响的原料。

B类供应商（提供B类物料的供应商）：材料本⾝质量对产品质量影响不明显（外观等）的材料，但可采取措施予以纠正的物料。

C类供应商（提供C类物料的供应商）：对产品质量⾝影响的物料及辅助材料。

D类供应商（提供D类物料的供应商）：低值易耗品、办公用品。

4.3供应商资质证明文件4.3.1对A类按照法定标准生产的物料，生产企业需要提供《营业执照》、《采购合同》、《质量保证协议》、《质量标准》、《出厂检验报告》、《送货单》等。

如果特殊要求需要提供《第三方检验报告》。

4.3.2对B、C类按照法定标准生产的物料，生产企业需要提供《营业执照》、《采购合同》、《质量保证协议》、《出厂检验报告》、《送货单》等。

如果特殊要求需要提供《第三方检验报告》。

4.3.4 D类低值易耗品需提供《送货单》。

4.4供应商资质收集过程中，生产部需了解供应商的经营状况、生产能力、产品质量、质量管理体系、服务、交付和成本等方面的能力进行综合评定。

4.5采购部将搜集到的供方资质提供给生产部由生产部比较核对，根据情况进行供方初步筛选。

4.6根据供应商分类的不同，供应商的评定，实施不同的管理控制程序。

供应商评审程序

供应商评审程序1.目的对供方进行评定和选择，以确保供方能长期、稳定地提供满意的物料和服务。

2.适用范围适用于给公司提供所需材料或服务的供方的评定。

3.职责3.1工程技术部负责采购物资技术、检验要求的制定，样品的认可工作。

3.2品质管理部负责进厂物料的检验和试验，建立供应商的质量档案。

3.3生产经营部负责所需物料的采购，组织和协调供应商的评审工作。

3.4总经理批准《合格供应商名录》4.作业程序5.1合格供应商的选择和审批4.1.1对长期供货的老供应商只要没有发生过供货不及时，供货质量有不合格而退货，服务态度差等情况，可经主管采购的副经理或生产经营部经理和品质部经理会审后，直接纳入到《合格供应商名录》中。

4.1.2对新的供应商采取三步评定方法A.能力调查，由采购员填写《供应商基本情况调查表》B.样品评价由工程技术部对供应商提供的样品进行检测并出具《样品认定报告》。

再由相关车间进行小批量试用，试用后的产品由品质管理部检测并出具检测报告。

C.现场考察生产经营部部组织工程技术部、品质管理部到供应商的生产现场进行调查并进行评价。

评价结果记录在《供应商现场评审表》中。

D.供应商以往业绩评价实施IS09000前已与公司有业务往来的供应商，可根据其以往提供物资的情况对其进行评价。

以上办法适合于A、B类物资供应商的评价；对于C类物资供应商可以经主管采购的副经理审批后可直接纳入《合格供应商名录》。

4.1.3《合格供应商名录》经总经理批准后才能执行采购。

4.2合格供应商的重新评价4,2.1年度考核A.年度考核由生产经营部主持，品质管理部协助。

B.考核主要由四方面构成：质量、交期、价格、配合度。

C.在每年的12月份进行考核。

D.年度考核项目及比重：E.考核成绩①质量得分X=[1—（进料不合格批数/总进料批数）]X40②交期得分Y=[1一（逾期批数/总进料批数）]X20③价格得分Z④配合度得分W⑤总分S=X+Y+Z+WF.考核等级及奖惩考核登记生产经营部将考核成绩登记在《合格供应商年度考核表》上，并纳入供应商档案。

新供应商开发评审程序

1.目的规范对新供应商的入选资格进行评审,以确保入选供应商是能满足本公司产品要求的合格供应商。

4.范围适用于所有具备供应本公司物料与服务能力之新供应商。

5.定义：无6.职责4.1资材部负责新供应商的开发申请,基本资料的收集与初评,必要时组织进行现场评价及供应商档案的建立与维护。

4.2质量部负责新供应商的现场评价(必要时),样品品质检验及建立新供应商质量档案。

4.3研发(技术)部负责新供应商的现场评价(必要时),样品品质与性能评价。

4.4生产部负责样品的验收与试用评估。

7.作业流程见附件:8.作业内容:6.1新供应商开发申请6.1.1资材部对以下情况有责任提出新供应商的开发申请,并填写《新供应商开发申请表》，经技术部填入“关键技术参数”要求，质量部填入“品质要求”等相关的开发支持信息后，报总经理签字确认后,按规定的开发时间要求进行新供应商开发。

1）某一产品只有单一供应商；2）计划取消某一供应商；3）其它需要发展的情况。

6.2供应商基本资料收集与初评6.2.1资材部收集具有合作潜力之供应商，并向各类供应商发出《供应商能力调查表》，要求其如实填写并签名盖单回传。

6.2.2资材部根据回传的《供应商能力调查表》,再电话调查其真实性后,收集相关的证明资料,如营业执照、税务登记证等复印件来评定是否可以列为开发或交易对象，不合格予以淘汰。

合格则进行后续的评价工作。

6.3供应商现场评价针对一些重要的零配件供应商,由资材部提出申请,经总经理同意后,由资材部组织质量部、技术部等相关人员到供应商生产工厂对其质量管理现状、生产设备、检测手段、生产现场管理、人员结构等情况进行现场评价；同时对其生产能力进行调查，以确定其品质保证能力与接单能力是否能满足公司要求，并将结果记录于《供应商现场评价报告》中，若无法满足，则予以淘汰，若基本能满足，则将不合格资讯反馈给供应商，要求其提供相应的纠正预防措施书面回复，并将最终的改善结果反馈给我公司，经确认后进入后续的评价工作。

供应商选择与评审程序(简约版)

1、供方选择与评审的目的为积极保证供方所交之原物料、零件/成品、委外加工品均为合格品，以及减少制造工程之浪费，提高效率及质量。

并保证如期交货给客户，必须对供方进行适度管理。

2、供方选择与评审的范围凡提供给本公司原物料、零件/成品、委外加工品等之供方均适用之。

3、供方选择与评审责任人及主要职责3.1采购单位/外包单位3.1.1负责开发新的供货商/外包商。

3.1.2负责联络供货商/外包商评鉴时程，配合实施供货商/外包商评鉴。

3.1.3实施供货商/外包商定期评价。

3.14负责协调供货商/外包商重新评鉴时程，配合实施供货商/外包商重新评鉴。

3.15必要时辅导申请的提出。

3.2技术质量部3.2.1配合实施供货商/外包商评鉴。

3.2.2.配合实施供货商/外包商重新评鉴及辅导。

3.2.3对供货商/外包商进行技术协助。

3.3质量管理部3.3.1主导进行供货商/外包商评鉴与重新评鉴及培训辅导。

3.3.2负责合格供货商名录的登录、维护与定期发行工作。

3.3.3负责对评鉴及辅导资料的保管。

3.3.4负责供货商/外包商评鉴结果之核准。

3.4成本控制工作组（财务负责人）3.4.1负责原材料采购契约书、委托加工契约书、保密契约书、廉洁承诺书等合约的制定、修改、维护。

3.4.2合格供方资格建档相应资料的审查，及对确认符合要求的供方发放供方代码。

3．4.3合格供方资格建档相应资料的归档保存。

4供方选择与评审流程图（详见附件）5、供方选择与评审程序5.1供货商/外包商评鉴5.1.1适用时机为新开发之供货商/外包商。

5.12 评鉴小组之编组由采购/外包单位提出申请，由质量管理部协同采购/外包、技术质量部等单位共同组成评鉴小组，对供货商/外包商实施现场评鉴作业。

小组成员应为各单位主管或其指定之工程师。

5.13 评鉴依据根据“厂商评鉴调查表”之评鉴项目，由评鉴小组到供货商/外包商处评鉴。

5.1.4评鉴方式A．书面评鉴：凡符合以下条件之供货商/外包商，可仅采取书面评鉴方式。

供应商评定程序（优秀范文五篇）

供应商评定程序（优秀范文五篇）第一篇：供应商评定程序供应商评定程序1目的明确规范供应商的选择和评价控制方法及流程，确保在所有供应商引进时得到公正客观的评价和考核，保证供应商提供的物料均符合要求。

2适用范围适用于为公司提供外购外协物料供应商的选择和评价, 以及成品外包供应商的选择。

3职责3.1供销部负责生产用原、辅材料的采购以及评价、选择供方的组织活动。

3.2质检部、生产部根据需要参加对供方的评价。

3.3 总经理最终决定合格供应商；4定义4.1 供应商的选择和评价是指：1）对新供应商的开发、选用和能力的评价；2）对合格供应商的再评价、淘汰、扶持、辅导。

4.2供应商再评价：已淘汰供应商或因质量交期等问题停止供货的供应商，须重新进行打样、现场评审、试用。

5工作程序 5.1程序流程START——确定供方选择和评价准则——评价并选择供方——作合格供方清单建立档案——确定采购产品验证放行方法——展开正常供货——供应商日常管理——供应商变更控制——END 5.2.供应商分类5.2.1采购物料的重要度进行分类，物料分类原则如下：1）重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部位，直接影响最终产品的使用和安全性能，可以导致严重投诉的物资（钢管、聚丙烯塑料）2）一般物资：构成产品非关键部位的批量物资，一般不影响最终产品的质量便可采取措施予以纠正的物资（包装材料等）5.2.2 供应商分类原则：A类供应商：提供重要物资的供应商；B类供应商：提供一般物资的供应商；（若同时提供重要物资及一般物资则将其定为A类供应商）5.3供方评价和选择：5.3.1对于半年以内成为我公司的供应商为新供方，反之为老供方。

5.3.2新供方的评审1）对新供方的业绩、信守合同情况、物资产销量情况、质量保证能力。

信誉及产品检测情况，生产使用情况、售后服务情况、交货能力等进行评价，要求提供质量文件，如权威部门的产品质量检验报告、供应商业绩、工商营业执照、产品或质量管理体系认证证书等。