供应商评审与考核控制程序(含流程图)

文件制修订记录

1.0目的

对供应商进行评审与考核，寻求最佳配合供应商；保证供应商具有提供满足公司规定要求的能力，促使公司产品质量持续稳定与提高。

2.0范围

适用于为公司提供产品（外购、外协）及服务的所有供应商的评审与考核。3.0职责

供应商评审小组：新供应商调查与评审考核；

主要材料价格核算；

评审考核合格供应商；

采购主管：供应商开发评估，定期考核，比价议价，大宗订单审核；

采购：供应商资料收集，协助主管对供应商进行评估与考核；

生技：协同采购部门对供应商进行评审与考核；

品管部：协同采购部门对供应商进行评审与考核；

来料检验与试验，质量数据分析与审核；

4.0定义

4.1采购经办部门

4.1.1运输、办公用品、非生产用料及生产用料采购经办部门为PMC采购部门。

4.1.2仪器、设备之采购及仪器校正服务采购经办部门为PMC采购部门。

4.1.3服装、厂牌、食堂等后勤物品采购经办部门为管理部，具体办法另行规定；

4.2产品质量验收部门

4.2.1生产用材料验收为品管部IQC；

4.2.2仪器设备验收为工程部或使用部门；

4.3数量验收部门；原料仓。

5.0程序内容

5.1供应商资料收集及初评。

5.1.1采购员主动开发且收集具有合作潜力之厂商相关资料，并记录于《厂商资料卡》上并交由采购主管选择。

5.1.2采购主管根据《厂商资料卡》之内容评估其加工生产能力，并参考以往业绩及业界风范评定是否可列为开发或交易对象，不合格者予以淘汰。

5.2索样或试作订单

经初评合格后，采购员通知供应商送样或开立试作《物料采购单》。呈采购主管审核，PMC经理核准后，通知送样或试作，以确定其接单生产能力；同时知会品管部进行检验和试验准备。

5.3样品确认

5.3.1试作产品或送样均由品管部IQC根据《进料检验与试验控制程序》及《进料检验规范》进行品质检验与试验，并将检验或试验记录通知采购。

5.3.2样品质量不合格，品管部填写《质量异常反馈单》交与采购，由采购员通知供应商不合格内容并要求进行再次送样重新进行品质确认，若不合格则予以淘汰。

5.3.3无形劳务由需求部门主管确认。

5.4产品质量保证能力及生产能力调查

样品或试作订单经确认OK后，由采购评估小组到供应商生产工厂进行现场调查其质量保证能力和生产接单能力，调查结果记录于《供应商评估报告》。

5.5询议价

5.5.1采购部门索取供应商书面报单以及成本核算清单。

5.5.2采购部门收集同类产品价格资料，通过成本核算，进行价格比较。

5.5.3采购评估小组根据价格比较及成本核召集供应商进行议价，使公司接受

合理的采购价格。

5.6签订采购协议

通过评估和价格合理的供应商，由采购主管与其拟定《采购协议书》或合约，由PMC经理审核，总经理批准。

5.7登录列管

采购评估小组根据《供应商评估报告》和成本核算，综合评定是否列入合格供应商，填写《供应商评价表》，经总经理核准列入《合格供应商名录》，采购部门建立供应商管理档案。

5.8供应商供货情况考核与定期复核

5.8.1考核项目

质量得分X=（1-进料不合格批数/总进料批数）*40

交期得分Y=（1-逾期批数/总进料批数）*20

价格得分Z=（公司成本控制价格/执行价格）*30

配合得分W由责任部门综合评定

总成绩S=X+Y+Z+W

5.8.3考核评定等级