新版物业程序文件

广东晨轩物业服务有限公司

质量/环境/职业健康安全

程序文件汇编

（依据：ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001-2011标准编制）

版本： A/0

文件编号：HYLS/QES02-2016

发放号：

受控状态：

编制：编制小组日期：2016年10月25日

审核：晨轩日期：2016年10月25日

批准：晨轩日期：2016年10月25日

2016-10-25发布2016-10-25实施

更改记录

日期更改条款更改页次更改人批准人备注

目录

HYLS/QES02-2016-01 组织环境与相关方要求管理程序 (1)

HYLS/QES02-2016-02 环境因素的识别与评价控制程序 (3)

HYLS/QES02-2016-03 危险源辨识、风险评价和控制程序 (5)

HYLS/QES02-2016-04 法律法规与其他要求控制程序 (113)

HYLS/QES02-2016-05 风险和机遇的应对措施控制程序 (135)

HYLS/QES02-2016-06 目标、指标和管理方案控制程序 (180)

HYLS/QES02-2016-07 组织变更管理控制程序 (213)

HYLS/QES02-2016-08 培训、意识和能力控制程序 (257)

HYLS/QES02-2016-09 组织知识管理控制程序 (291)

HYLS/QES02-2016-10 文件控制程序 (324)

HYLS/QES02-2016-11 记录控制程序 (3638)

HYLS/QES02-2016-12 与服务有关要求的评审程序 (380)

HYLS/QES02-2016-13 外部提供的过程、产品和服务控制程序 (402)

HYLS/QES02-2016-14 服务提供控制程序 (424)

HYLS/QES02-2016-15 顾客或外部供方财产控制程序 ....................... 错误！未定义书签。6 HYLS/QES02-2016-16 环境与职业健康安全运行控制程序 (47)

HYLS/QES02-2016-17 应急准备与响应控制程序 (459)

HYLS/QES02-2016-18 不合格控制程序 (471)

HYLS/QES02-2016-19 环境及安全监视和测量控制程序 (49)

HYLS/QES02-2016-20 合规性评价控制程序 (514)

HYLS/QES02-2016-21 顾客投诉及满意测量控制程序 (52)

HYLS/QES02-2016-22 内部审核控制程序 (547)

HYLS/QES02-2016-23 管理评审控制程序 (57)

HYLS/QES02-2016-24 事故、事件、不符合管理程序事故、不符合处置 (64)

HYLS/QES02-2016-25 纠正与预防措施控制程序 (63)

HYLS/QES02-2016-26 废弃物管理程序 (68)

HYLS/QES02-2016-27 相关方施加影响管理程序 (69)

HYLS/QES02-2016-28 监视、测量、分析和评价控制程序 (70)

HYLS/QES02-2016-01 组织环境与相关方要求管理程序

1 目的

为保证公司质量/环境/职业健康安全管理体系的策划能实现预期的结果，全面识别本公司物业管理服务过程中能够控制或可望施加影响的环境因素，从而确定对环境具有或可能具备重大影响的因素；识别、监视并评审与公司管理体系有关的相关方期望或要求；根据内外部因素与相关方期望或要求，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会；针对识别的风险和机会，策划应对措施。

2 范围

适用质量/环境/职业健康安全管理体系所涉及的公司物业管理服务活动过程和相关管理的部门。

3 职责

3.1 行政人事部：是本程序的归口管理部门，确定内外部环境因素和相关方期望或要求。

3.2 总经理：批准风险和机会的应对措施。

3.3 管理者代表：组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别、监视、评审并拟定应对措施，对结果进行审核整理。

3.4 各部门：配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别识别、监视、评审并拟定应对措施。

4 程序

4.1 组织环境管理

4.1.1 在建立与持续改进质量/环境/职业健康安全管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现质量管理体系预期结果能力的内部和外部环境。

4.1.2 内外部环境要素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性，识别项目如下：

a) 行政人事部：内部（公司内部管理、价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程能力、企业的知识和管理绩效等，包括正面和负面要素或条件）；外部（考虑国际、国内、地理位置、现存污染、法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等，包括正面和负面要素或条件，优势或劣势）；公司相关的合规性义务、公司单元、职能和物理边界；公司实施环境控制与施加影响的权限和能力。

b) 财务部：内部（财务因素），外部（经济环境）。

d) 项目部：内部（服务、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。

e) 管理者代表：内部（战略、知识、人员能力、业绩表现等），外部（社会和经济环境等）。

4.1.3 各部门识别后，管理者代表整理汇总将结果登记在《组织内外部环境要素识别表》上。

4.1.4 内外部环境要素监测与更新：

管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审。另外各部门在获得内外部环境要素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对《组织内外部环境要素识别表》进行修订。

4.2 相关方期望或要求管理

4.2.1 相关方期望或要求识别、监视和评审：

相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体或行业协会。在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别、监视和评审其适用性，具体部门及项目如下：

a) 管理者代表：所有者、合伙人、竞争对手或社会团体。

b) 行政人事部、项目部：顾客、竞争对手或社会团体；外包加工方、供应商、竞争对手或社会团体。

c) 行政人事部、财务部：员工代表、附近企业及居民、银行、工会、社会团体。

4.2.2 各部门将识别结果登记在《相关方期望或要求识别表》上，提交管理者代表进行汇总整理。

4.2.3 相关方期望或要求监测与更新：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审。

4.2.4 各部门在获得内外部环境要素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对《相关方期望或要求识别表》进行修订。

4.3 相关方期望或要求的评审

每次管理评审前，管理者代表汇总企业内外部环境要素情况及相关方的期望与要求的相关资料，并提交管理评审。