变更风险管理制度A

编号：ZHCX -MP-09

珠海XXXX科技股份有限公司

职业健康安全环境管理体系

变更风险管理制度

编制：

审核：

批准：

发布日期：2018年02月05日

实施日期：2018年03月01日

目录

1. 目的 (1)

2. 适用范围 (1)

3. 职责 (1)

3.1 环安部 (1)

3.2 设备部 (1)

3.3 生产部 (1)

4．变更流程 (1)

5．相关文件 (2)

6．记录 (2)

1. 目的

生产设施或设备、化学品、关键岗位等的变更很多时候会影响安全，并因此产生隐患和带来风险。为了对变更进行系统化的管理，明确变更管理流程和各相关人员的职责，确保对因变更而产生的风险有效控制，特制订本制度。

2. 适用范围

本程序适用于本公司范围内以下方面临时或永久性变更的安全管理：➢生产设施或设备

➢生产操作或安全作业程序

➢关键岗位人员

3. 职责

3.1 环安部

-负责主导、组织变更管理协调会议；

-指导相关部门使用变更管理检查表；

-对变更作业实施后的各项措施落实情况进行确认；

-更新相关的安全管理制度。

3.2 设备部

-负责将设备设施方面的变更通知环安部；

-参加安全协调会议，并从设备部角度提出专业意见；

-负责落实因设备设施变更引起的具体风险预防控制措施；

-如有需要，更新相应的设备设施安全操作规程。

3.3 生产部

-负责将生产操作流程方面的变更通知环安部；

-参加安全协调会议，并从生产角度提出专业意见；

-负责落实生产操作流程变更引起的具体风险预防控制措施；

-如有需要，更新相应的生产操作程序。

4．变更流程

4.1 环安部收到变更申请的通知后，应组织召开安全协调及风险评估会议。会议应包括设备部、生产部、环安部及其它相关部门；如有必要可邀请其他相关人员参与会议。

4.3变更作业检查表应用作会议指导，指导风险评估。

4.4 安全协调会议应确定具体的风险控制措施，风险控制措施应包括所有与会人员提出的控制要求，并最终由总经理批准后实施；

4.5相关部门应按照批准后的变更作业检查表落实各项控制措施；更新相应的程序文件及落实必要的相关培训。

4.6变更作业完成后应确证风险控制措施的达成效果，如风险控制措施不能满足风险控制的实际情况，应重新进行风险评估或委托评价机构重新进行危险与可操作性分析。

4.7变更作业完成以后，变更作业检查表应报总经理批准结案。

以下是变更作业管理的作业流程：

5．相关文件

5.1 ZHCX-MP-08 危险与可操作性分析管理制度

6．记录

6.1 ZHCX–MP-09 R01 变更作业检查表

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