外协供应商管理办法

外协供应商管理办法

一.总则

1.为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。

2.本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。

3.权责单位

（1）采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。

（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

二.管理原则和体制

1.公司采购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。

2.对选定的供应商，公司与之签订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务。

3.公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。

4.公司定期（每季度）或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。

5.公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。

三.供应商的筛选与评级

公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。

1.质量水平。包括：（1）物料来件的优良品率；（2）质量保证体系（3）样品质量；（4）对质量问题的处理。

2.交货能力。包括：（1）交货的及时性；（2）扩大供货的弹性；（3）样品的及时性；（4）增、减订货货的批应能力。

3.价格水平。包括：（1）优惠程度；（2）消化涨价的能力；（3）成本下降空间。

4.技术能力。包括：（1）工艺技术的先进性；（2）后续研发能力；（3）产品设计能力；（4）技术问题材的反应能力。

5.后援服务。包括：（1）零星订货保证；（2）配套售后服务能力。

6.人力资源。包括：（1）经营团队；（2）员工素质。

7.现有合作状况。包括：（1）合同履约率；（2）年均供货额外负担和

所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽关系。

具体筛选与评级供应商时，应根据形成的指标体系，给出各指标的权重和打分标准。

四、筛选程序。

1.对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出5~10家候选供应商名单；

2.公司成立一个由采购、仓库、技术部门组成的供应商评选小组；

3.评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，填写调查表；

4.经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后，上报总经理决舍。

5.核准为供应商的，始得采购；没有通过的，请其继续改进，保留其未来候选资格。

五.管理措施

1.公司对重要的供应商采购部需派遣专职人员管理，经常对供应商进行质量检查。

2.公司每月对供应商进行供货情况复核，编制《外协供应商供货情况报告》，列明报告周期内供货情况、需改善的地方、就其所供应的物品是否需要更换外协供应商，上报总经理审批。

3.每半年年对合格供应商供货资格进行一次复查，复查流程同供应商调查。有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可以作供应商复查。

4.对不合要求的供应商予以淘汰，从候选队伍中再行补充合格供应商。

5.公司减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风险。

6.采购部、技术部门共同制定各采购件的验收标准、与供应商的验收交接规程。

7.公司采购、研发、生产、技术部门，可对供应商进行业务指导和培训，但应注意公司产品核心或关键技术不扩散、不泄密。

九、供应商奖惩

1．奖励方式

对优秀之供应商有下列奖励方式：

（1）优秀供应商，可优先取得交易机会。

（2）优秀供应商，可优先支付货款或缩短票期。

（5）对价格合理化及提案改善，品质管理、生技改善推行成果显著者，另行奖励。

2．惩处方式

（1）不合格供应商停止交易。凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿。

（5）不合格供应商，如欲恢复交易，需接受重新调查评核，并缴纳规定数额的保证金。