质量管理体系管理评审报告

2009年管理评审报告

JL-5.6-02

评审目的：

对公司质量管理体系及质量方针、质量目标进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。

评审组织：

主持：经理

出席：管理者代表、经理助理、及各部门负责人。

评审情况总结：

1.审核结果

今年9月份公司进行了一次内部审核。

关于体系审核的具体情况参见今年《2009年内部质量管理体系审核报告》。

今年9月份我公司进行的内审共出具8份《不符合报告》，均为一般不合格，主要问题是：①对标准学习、理解还不到位；②对现场工作环境的管理欠缺；③对工艺纪录检查的证据不足；④对部分不合格品的处置方法不当；⑤合同变更评审不到位；⑥部分岗位人员能力评价缺失等。以上不合格项已按期全部关闭，措施有效。

2.质量方针和质量目标的实施情况：

A：2009年制订的目标为：

○1成品一次合格率达到94%，以后三年内每年递增1%；

○2顾客满意度达到80%，以后三年内每年递增3%

B：公司质量目标完成情况：

○1成品一次合格率达到94%，

○2顾客满意度达到80%

C：根据公司质量方针和目标的要求，各相关部门对质量目标进行了分解：技术部：

○1首检巡检率100%；完成100%

○2成品一次交检合格率≥95%；完成96%

○3委外加工产品一次送检合格率≥93%；完成95%

○4内审≥1次/年；完成100%

销售部：

○1合同履行率达到95%以上；完成100%

○2顾客满意度达到80%以上；完成87.4%

办公室：

○1培训计划完成率≥99%；完成100%

○2入厂、转岗培训率100%；完成100%

生产部：

○1采购物料合格率≥98%；完成98%。

○2合格供方评定≥1年/次；完成100%

○3交货期≥95%；完成100%

○4外委加工产品一次交检合格率≥93%；完成100%

○5监视和测量设备鉴定计划完成率100%；完成100%

仓库：

○1仓储收、发物资准确率≥98%；完成100%

车间：

○1一次成品交检合格率≥96%；完成99.2%

○2完工、转序合格率≥97%；完成100%

○3按期交货率≥96%；完成100%

3.过程业绩和产品符合性

2009年公司各部门执行过程控制要求，并对主管过程进行了监视和测量，从监视和测量结果分析，可以看出过程基本符合文件要求，对确保产品质量方面起到很大支持作用，技术部开展检验工作，严格把关，产品质量稳定，符合国家、行业标准和顾客需求，获得了广大用户的认可和欢迎，根据公司质量目标分解统计数据分析，产品的测量和监视的控制是有效的。

4.顾客投诉和市场分析

1）2009年9-12月共处理顾客意见有6 起，其中属于质量问题的3起，顾客自身问题有3 起。通过与顾客的沟通，已得到解决。

2）顾客满意度调查结果为：87.4%。存在主要的问题问题为

5.纠正和预防措施情况

除内审和顾客投诉外，2009年共出具《纠正和预防措施处理单》4份，除JL-8.5-01《纠正措施通知单》外，其余按计划完成；

公司为了满足质量管理体系正常运行的需要，技术部配置计算机、打印机各1台，销售部小双排汽车1辆，已配置到位并投入使用，车间下料机1台正在进行安装调试。

6.改进的建议

○1管理制度汇编继续修订并装订成册

○2质量记录本汇编成册

7.QMS文件评价

手册8月份已制订，基本符合标准要求，其他文件应根据实际情况整理汇编成册。

8. 结论

评审本公司质量方针、质量目标基本适宜，资源配置基本基本合理，公司质量管理体系实施是是基本适宜和充分的，其运行持续有效。

9.改进措施

○1焊接装备调研并投入生产。（生产部、技术部2010年5月31日完成）○2增加仓库物资存放货架。（生产部12月25日完成）

○3热定型工装出图，技术部负责。（技术部2007年5月31日完成，生产部7月份校准并投入使用。

○4试压工艺调研并制定方案实施。（技术部2010年6月30日完成）○5钢管切割机安装并投入使用。（生产部2009年12月25日完成）○6油管清洗调研，制定方案实施并投入使用。（技术部、生产部2010年6月30日完成）

此管理评审报告发放至最高管理层和各部门。

编制：吴××

日期：2009.12.19

审核：付××

日期：2009.12.19

批准：史××

日期：2009.12.19