IATF16949新产品开发内审检查表

COP02新产品开发
过程类型
COP
审核发现和不符合事项的描述
对正在开发中的产品和项目进行
区分立项，设计，生产定型，正式生产阶段分别 进行控制
成立多功能小组，由研究院组织多方论证
11
（产品和制造过程）设计和开发输入是否明确识别了各类要求，形 成文件的信息并评审？
8.3.3 8.3.3.1 8.3.3.2
8.3.4.4
15 设计和开发的输出是否符合本标准的要求并保留形成文件的信息？ 8.3.5
16
设计和开发期间及之后所做的更改是否进行识别、评审、和控制并 保留形成文件的信息？
8.3.6
17
是否评价初始产品批准之后的变更？是否在实施前得到顾客的同 意？
8.3.6.1
各类要求输入至评审报告并由多功能小组对报告 进行评审
已识别特殊特性形成清单，采用符号标识，贯穿 技术文件及图纸
建立批准过程，在设计开发完成后需药依照顾客 要求并获批准后方可开始生产 对比标准要求，各输出文件均得到满足 查工程变更表，变更过程进行有效识别，评审和 控制 输出工程变更客户认可通知单，得到顾客确认后 实施变更
6 过程的风险和机遇是否识别？
6.1
7 与顾客签约的产品和项目在开发过程中是否保密？
8.1.2
8 设计和开发策划是否明确了阶段要求，进行阶段控制？
8.3.2
9 设计和开发是否采用了多方论证的方法？
8.3.2.1
10 是否有“带有嵌入式软件产品的开发”的质量保证过程？
8.3.2.3
涉及过程
符合情况 符合 不符合 改进
7.2
3 何：是否了解质量方针、相关的质量目标等？是否有畅通的沟通渠
7.3
道？
7.4
8.3.2.2
4
过程的资源（基础设施和过程运行的环境）是否充足，是否符合标 准的要求？
7.1 7.1.3 7.1.4
5
本过程的衡量指标是否得到测量？是否制定达到目标的措施？未达 到时，是否采取相应措施改善？
6.2 7.1.5
体系审核检查表
审核员 审核日期
被审区域/接待人
序号
提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标）
条款号
1
是否有形成文件的新产品开发过程？文件规定是否符合标准的要 求？
2 过程的责任人是否明确？是否有源自文库力执行？
4.1.1.2 8.3 8.1
5.1
7.1.2
过程由谁进行？人员是否充分？能力是否能够胜任？人员意识如
是否采用多方论证的方法识别特殊特性？特殊特性是否采用特定的 12 符号标识，并贯穿图纸，FMEA，CP，指导书？是否与顾客规定的定 8.3.3.3
义和符号相一致？
13
是否规定拟获得的结果，实施评审、验证、确认活动对设计和开发 的过程进行控制，并保留形成文件的信息？
8.3.4
14 是否建立符合顾客要求的产品和制造批准的过程？