标识和可追溯性检查记录

1、检查现场半成品标识。

2、原纸、电化铝标识。

3、现场生产记录。

4、警示牌。

现场警示牌不齐全。其它材料标识齐全，现场记录比较完整。

检查人:

整改完备，警示牌符合产品存放规定。

编号: 检查部门 检查人

整改情况

检查内容

检查部门

由市场营销部负责，要求三天之内做好现场警示牌。

1、主要检查原材料，各种工序生产设备，成品、半成品的标识状况。

2、工序交接记录。

原材料整齐干净，堆放条理有序，标识清晰明确，仓库物品均贴有标签, 各种生产

设备有定期维修记录和使用状态说明，质量检验标示表齐全。工序 交接记录清晰完整。

检查人: 年 月曰

各生产工序继续保持。

编号: 检查部门

检查人

整改情况

检查内容

检查部门

编号:

2、油墨 1、原纸出厂合格证检验报告齐全，进生产车间均进行了标识。 2、油墨出厂合格证齐全，每批均有质量检验出厂合格证，油墨均进行 了标识。

检查人:

检查部门

（盖章）

2010年7月13日

整改情况

验证人：闫利亚、宋映平 2010年7月13

日

检查部门

检查内容

1、原纸

检查人

主要检查印刷工序使用的原纸、乙醇试验记录，辅料物品台账及使用 记录。

原纸、油墨经供货商检测中心检验，对检验状态进行了标识; 油墨试验记录有效，并经副总确认，只是部分资料不完整; 辅料物品有专人管理，台账及使用记录完整详细。

检查人:

试验资料已补充完整，组织全体技术人员，要求在日常生产中要及时

编号: 检查部门

检查人

检查内容

检查部门

按要求对试验记录进行整理补充。

整改情况

做好记录，不能遗漏。

现场原材料均用标识牌做了明确的标识。生产设备标识清晰有效，个

别暂停设备没有标识清楚。质量检验评定表及工序交接记录完整，生产日 志记录完整。

检查人:

所有机械设备已标识清晰。

编号

:

检查部门 检查内容 现场原材料、生产设备、成品及半成品的标识。

检查部门

要求设备部将暂不使用机械设备进行明确标识。

整改情况

检查人

编号：ZJ-8.2-19

1、检查原材料、生产设备、成品及半成品的标识情况。

3、生产资料的记录情况。

各生产工序现场原材料均有质量检验合格证，生产设备标识清晰。生 产场所安全状态标识做了重点检查，各种保护措施齐全，设置合理，同时 对现场的安全标牌做了清晰标识。生产资料部分没有紧跟生产进度，要加 强整改。

对遗漏的资料补充完整，同时，各生产车间要指定专人负责资料的管 理，及时填写，定期收集。

资料已补充完整，整改及时有效。

整改情况

检查部门

检查内容

2、检查生产现场环境的标识情况。 检查部门

检查人