合盛物业公司程序文件

合盛物业公司程序文件

质量管理体系（文件要求）

COP 4.2-3 质量体系文件管理程序A/0 1/4 1.0目的

对质量管理体系文件予以控制，确保在使用时可获得有关版本的适用体系文件。

2.0适用范围

适用于公司质量管理体系文件的控制。

3.0职责

3.1总经理负责对公司质量管理体系文件的评审和批准。

3.2管理者代表负责对公司质量管理体系文件的总体控制。

3.3办公室负责组织质量管理体系文件的建立、整理、发放、使用、保管以及更

改控制。

3.4各部门负责管理本部门持有的质量管理体系文件，并确保体系文件的有效使

用。

4.0 过程识别

COP 4.2-3 质量体系文件管理程序A/0 2/4

5.0 行为准则

a)文件应清晰,便于识别,发布前得到批准;

b)外来文件应识别并控制其发放;

c)使用文件场所都应得到相关文件的有效版本;

d)对作废文件做出标识或隔离,防止非预期使用;

e)手册(含程序)发布或换版时应先评审、批准后发布;

f)文件现行及更改状态确保可识别.

6.0 程序

6.1 文件分类

6.1.1 质量管理体系文件包含手册、管理制度、技术文件、质量记录表式等由办

公室负责组织编写、修改和管理;

6.1.2 行政管理文件包括外来文件和本公司文件由办公室报批并控制分发.

6.2 文件编目及标识

6.2.1 为确保文件的唯一性,公司做出规定:

a)质量手册:郑州—YX—2002表示:××市××公司质量手册2002年版.每页

A—0表示A版第0次修改.

b)质量记录:JL—8.3—01表示质量手册中第8.3不合格的控制要素中第一个

记录.

6.3 文件控制

—编制文件应收集企业背景资料并按ISO9000系列标准要求编审;

—所有支持体系过程的文件发布前得到批准,确保适应性;

—文件发放由主管部门登记编号并用分发/回收记录控制发放;

—文件印制或复印应确保清晰、易于辨别,并注明其版本或修订状态;

—手册管理执行质量手册管理规定;

§4质量管理体系（文件要求）

COP 4.2-3 质量体系文件管理程序A/0 3/4

—主管部门拟列文件总清单,便于检索和控制文件有效性;

—文件发放时在可能情况下及时收回作废/失效文件,包括图纸,确保使用场所持有文件的唯一性和有效性;

—用于参改的作废文件或备用文件做出标识或单独存放.

6.4 文件更改

6.4.1 质量手册程序修改,由主管部门填写《文件更改申请单》任管理者代表审

核后报总经理批准,手册修改量大可采取换页、修改页数超过三分之一应重新换版印发.换版应评审后由总经理批准.

6.4.2 技术文件、管理文件更改和换文由管理者代表或主管副总经理批准,如需

改换文件修改部门,该部门应获得文件编制的原背景资料.

6.5 文件使用与保管

1)文件领用时,领用人应在分发记录上签字;

2)文件分发范围由主管领导审批;

3)文件使用中不得损坏、乱涂或私自修改,保证文件清晰易于识别;

4)妥善保管文件,放在通风、干燥、安全的地方;

5)文件可以是书面,如有条件也可使用电子媒体,但注意留有备份;

6)文件作废销毁应有管理者代表批准.

7.0 相关文件

7.1 记录控制程序

7.2 管理策划控制程序

7.3 产品实现策划(施工组织设计)管理程序

8.0 记录

8.1 文件发放回收记录

8.2 部门要控文件清单

§4质量管理体系（文件要求）

COP 4.2-3 质量体系文件管理程序A/0 4/4

8.3 文件更修改申请单

质量管理体系（文件要求）

COP 4.2-4 质量记录控制管理程序A/0 1/3 1.0目的

为证明项目质量符合要求和质量管理体系有效运行提供客观证据.

2.0适用范围

适用于质量管理体系及产品、项目所要求记录的控制。

3.0职责

办公室负责对公司各部门产生的质量记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置予以控制。

1.0过程识别