工作呈报函

关于降低隐性用工成本的计划呈请函时间： 2014年10月16日编号： YYGL第【201416】号

主题：《降低隐性用工成本计划草纲》目的：降低用工成本、降低临时员工流失率

方案：运营总监姜红强抄送：茹副总

呈报：朱总备案：运营管理部

一）关于用工责任风险的问题描述：

1)目前服务区保安年度工资开支总额约12.5万，保洁年度工资开支总额约

11.5万，维修维护（下水道、厕所设施、广场绿植维护、沉淀池清理、

垃圾处理费）工资开支开支折合现金最少每年开支3万，后勤年度工资开支总计27万以上，这其中还不包含后勤人员工装费用、工作用餐费用、用工纠纷处理费用、用工风险、管理后勤费用、周边村关系协调费用、保洁设施工具物料费用、治安设施开支、治安消防风险责任等，如果精耕细算后勤每年开支至少在35万以上。

2)明年起从新签署承包合同，叶舞公司或许逐年收取承包经营费用，平均

每年按照40万计算，我们等于总共支出承包经营费用至少75万元。

3)我们承担着保洁、保安等年龄较大农民工用工风险。

4)我们承担着治安管理以及消防管理的直接责任风险。

二）建议方案：

1)我们可以在明年签署承包协议时，提出仅承包客房、超市、餐厅经营权，

每年给叶舞公司缴纳承包费50-60万，水、电、网络、垃圾费等费用按照使用缴纳。

2)如果还是我们负责服务区后勤工作，为了转化治安管理、消防管理方面

的直接责任，强烈建议将安保工作承包给专业保安公司或物业公司；例如保安公司安排保安6名×1800元×12个月＝12.96万元，而且服装费、餐补费、治安直接责任等由他们承担，比我们自己使用保安的总开支至少低2万。

三）关于临时工流失率的问题描述：

1)服务区临时工年工资总额约75万，尚客优临时工年总工资额约25.7万，

服务区、尚客优现共有临时工40名以上，临时工年工资总额100万以上，今年数据（含后厨）尚客优临时工流失率约4.5%，服务区临时工流失率约11%以上，服务区招聘范围有限用工条件差。

2)企业最大的人力成本不是招聘成本，而是人力培养成本以及“成品半成

品人才”的流失成本，如果5%为及格，那么服务区的临时工流失率高出一倍。

3)尚客优和服务区没有年度第十三个月工资，也没有执行工龄工资（工龄

工资方案已经被太多企业淘汰），更没有年度满勤福利，所以临时工工作延续性不足，跳槽损失低，管理受委屈后随时跳槽。

4)公司特性决定了临时工发展上升空间受阻。

四）计划解决方案：

1)服务区、尚客优保留现有绩效提成方案，但取消第一名绩效升级提成及

其他奖励方案，采取积分奖励制方案，具体如下：

a)积分每分为1元，季度满勤（换班、代班等均不算满勤）奖励100分；

b)月销售（提成）第一名、且销售任务完成率超过100%：收银员工奖励

200分（服务员工奖励150分、其他100分）、主管奖励300分、经理奖

励500分，销售完成率未超过100%但超过80%，按照积分×完成率%计算，低于80%取消该项积分奖励。

c)周明星奖励30分，月明星第一名奖励300分、第二名奖励200分、第三

名奖励100分；

d)其他特殊贡献奖励，由运营总监提请总经理审批，原则上每次提请奖励

不超过500分。

2）积分兑换方案：

a)每工作满一年，经本人申请积分兑换的，由公司财务审计、部门经理、

运营总监、总经理三级审批后按照：工作满一年后的次月兑换率为80%、第二月兑换率为90%、第三个月后兑换率按照100%兑换。

b)工作不满半年积分作废，工作满半年但不满一年的积分在离职当月按照

30%兑换、满9个月的离职当月按照50%兑换，离职后才申请兑换者、被通报开除者积分全部作废不予兑换。

c)积分单在每月发放工资时由财务发放并由本人签名，积分错误需要校对

的本人申请后在次月由财务完成并发放积分单；积分兑换后剩下的积分单如果有日期晚于已兑换积分单日期的，积分单作废不予兑换。

d)积分单有满两年未兑换的作废，积分不能转借，仅限本人拥有。

3）积分的福利性奖励：每三个月进行一次上季度积分排行榜公布，排名前五名者（尚客优前三名）本季度享受如下福利：

a)享受带薪社会行业调查假期1天（服务区第一名2天），不得占用法定假

日、不得累计逾期作废。

b)（服务区季度积分前三名）奖励自助餐票分别5、4、3张或超市分别200、

150、100元原价购物券（香烟除外），服务区客房免费入住分别3、2、1次。

c)（尚客优季度积分前三名）奖励周末任选房间分别3、2、1间/夜。

d)外出考察学习的随行者。

e)奖励标兵袖章及通报表扬。

f)年度累计积分（两年内积分卡均有效）：前三名（次年3月份前）奖励年

度明星奖杯，并授予金牌、银牌、铜牌员工（铭牌）称号，分别奖励2000、1500、1000积分，服务区第四名、第五名分别奖励800、500积分。

g)年度累计积分（两年内积分卡均有效）：第一名可申请享受带薪社会行业

调查假期10天、前三名（尚客优第一名）8天、前五名（尚客优前三名）6天、前十名（尚客优前五名）5天、其他累计满12张积分卡者可申请4天（但使用过的积分卡次年不再享受休假，只能兑换积分），不得占用法定假日、当年逾期作废。

4）积分扣除：

a)该季度有严重违纪、违反管理规定重要条款、或发生重大责任事故的，

该季度积分全部作废。

b)公司有另行通知兑换积分未兑换的积分作废。

c)经查属于本人或参与工作造假骗取积分的，该季度积分全部作废，并承

担管理处罚，直接上级按照骗取积分的双倍扣除积分。

d)个人原因离职申请后未满一月离职的该季度积分全部作废、剩余积分

30%计算。

e)休假后复职积分过期的全部作废。