成品放行审核单70447

成品放行审核单

产品名称产品批号产品规格产品数量生产车间报告单编号

生产审核

1.起始物料有合格证，物料领用数量符合指令要求

生产配方与工艺规程相符□是□否

□是□否

2.生产所使用的物料有合格证

投料量与配料单要求一致，投料次序正确

□是□否

□是□否

3.生产及包装记录齐全、书写正确、填写完整，有复核人签名

生产工艺、生产状态、清产合格证等符合要求

中间品有检验报告，结果符合内控标准□是□否

□是□否

□是□否

4.印刷性包装材料、批号及有效期符合要求

物料平衡计算公式正确

各工序物料平衡收率结果符合要求

□是□否

□是□否

□是□否

生产审核结论：□符合要求□不符合要求审核人：年月日

质量审核

1.生产及包装记录齐全、书写正确、填写完整，有复核人签名

清场记录及清场合格证填写正确完整

中间产品按规定取样、检验，检验结果符合要求

所有说明书、标签、合格证均正确，批号及有效期正确□是□否

□是□否

□是□否

□是□否

2.物料平衡计算公式正确

各工序物料平衡收率结果符合标准

监控记录及取样记录齐全、填写正确

监控项目齐全，结果符合规定取样过程符合要求

□是□否

□是□否

□是□否

□是□否

3.生产偏差执行偏差处理程序，处理结果符合要求检验偏差执行OOS调查程序，处理结果符合要求□是□否

□是□否

4.批检验记录齐全，填写正确，数据完整

检验报告单项目及结果符合内控标准

检验报告单有批准人签字及盖有“质检专用章”

□是□否

□是□否

□是□否

质量审核结论：□符合要求□不符合要求审核人：年月日

结论□符合标准同意出厂□不符合标准不同意出厂。

批准人：年月日本批产品经审查，各项指标均符合规定，准予出厂。

签发人：年月日