分层审核管理指导书(新)

分层审核管理指导书
1.0 目的
保持对生产操作的严格控制，以确保好的经营结果。

完整的审核过程必须包括有效的沟通和对不合格项的跟踪。

2.0 范围
2.1、分层审核由生产部门主导。

2.2、质量其他职能部门参与并参与分层审核系统。

3.0 定义：
无
4.0 过程流程图
负责人
补充说明流程图主要输出主要支持
5.1 5.2
5.3 5.4 在内部审核中发现的反复
发生的不符合项及生产过
程中的一些高风险项。

按照要求的频次定
期审核
分层管理汇总表
对审核中发现的不符
合项给出纠正措施；
并对问题进行跟踪，直
到问题被解决
生产部质量部
5.0 补充说明
5.1建立分层审核检查表
5.1.1 分层审核检查表应包括：a、普遍的工位问题；b、产品或工艺的特殊问题；
c、普遍的系统问题。

5.1.2 分层审核检查表中的问题应直接和简洁，问题应以“是”或“否”来回答，以表示
是否符合。

5.1.3 分层审核检查表需要有判定“是”或“否”的区域；需要有记录纠正措施的区域；
需要有审核人员签名的区域。

5.1.4 分层审核表张贴在专用的分层审核看板上。

5.2定期审核
5.2.1 分层审核的频次：a、分层审核表班组审核每班一次，由每班班长进行审核；
b、各工序大班长或工程师必须(每天)检查并确认每班是否完成
了当班的审核。

c、车间主任必须(每周)检查并确认各工序大班长或工程师是否
完成了每天的审核。

d、生产经理必须(每个月)定期进行分层审核，检查分层审核统
计表。

e、公司生产副总必须（每季度）定期进行分层审核，检查分层
审核问题汇总表
5.3 进行审核并对不符合项提出纠正措施
5.3.1 对审核内容逐一进行审核，并标记“是”或“否”来表示是否符合，审核人进
行签名。

有不符合项时，被审核工位需提供纠正措施，并记录在审核表上。

5.3.2 有不符合项出现的工位负责人应对问题进行跟踪，确保问题被解决及不再发生。

5.4 定期汇总
5.4.1 对各工位分层审核的结果进行汇总（每次/月），记录在分层审核汇总表上。

5.4.2 汇总的结果由生产经理审核。

5.4.3 由生产经理决定是否把某一审核结果纳入经验教训库中。

6.0记录
每月对分层审核记录表进行汇总，收集每个已解决问题的分析方法及解决过程。