药品收货操作规程

药品收货操作规程

1 目的

规范公司购进药品及销后退回的药品收货流程，加强作业过程控制，保证药品收货及时准确。

2 适用范围

适用于公司采购进货与销售退货收货的作业过程。

3 职责

3.1 采购员负责收集供货单位运输方式、运输单位、启运时间等信息，并提前告知收货员。3.2 销售部负责收集销售退货运输方式、运输单位、启运时间等信息，并提前告知收货员。3.3 收货员负责药品收货的具体实施工作。

3.4 验收员负责运输状况及来货外观状态的检查。

4 操作规程

4.1 采购员联系供应商发货时，须提前向对方了解来货的发运时间、来货批号、运输方式等信息（委托运输还需了解承运单位、承运方式）。采用委托运输的，则要求对方必须随货附有加盖物流公司专用章的运输单据；自主运输的，则要求供应商提供运输车辆牌号、司机驾驶证信息。采购员将收集的信息提前告知收货员。

4.2接到供应商发货通知后，收货员向对方了解发运时间、运输方式、运输单位，并依照采购订单核对供应商提供的来货品种、批号、数量等信息。

4.3 收货员跟进物流运输情况，确保及时做好收货前准备工作。

4.4 接到药品到达仓库的消息后，收货员通知验收员并现场安排收货工作。卸货时，收货员按《药品搬运与堆垛操作规程》指导装卸人员搬运及码放来货。

4.5运输车辆到达仓库时，由收货员检查物流单据，核实承运单位、运输方式；自主运输的还须检查车辆牌号、驾驶人信息。

4.6 物流信息经确认后，收货员核对随货同行单和采购订单的来货单位是否一致，出现不相符的情况不得收货，同时报采购部处理。

4.7 收货员检查随货同行单效期信息，发现超出生产日期6个月的品种，不得收货，报采购部处理。

4.8 验收员对运输工具和运输状况进行检查。重点检查运输工具车厢密闭状态是否良好，车厢内环境有无积水、污染源等影响因素，不符合规定的报质管部处理。

4.8.1 核实车厢是否密闭、上锁，对车厢内环境进行检查，如发现车厢内有雨淋、腐蚀、污染等现象，立即通知采购部。

4.8.2 根据运输单据所载明的启运日期，检查是否符合《采购合同》约定的运输时限，对不符合约定时限的应当报采购部处理。

4.8.3 冷藏药品到货时，查验冷藏车、车载冷藏箱或保温箱的温度状况，核查并留存运输过程和到货时的温度记录；对未采用规定的冷藏设施运输的或者温度不符合要求的应当拒收，将药品放置本公司冷藏药品库待处理区，并报质管部处理。

4.9 核对采购订单、实物、随货同行单（票）：收货员依据采购订单、随货同行单（票）核对药品实物。随货同行单（票）中药品的通用名称、剂型、规格、批号、数量、生产厂商等内容与采购订单、药品实物不符的，不得收货，并通知采购部处理。

4.9.1 对于随货同行单（票）内容中除数量以外的其他内容与采购订单、实货不符的，经供货单位确认并提供正确的随货同行单（票）后，方可收货；

4.9.2 对于随货同行单（票）与采购订单、药品实物数量不符的，经供货单位确认后，应当按照采购制度要求重新办理采购手续，采购订单与药品随货同行单（票）、药品实物数量一致后, 收货人员方可收货；

4.9.3 供货单位对随货同行单（票）与采购订单、药品实物不相符的内容不予确认的，到货药品应当拒收，存在异常情况的，报质管部处理。

4.10 确认票、账、物相符后，收货员、验收员依次检查药品外包装是否完好，对出现破损、

污染、标识不清、封口不牢等情况的药品，直接拒收。对外箱挤压变形的药品，验收员须拆箱检查最小包装有无损坏，发现异常直接拒收。

4.11 收货员核对无误后，将药品搬运至与其储存条件相符的待验区内,同时在来货上设立“待验”标识。

4.12 收货员登入ERP的“收货管理”进行信息录入，保存后打印“收货单”，有拒收的则还须打印“拒收单”，最后通知验收员进行验收。

4.13 销售退货药品收货：

4.13.1 收货人员应当依据ERP中销售部门核准的“销退申请”对销后退回药品进行核对，确

认为本企业销售的药品后，将药品放置于符合储存条件的待验区待验。

4.13.2 冷藏药品一经出库原则上不予退货。如客户一定要退，则必须出具该药品在销售单储

存期间和运输在途过程的温度合格证明，如不能出具的视作不符合冷链要求，不予退货。若销售部门签字同意退货的，退回后按不合格药品处理。

4.13.3 收货员完成收货后，打印”收货单“，通知验收人员进行验收。

5 相关文件

5.1 《药品收货管理制度》5.2 《药品退货管理制度》5.3 《药品采购管理制度》

5.4 《药品效期管理制度》

6 相关记录

6.1《收货记录》