风险与机遇分析评估报告

是是Leabharlann 7M5 改进问题改善完成率 100% 客户审核不符合项 整改率100% 第三方审核不符合 项整改率100% 改进计划完成率≥ 80%
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1、不合格识别不充分； 2、改善意识不到位； 3、人员不具备改善能力；
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1、明确不合格的范围； 2、意识培训； 问题及时有效的改进，降 3、明确改善的流程和方法，并在公司内组织培训； 低风险。 相关程序《纠正预防措施管制程序》、《持续改进控制程 序》
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1、针对产品应用领域， 以及应用领域所需的加工 特点，考虑产品配方和工 艺设计，为顾客节省了时 间、成本、引导资源；创 造除了物理性能外的卖 点； 2、充分了解市场区域和 应用领域所提出的法律法 规要求，在产品设计时充 分考虑，提供新卖点和技 12 术优势； 2、提升通过设备、工艺 自我开发能力，材料改性 能力提高公司的质量和工 艺水平，提高公司的市场 竞争力； 3、针对人才流动特点， 创造人才聚集条件，聚集 行业顶尖人才，达到缩短 产品开发周期，提升产品 开发质量，以及项目管理 能力。
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机遇：及时有效的分析客 户反馈的问题，并满足客 户的要求使客户满意，获 得更多的项目和订单，公 司在行业内的知名度和企 业形象得到提升。
1.依据《顾客满意度管制程序》收到客户端投诉，开出客诉 处置单，第一时间组织评审小组对该问题进行分析并回复 相关报告，及时的反馈客户最新进展，尽快提供合格的产 品满足客户的生产需求，从而提高客户满意度。 2.每半年按照《顾客满意度管制程序》对客户进行客户满意 度信息调查，并分析改善，提高客户满意度。 销售部 3、定期的分析同行产品的优劣势，及时响应客户需求，持 续提高客户满意度。 4、提升产品品质，不断的完善公司的服务，提高客户的满 意度。 5、增加客户拜访频率，及时与客户沟通，了解客户的需 求，并在公司内部进行有效传递并跟进。
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1、管理评审失效，没有完整收集管评输 入，导致管理评审输出与实际情况不符 2、管理评审失效，没有正确输出评审记 录，导致未能把握改进机会。 3、上年度的提出改进事项未完成
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有效的管理评审，可以验 证管理体系运行的有效性 、适宜性，并发现改进的 机会及资源配置需求。
1、a.招聘有经验并且有内审资格证的体系工程师，通过外 训随时学习体系相关知识；b.邀请第三方培训机构到工厂内 部进行内审员的培训，确保每个部门至少有一名审核员的 配备 2、按照《内部审核控制程序》，根据公司所有过程来编制 审核计划和审核检查表； 3、实施审核，确定抽样的范围和频度，选有代表性的进行 品质部 抽样。 4.审核后按照《内部审核控制程序》发出《纠正预防报告 》，要求相关部门进行改善，体系工程师跟进改善进度。 5、按照《纠正预防措施控制程序》要求相关部门用5Why 来分析问题的根本原因并制订改善方案，体系工程师验 时，不单单验证问题点的改善，要验证整个过程的现象已 1.按照《管理评审控制程序》中明确各部门需提供的管理评 审输入资料，明确对应的责任部门，管理评审计划要反复 确认； 总经办 2、总经理确保每一项输入均得到评审。 3.输出项目需要责任人、完成时间，以确保管理评审的输出 得到有效落实。 4.每年的管理评审务必评审上年度输出的执行情况。
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新产品开发准时完 成率≥75%
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C2项目 管理 PPAP通过率（汽 车产品）≥95%
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1、产品设计中，客户或开发人员不了解 产品应用领域对产品性能的要求，产品设 计输入信息不全面，不准确； 2、产品设计中，除了物性性外，客户使 用或后加工对配方设计的要求未能识别； 3、没有完全识别与产品安全相关的法律 法规，如RoHS，Reach； 4、现有设备或原料无法达到项目要求； 新设备或原料供应商因为市场规划，停止 供应； 5、项目节点延期，或客户单方面终止开 发； 6、项目开发中人才流失；
1、加强与客户沟通，了解产品的应用和后期加工现场和特 点，剖析客户现有产品特性特点和使用优缺点，提出产品 设计开发方向和难点，进行质量标准制定的统一，检测方 法的统一，难点攻关。 2、充分了解客户终端产品涉及市场区域和应用领域所必须 的法律法规，在产品设计时充分考虑，如有必要，列入产 品特殊特性。 3、充分了解产品所需原料、设备和工艺特点和原理，通过 合作、培训和照片等方式，提升设备开发能力、工艺开发 能力。 研发部 4、严格按照《产品质量先期策划》、《潜在失效模式及后 工艺部 果分析》进行项目开展，定期召开项目会议，定期回顾项 目计划，评估节点延期风险；工艺流程严格按照《工艺流 程图》和《PFMEA》的要求，生产过程中按照工艺规定对 产品进行抽样检验，验证工艺的合理性。达到：1.有效的设 计及项目时间、成本的控制 ；2.根据目前的技术水平，制 定的技术攻关和设备改造计划，相关职能部门予以有效落 实；3.改善、提高产品工艺。 5、制定人才激励方案，以项目奖励、项目提成、人才激励 、股权激励等方法或方式，提升或提高薪资待遇、福利水 平、获得感。
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1.变更前制定详细的验证方案，通过《工程变更控制程序》 、《过程变更控制程序》来确保过程的有效性，以及确保 变更对产品品质的稳定性提升。 2.按照供应商变更管理规定，加强供应商变更管理。 变更合理，为客户节省时 3.变更小组对变更的性质、范围、对产品质量潜在影响的程 工艺部 间及成本。 度进行评估。 4.根据变更管理程序文件，做好变更计划、时间管理和风险 管理，避免影响项目节点。 5.有效、合理的变更，提升产品质量、性能
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M1策划 30%；销售利润 （领导作 增长≥30%；无 用)
销售额增长≥
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重大安全事故；
1、规模化运营来体现 成本优势； 2、环保治理能淘汰劣 质竞争对手； 3、淘汰劣质供应商或 客户； 4、一带一路政策激发 新市场潜力 1、团队凝聚力、向心 力、执行力较强； 2、团队反应速度快， 响应积极； 1、产能扩展抢先同 行，先期占据市场优 势； 2、优秀的市场策略和 产品定位，塑造更好的 品牌形象； 3、工厂布局提高交付 速度； 1、帮助公司识别机会 、规避风险； 2、帮助公司提高效率 、加强管理
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1、合理计算公司的实际产能，按照《生产计划管制程序 》，依据产品特点和本公司实际产能合理安排计划； 2、安排计划员全程跟进生产计划的实现过程，针对质量异 常按照《不合格品管制程序》及时组织检讨； 3、安排计划员跟进设备异常的维修情况，维修时间超出2 计划排程制定合理、准时 小时由计划人员及时调整计划排程 ，保证订单准时交付； 按客户要求完成交付，客 4、根据市场订单预测，匹配现有设备产能，给予生产部人 户满意度提升 员招聘前置期； 5、安排计划员全程跟进生产计划的实现过程，针对生产人 员不按计划排程执行报生产部经理按质量考核制度执行考 核，提高生产人员对计划排程的严谨度； 6、对常用物料做好备库，保证常用物料有足够的安全库存 量，给予采购对来料不及时、不合格的处理时间。
品质部
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M4风险 和机遇
每年评审≥1
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1、风险和机遇识别不全面，不到 位； 2、未制定应对风险措施；
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增强企业抗风险能力
1、《风险与机遇管制程序》； 2、《应急准备和响应管制程序》； 3、做好人员培训
高层和 各部门 长
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C1合同 评审
合同评审准时率 ★ 100%
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1、没有及时评审影响接单的时效； 2、合同条款和客户没有达成共识； 3、相关要求无法进行有效识别（法律法 规、专业术语等）
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C3生产 计划
生产计划完成率≥ ★ 98%
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1、计划制定不合理，导致无法按时完成 计划任务，从而延误产品交付； 2、质量异常导致无法按时完成计划任 务，延误产品交付； 3、设备故障导致生产无法按时完成计划 任务，延误产品交付。 4、生产人员不足导致产线停线，无法按 时完成计划交付； 5、生产人员不按计划排程执行生产，导 致交期延误； 6、来料不及时、不合格影响订单正常交 付。
计划部
是
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C4 交付
准时交付率≥ 100% ★ 对顾客的中断次数 （客户停线≤1次
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1、物流供应商违反法律法规装运违禁品 、易燃品等被查处，导致物流中断； 2、在运输过程中遇严重交通事故，导致 物流中断； 3，物流导致的物料毁损，运费费用不足 以赔付损失；
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按《供应商管制程序》对物流供应商加强培训；加强对货 机遇：按时按量交付合格 车司机的安全培训；对物流账期做好把控，减少因破损产 的产品，客户满意。 生的损失无法赔付；
采购部
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顾客满意度(汽车 类)≥80 顾客满 意度(非汽车类)≥ C5 80 全年客 ★ 客户满意 户投诉次数≤120 客户投诉处理率 100%
1.没有及时有效的分析客户反馈的问题， 导致客户不满意，造成客户退换货、赔偿 、乃至流失；货款逾期、货物呆滞等 2.未能与客户保持及时沟通，导致客户要 求未及时传递至公司内部 ，造成生产错 误，产品呆滞等 3、造成公司在行业内的企业形象受损 4、给客户造成产品或者费用上的损失等
1、开发新市场、新领域来扩展市场容量； 2、运用规模效应，自动化改造来降低成本； 3、选择优质供应商或客户，满足环保要求； 4、建立新产品开发战略，获取更多的市场份额； 5、运用自动化、智能化改造减少用工； 6、在人才聚集地成立分支机构，解决人才瓶颈；
高层
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1、管理人员的选拔及培养机制健全； 高层 2、《组织架构图》、《岗位职责权限》、工作流程规 中层领 范； 导 3、完善《绩效考核》；
挖掘客户潜在需求，分析 发泡材料的市场趋势，为 新产品开发提供市场方 向，增加客户的满意度
1、严格按《订单管制程序》规定的要求和时效进行评审； 2、结合未达到条款的实际情况和客户进行有效的沟通； 3、业务员定期拜访建立双方的信任感； 销售部 4、针对部分要求有必要时寻求权威第三方的协助等； 5、合同条款签订前和客户进行最终的确定，防止差异化和 遗漏等；