集团公司采购授权管理办法

文件编号 ZD/ZD-CG-05 版次/修订状态 C/1 生效日期 2009-02-26

一、目的

为规范授权采购行为，特制定本办法。

二、授权范围

1、整体授权范围

工程设备采购授权中东置业公司采购；

计算机及相关用品采购授权集团网络部采购；

相关采购原则按《采购管理制度》规定办理。

2、授权经营单位（含集团职能部门）采购范围

日常行政用品、办公用品、办公设备、劳保用品、维修材料、物业工具（单价1000元以下）、美陈用品（不需人工）、庆典用品、年度计划内的5万元以下的改造项目的材料采购权授权给各经营单位采购。具体授权范围见采购平台明细为准，以下均是针对此授权部分的规定。

工程材料、地砖类、消防物资、媒体、演出、宣传画册、广告片、促销品、印刷品、美陈工程、煤炭、单价超过1000元（含1000元）以上物业设备、年度计划外及年度计划内5万元以上的改造项目的材料及其他未进行授权项目的材料采购由集团采购管理部采购。

三、管理原则

统一控制、分权管理原则，具体为：

采购管理部统一建立采购信息平台，提供适合供应商，对信息平台商品的质量、价格的合理性负责；对供应商服务质量进行监督和管理；对授权单位有指导权、检查权、监督权、处置权；按月编制采购分析报告、对采购过程出现的问题提示预警。

经营单位为授权采购的实施者，请购、比价、采购、验收均由被授权单位具体实施操作，对采购内容的合理性、准确性、操作的合规性负责。

四、具体管理办法

（一）经营单位授权采购管理办法

1、请购：

（1）各经营单位按网上请购流程自行请购及审批；

（2）有关资产、办公用品、劳保用品、物业工具或设备等物资的请购，要依据集团

文件编号 ZD/ZD-CG-05 版次/修订状态 C/1 生效日期 2009-02-26

及各经营单位相关配置标准请购，相关财务部核对是否在标准范围内，如发生超标准请购责任由需求单位（部门）领导负责；

（3）需求单位的请购计划由经营单位财务部门负责控制，计划外采购责任由各经营单位财务负责。经财务审批后的请购，无论是计划内和计划外，必须按合同约定时间付款；

（4）《请购单》填写内容要齐全，包括品名、品牌、规格型号、数量、单价、金额，单价的填写要依据采购平台价格及比价后价格填列。请购单上要清晰请购原因或用途；

（5）维修材料的请购需经库管员签署意见，库管员不仅要查看本单位库存情况，同时要查看其他单位库存情况，并在请购单上签署查看结果，仓库有库存或可替代的不允许请购，仓库不足部分可请购。集团原则上强制调配，具体调配行为由集团采购管理部负责。

（6）库存量原则上要求零库存，若必须备用库存的需将审批资料报至采购管理部备案，但库存总额不能超过上一年余额。

（7）按规定要求供应商多退少补，但请购数量超过实际使用数量10%以上部分，采购部不予退货。

2、比价：

（1）单次单品采购金额超过下述标准规定金额时（标准见下表），各经营单位采购时要填写《比价单》，各单位不得通过拆分等手段降低比价条件；

（2）针对首次购买商品比价要求：授权类商品首次购买(含规格不同)的，商品单价不超过100元、总金额不超过1000元的产品，经营单位无须比价。购买后由采购部进行再次比价并录入采购平台。

（3）灯具类、钢材类、铝型材类等由于市场的特殊性、价格波动频繁、使用频率较少，因此采购此类商品必须询价、填制《比价单》；

（4）针对特殊政府部门指定供应商的商品采购报采购管理部备案后，可无需比价。

（5）使用内部相关供应商（联营非租赁）时，主要为新天地、医药的相关物品时，如谈到进价或折扣价，经首席经营者同意，无须采购部比价。在采购流程中标注“内购”。

（6）《比价单》需经各经营单位主管副总审批。如特殊情况需首席经营者审批时，由主管副总提交流程审批。

（7）填制比价单时至少需要询问三家供应商进行比价，其中必须有一家平台外供应商；比价后可先由经营单位采购；采购管理部在接到网上请购单时在5内日完成询价，若有异

文件编号 ZD/ZD-CG-05 版次/修订状态 C/1 生效日期 2009-02-26 常情况采购管理人员要及时提示经营单位，同时将采购信息补充到采购平台；

（8）未授权类无须经营单位比价，此项工作必须由采购管理部进行。

填制比价单标准明细表

类别 单次单品总额标准 说明

办公用品 500.00

行政办公 1,000.00

办公设备 1,000.00

劳保用品 1,000.00

物业工具 1,000.00

化工类 1,000.00

五金类 1,000.00

水暖类 1,000.00

类别 单次单品总额标准 说明

板材类 2,000.00

建材类 2,000.00

玻 璃 2,000.00

电气类 3,000.00

美陈类 按采购信息平台价格执行

庆典类 按采购信息平台价格执行

灯具类 由于供应商经营品牌不同,所以每笔均需比价 钢材类 价格波动频繁,每笔均需比价

铝合金 价格波动频繁,每笔均需比价

3、采购：

（1）经审批后的请购各经营单位依据采购平台提供的供应商自行采购或由供应商直接送货；

（2）供应商原则上免费送货，但送货量较小，平台供应商均不送货时，送货费用由各经营单位承担；

（4）在同等条件下，采购原则上首选采购平台提供的第一家供应商(内购)。

4、验收：

（1）原则上要求各经营单位采购物资均需入仓库，由库管员验收并签《（验收）入库单》，并保存相关产品的说明书等资料。若各经营单位有其他验收模式，需将验收模式报至采购管理部备案。（各单位可根据实际情况确定行政用品和维修用品两个库管员，并将其名单报至采购管理部备案）；

（2）验收人员要依据请购单上品名、品牌、规格、数量、金额逐项验收，并填制验收入库单、签字确认，入库单上要标注请购单编码；