IATF16949全套过程乌龟图

过程方法： ●《人力资源控制程序》 ●《员工手册》 ●《岗位职责说明书》 ●内外部培训 ●人员招聘及激励
过程风险： ●人员短缺 ●人员集体罢工 ●人员能力不足 ●人员激励及奖惩不公开、公 平 ●人员配置不合理 ●内外部沟通渠道不畅
Hale Waihona Puke Baidu过程绩效：
S2-基础设施与环境管理过程-乌龟图
资源： 资金、设备及备件、厂房、运 输设备、维修工具、办公设备、 工装放置区等 过程所有者 生产部部长 人力资源： 主管部门：生产部 相关部门：采购、开发部、质 量部、营业部
S2-基础设施与环境管理过程
输出
●得到识别并维护满足生产 要求的设备、工装设施 ●效率和有效性得到改进具 备能力的设备 ●设备故障资料 ●设备、工装维护保养计划 ●6S查核记录文件 ●安全管理记录文件 ●顾客/供方财产清单 ●适宜的、整洁的工作环境 ●设备的安全操作标准 ●基础设施的验收、修改、 报废、处置记录
过程方法： ●《基础设施、设备与工作环境 管理程序》 ●《工装模具管理程序》 ●《6S管理规定》 ●《安全管理规定》 ●《顾客/供方财产管理规定》
过程风险： ●设备未定期维护保养 ●设备管理人员能力不足 ●设备安全操作缺乏标识及标准 ●缺乏安全防护设施设备 ●顾客/供方财产识别不充分，未 进行有效管理
●顾客要求、投诉、外部需求 ●体系文件策划的输出要求、 内部要求 ●设计和开发的输出 ●法律法规、标准要求 ●纠正措施、持续改进 ●失败和成功的经验 ●内部人员的知识和经验 ●顾客/供方的经验和知识 ●学术交流、专业会议等
输入
7.1.6 组织的知识
S4-知识信息管理过程
输出
●个职能管理所需的知识 ●先进的管理理念、技术、 实践、方法 ●工艺标准 ●检验标准及各类操作标准 ●有效的、清晰并易于识别 的文件化信息 ●处于保存期内的、有效的 文件及记录
●质量管理体系要求 ●法律法规的要求 ●顾客及相关方的要求 ●组织管理的要求 ●国家及行业标准的要求 ●产品实现过程的要求 ●更改的控制 ●技术文件-产品相关的图纸、 标准、数据等
输入
7.5 形成文件的信息 7.5.1 总则 7.5.2 创建与更新 7.5.3 形成文件的信息的控制
S1-人力资源管理过程-乌龟图
资源： 计算机及网络、打印机、复印 机、招聘广告、人才交流会、 会议室、培训场地及教材 过程所有者 管理部部长 人力资源： 主管部门：管理部 相关部门：各部门
●质量管理体系运行和过程控 制的需求 ●法律法规及标准要求 ●内审员和二方审核员资格认 定 ●企业发展、运行规划 ●业务计划及生产运行计划 ●顾客要求及特殊要求的管控 需求 ●质量及技术的提高 ●组织内外部沟通的需求 ●生产技术及掌握的内部需求 ●人力资源规划需求
●顾客要求、体系要求 ●产能、效率要求 ●设备维护、过往故障经验 ●经营计划、新产品开发计划、 维护保养计划 ●业务生产计划 ●法规、技术标准要求 ●审核不符合项改善要求 ●过往安全环境事故信息 ●合格产品和服务要求 ●工艺、作业指导书等规范
输入
7 支持 7.1 资源 7.1.3 基础设施 7.1.4过程运行环境 8.5.1.5 全面生产维护 8.5.3顾客或外部供方的财产
7.1.5 监视和测量资源 7.1.5.1.1 测量系统分析 7.1.5.2 测量溯源 7.1.5.3 实验室要求
S3-监视和测量资源管理过程
输出
●处于校准有效期内的、校 准状态得到识别的监视与测 量装置 ●监视与测量装置的维护计 划、校准计划 ●委外校验、试验的要求 ●内外部检定和校准记录 ●测量系统分析计划和报告 ●监视与测量设备的操作标 准 ●第三方实验报告 ●失效测量设备的处理方式 及记录
过程方法： ●《监视和测量资源控制程序》 ●《MSA管理规定》 ●《委外实验管理规定》 ●内外部校准、验证 ●检测设备失准时的处理
过程风险： ●检测设备失效 ●检测设备管理人员无资质 ●外部实验室无资质 ●顾客不接受组织提供的外部 实验室出具的报告
过程绩效：
S4-知识信息管理过程-乌龟图
资源： 电脑及网络、打印机、会议室、 公告 过程所有者 开发部部长 人力资源： 主管部门：开发部 相关部门：各部门
IATF16949：2016版过程关系 与乌龟图
SP支持过程
• • • • • • • • • • S1人力资源管理过程 S2基础设施与环境管理过程 S3监视和测量资源管理过程 S4知识信息管理过程 S5文件与记录管理过程 S6采购与供应商管理过程 S7标识和可追溯性管理过程 S8产品防护与储存管理过程 S9产品监视与测量管理过程 S10不合格品管理过程
过程绩效：
S3-监视和测量资源管理过程-乌龟图
资源： 计算机及网络、打印机、监视 和测量设备、检测区域 过程所有者 质量部部长 人力资源： 主管部门：质量部 相关部门：生产部、营业部、 采购
●计量法规 ●国家或行业标准 ●顾客特殊要求 ●检测仪器台账及检验计划 ●APQP输出、新设备的需求 ●产品和过程的需求 输入
7.1.2人员 7.2/7.2.1能力/-补充
S1-人力资源管理过程
输出
输入
7.2.2能力-在职培训；7.2.3内部审核 员能力；7.2.4 二方审核员能力
7.3/7.3.1 意识/-补充 7.4 沟通
7.3.2 员工激励和授权 8.3.2.2 产品设计技能
●满足质量管理体系有效运 行的人员 ●年度人力资源需求计划 ●满意的员工：具备资格、 技能、意识的人员 ●员工档案、劳动合同及解 除劳动活动的记录 ●内外部沟通及信息流通的 记录或文件 ●培训计划：培训记录 ●人力资源管理风险及措施 ●人员激励、授权、奖惩、 考核的记录 ●员工岗位技能矩阵图
过程方法： ●《组织知识控制程序》 ●识别法律法规、标准、顾客要 求及特殊要求 ●学术交流、专业研讨会
过程风险： ●组织的知识识别不全面 ●识别的法律法规、标准不是 最新版本
过程绩效：
S5-文件与记录管理过程-乌龟图
资源： 计算机及网络、打印机、扫描 仪、纸、笔、办公用品类 过程所有者 管理部部长 人力资源： 主管部门：管理部 相关部门：各部门