17进料检验作业指引

1.0 目的

为确保公司所购物料及客户提供产品得到有效管控，以防止不合格品流入公司，最终满足客户规定要求。

2.0 围

凡本公司所有采购的原材料、外购成品件、辅助材料和外发加工品及客户提供产品均适用之。

3.0 权责

3.1 IQC：负责原材料、外购成品件、辅助材料和客户提供产品检验

3.2 生产部：

3.2.1 负责机器零配件类检验

3.2.2 负责全检工作

3.3仓库：负责来料接受、退货、保管、保存

4.0 抽样方案

4.1 抽样计划:抽样方案为MIL-STD-105E正常检验单次抽样Ⅱ级水准

AQL： Cr:0 Maj:0.65 Min:1.0

4.2 单个产品价值在20.00 元以上贵重物品，或影响到产品的安全性能时，采用全检方式。

4.3 来料为易于取放、单独个体的，采用MIL-STD-105E正常检验单次抽样方案，外观检验

采用一般检查水平Ⅱ级抽样。

4.4 来料为不易取放、整体包装的，采用以下抽样方案：取其总板（包、卷等）数的20%

板（包、卷等）产品，在其最易取得处取出10—20PCS或1—3M样本。

4.5

5.0 作业容

5.1作业流程:

5.2 收料

由仓库指定协力厂商将来料摆放在指定物料暂放区，待验，并依[采购单]与协力厂商之送货凭据，进行品名、规格、数量收料并开立[IQC检验通知单]，然后通知IQC检验。

5.3 验收

5.3.1 进料检验

5.3.1.1免检物料直接凭送货单由仓库收料即可。

5.3.1.2 零配件由生产部和相关需求部门技术人员进行实际安装或技术判定。

5.3.1.3 外发加工产品由IQC按“工序检验标准”对其进行检验，并将检验结果和要采

取的措施知会外发组和生产部。

5.3.1.4 其它物料IQC人员依[IQC检验通知单]到物料暂放区，核对物料与[IQC检验通

知单]上之品名、规格、材质、数量是否与送货相符。

5.3.1.5 IQC人员依据相关进料检验标准和抽样方案进行抽验，并明确判定“合格”或“不

合格”，并将结果记录于[IQC进料检验报告]中。

※注：性能参数如供应商有品质协议的以协议为准。

5.3.2 原材料、外购成品件、客供产品经检验合格后，加盖合格章进行入库。

5.3.3 原材料、成品件、客供产品经检验不合格，提交评审。若评审合格则按5.3.2条款

执行；若评审判定仍为不合格，则按评审报告上终裁意见执行动作；如判定为我司

生产部作全检返工挑选，之后生产部要将《全检、返工挑选记录》给品管审核后交

采购对供应商进行我司代为全检返工工时或加工工时费用的扣款处理。

5.4 由进料检验引起的品质异常，按《不合格管制程序》处理，采购通知协力厂商进行改善，

并依《纠正预防措施管制程序》进行处理。

5.5 经判退来料，由仓库开立[退货单]，经单位主管审核后进行退货作业。

5.6 品管部必须每月将进料情况进行统计，做成统计表，以便作为品质事件之预防指导依据和

合格协力厂商（含货运承包商）评估考核依据。进料检验记录依《记录管制程序》执行。

5.7 物料环保管控

5.7.1查此供应商是否是在“合格供应商名录中”，并认真确认该批物料是否有提供对应的

ICP报告，其报告是否在有效期，无物进行对应环保标示。

5.7.2 如资料不齐全，须把不符要求产品貼上环保不合格标签，开出报告通知采购处理。

5.7.3 IQC人员在贴环保标签时必须尽可能与供应商标签保持在同一平面，同一位置，不得

有歪斜贴、漏贴、不贴标签的现象。

5.8 检验顺序、项目、重点、工具、方法、缺点类型等如下：

6.0 附件

6.1 免检物料一览表

6.2 正常检验单次抽样方案

6.3 产品合格供应商名录

7.0 参考文件

7.1 记录管制程序

7.2 纠正预防措施管制程序

8.0 记录与表格

8.1 IQC进料检验报告 8.2 IQC检验通知单8.3 采购单 8.4 退货单

8.5全检、返工挑选记录