集团公司集中采购管理办法
公司集中采购管理办法
公司集中采购管理办法第一章总则第一条适用对象本办法适用整个公司物资和服务的集中采购。
第二条集中采购范围集中采购物资，是指在集中采购物资目录内的用于本单位生产经营服务等所需的原辅材料、装备配件及工装等物资。
第三条主要原则1.坚持集团管控，降低采购成本原则。
2.规范招标流程，实行阳光采购原则。
3.全面线上采购，审计监督同步原则。
第四条管理要求集中采购按照供应管理科学化、规范化和阳光采购要求，将公司采购集约化、平台化和电子化。
公司所有物资采购全部按照集团要求实行招标采购和线上采购。
如不能进行招标采购和不能进行线上采购的特殊物资，经集团公司批准后执行。
第二章组织管理机构及职责第五条公司成立由总经理、副总经理、具有采购职能的单位负责人为成员的公司集中采购领导小组，下设工作小组，工作小组由具有采购职能的单位负责人及业务管理人员组成，分管主要采购工作的公司领导兼任工作小组组长，物资分公司负责人兼任工作小组办公室主任。
第六条各部门职责1.集中采购领导小组(1)公司层面的通用物资和服务类的集中招标与询价采购审批与管理。
(2)公司集采平台管理环境优化与制度创新。
(3)对各个单位进行集采监督检查和考核。
2.物资分公司是公司集采平台的使用主体，按照集团相关的管理制度，对公司其他各单位网上集采进行业务指导和数据归集。
3.公司纪检监察部、财务审计部是集采工作的监督部门，根据各自职责负责对集中采购(以下简称集采)全过程进行监督；对集采工作进行专项审计；对集采工作中存在的违规违纪行为进行责任追究。
第七条实施方式公司各单位在集采平台的指导下，负责公司层面的原辅材料和相关物资集采。
第三章管理内容及要求第八条集采范围管理(一)集采分类1.物资类(1)招采类物资包括但不限于生产用原辅材料，大宗金属材料，劳保护具，安保防护器具，安保装备，通用设备，油料。
(2)自采类物资包括但不限于办公用品，低值易耗品，清洁用品，标准件，工器具，常备零部件，电线电缆。
集团集中采购资金管理办法
集团集中采购资金管理办法1. 简介本文档旨在规范和管理集团集中采购资金的管理办法，确保采购资金的合理运用和有效控制，提高资金利用效率，并降低采购成本。
2. 资金管理流程2.1 申请阶段在需求方提出采购需求后，责任部门负责填写采购申请表，并进行相应的内部审批流程。
采购申请表中应包含以下内容：•采购项目名称•采购金额及结算方式•预计采购时间及交付期限•采购产品或服务的详细描述•其他相关附件2.2 审批阶段审批流程包括预算部门、财务部门和高层管理层的审批环节。
预算部门主要负责核对采购申请的合理性和预算的可行性，财务部门主要负责审核采购资金的可用性，高层管理层负责最终的审批决策。
2.3 资金划拨阶段一旦采购申请获得批准，财务部门将按照预算进行资金划拨，并通知供应商付款方式和期限。
2.4 采购支付阶段供应商根据采购合同的约定提供相应的产品或服务后，需求方确认无误后，财务部门将进行支付。
支付方式可选择银行转账或支票支付。
2.5 资金核算阶段财务部门应定期对集团集中采购资金进行核算和总结，包括采购金额、支付情况、资金余额等指标，并及时向高层管理层提供相关报告。
3. 资金管理准则3.1 预算制定与控制为确保资金的有效使用，预算应根据企业发展战略和采购计划进行合理制定。
各部门应按照预算执行，并及时汇报预算执行情况和预算执行的困难或风险。
3.2 资金审批管理对于高额采购项目，应进行严格的审批流程和层级审批，确保风险控制和决策的合理性。
3.3 供应商管理集团应建立供应商管理体系，对供应商进行评估和分类，并与优质供应商签订长期合作协议，以确保采购的产品或服务质量和价格的竞争力。
3.4 资金的使用监控财务部门应建立相应的资金监控机制，确保资金使用符合规定，并及时进行资金调配。
3.5 资金风险管理财务部门应根据风险评估结果制定相应的控制措施，确保集团集中采购资金的安全性和稳定性。
4. 资金管理的责任分工4.1 采购部门负责提出采购需求、填写采购申请表和对采购项目进行跟踪管理。
公司集中采购管理办法
集中采购管理办法第一章总则第一条为进一步规范公司[以下简称院(公司)]采购行为，提升采购管理水平，加强财务支出管理，做好降本增效工作，依据国家相关法律、法规以及集团公司相关制度，结合实际情况，制定本办法。
第二条本办法所称物资，是指各种形态和种类的物品，包括办公用品、设备、家具、车辆等物品。
本办法所称服务，是指除物资以外的其他采购对象。
本办法所称采购，是指以合同或协议的方式有偿取得物资或服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。
本办法所称集中采购，是指因办公需要，由相关部门统一进行的采购活动。
第三条院(公司)后勤与安全生产保障部为集中采购的归口管理部门，负责采购的日常事务性工作;财务、纪检等部门负责监督和检查。
第四条集中采购工作本着公开、公平、公正的原则进行，任何单位和个人均有权对集中采购过程中的违规行为进行监督。
第五条需求量较大且购置较频繁的物资均须采取集中采购的方式采购，采购部门应逐步建立健全集甲采购合格供应商名录，将具有相应资质、价位合理、服务到位的供应商纳入集中采购供应商名录之中。
建立供应商考核机制，本着优胜劣汰和不断更新的原则，建立一个动态、不断优化的供应商名录，切实做到降本增效。
第二章采购范围第六条院(公司)集中采购范围包括如下:(一)力、公用品;(二)办公耗材;(三)设备、家具;(四)其他需求量较大且购置较频繁的物资或服务。
第三章采购申请手续第七条采购办公用品、办公耗材等物资时，由专门管理人员根据库存量情况提出购置需求，由后勤与安全生产保障部组织实施采购。
第八条采购设备、家具等物资时，由使用部门提出申请，报请相关部门及主管领导审批后方可采购。
第四章供应商的筛选第九条供应商名录中的供应商应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，可通过以下两步进行筛选，将其纳入供应商名录中，作为采购过程中的可选的合作伙伴。
供应商名录应实时调整，及时吸收优秀供应商以及淘汰不合格的供应商。
(一)供应商初选:(1)资质审核:要求供应商提供全套资质证书(包括营业执照、税务登记证、一般纳税人资质认定、增值税开户许可证、组织机构代码证等)，且在有效期中;(2)服务承诺:供应商应承诺提供上门送货;产品三包;单批采购金额较小时，实行批量结款;开具增值税专用发票;产品保真保质等; (3)特殊承诺:办公设备耗材供应商应具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，应具备上门维修能力。
集中采购管理办法
集中采购管理办法集中采购管理办法引导语：为了规范公司的物资采购行为，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本规定。
第一条为规范集团公司的采购流程，合理确定采购供应商和采购价格，降低采购成本，提高采购质量，特制定本办法。
第二条统一采购范围。
集团公司的生产资料、非生产资料和营销物品，列入集团统一采购的范围生产资料：包括生产鞋用面料、底料、辅料、包装盒等各种与鞋有直接关系的材料。
非生产资料：包括各种办公设备(含电脑等配置用品)、生产设备、网络监控设备(含弱电)、后勤生活用品等材料和设备。
营销资料：包括货柜、促销礼品、广告制作等项目。
其他材料和设备：单次采购合计金额在一仟元以上的其他物品，全部列入集中采购的范围。
第三条明确采购流程。
凡列入统一采购范围的材料和设备，必须由使用部门填写书面的采购申请提交到物控部处，由物控部统一安排采购。
电脑、服务器和网络监控设备等信息化设备的采购，申请部门要先提交信息部审查，并由信息部提出采购方案，再提交物控部组织采购，并接受信息部的监督。
货柜、促销礼品、广告制作项目的采购，由营销中心提出采购方案，提交物控部组织采购，并接受营销中心的监督。
生产资料的采购，由生产中心提出采购方案，提交物控部组织采购，并接受生产中心的监督。
其他非生产资料的采购，由使用部门提出采购方案，提交物控部组织采购，并接受使用部门的监督。
物控部采购作业流程：主要有需求申报→供应商评审→议标或者邀请招标→评标→定标(确定供应商)→合同评审→签订合同→采购计划→采购实施→采购结算→采购验证(含资料)→资金支付等。
具体采购作业程序由物控部根据实际情况决定。
第四条合理确定供应商与采购价格。
采购供应商和采购价格由物控部组织职能部门统一确定。
定价前要进行询价。
相同规格和技术要求的材料和设备，应对不同品牌进行询价;原则上要向生产厂家或服务商直接询价，尽量减少通过其代理商或中介组织询价。
xx集团公司集中采购计划管理办法(试行)
附件xx集团公司集中采购计划管理办法第一章总则第一条为加强中国大唐集团公司（以下简称集团公司）集中采购计划管理，提高采购管理水平，制定本办法。
第二条本办法适用于集团公司总部、各上市公司、分公司、省发电公司、专业公司的集中采购计划管理。
第三条集中采购计划包括采购需求计划、采购执行计划和采购工作安排。
第四条集中采购计划管理实行年计划、季调整、月安排。
第二章需求计划和执行计划第五条基层企业根据上报的年度投资、生产检修技改等计划，编制年度需求计划，经本单位采购领导小组审核并平衡利库后，将集中采购范围内的年度需求计划上报分子公司。
第六条分子公司汇总基层企业及本部的年度需求计划，经本单位采购领导小组审核并平衡利库后：（一）一级集中采购范围内的年度需求计划上报集团公司审核；（二）二级集中采购年度执行计划中，属于集团公司必须招标范围的，上报集团公司备案；（三）下达二级集中采购的年度执行计划。
第七条集团公司汇总分子公司及总部的年度需求计划，由集团公司采购领导小组成员部门进行预审。
其中：规划发展部负责审查年度需求计划所涉及的项目是否符合规划要求；计划营销部负责审查年度需求计划所涉及的项目是否符合投资管理要求；财务管理部负责审查年度需求计划所涉及项目的资金使用是否符合规定；科技信息部负责审查年度需求计划所涉及的项目是否符合集团公司信息化规划要求；其他部门按部门职责进行预审。
第八条集团公司采购领导小组办公室根据预审通过的年度需求计划编制一级集中采购年度执行计划，提交集团公司采购领导小组审定并平衡利库后，随集团公司年度综合计划一并下达。
第九条特殊情况下，年度执行计划需要补充的，按季度以追加计划的形式对年度执行计划进行调整。
追加计划的上报、审核流程与年度需求计划相同，其中：（一）一级集中采购范围内的追加计划审核通过后，纳入一级集中采购的年度执行计划；（二）二级集中采购范围内的追加计划审核通过后，纳入二级集中采购的年度执行计划，属于集团公司必须招标范围的，同时上报集团公司备案。
集团采购管理办法(8篇)
集团采购管理办法（8篇）)1、采购总则1、1为规范集团公司采购工作，特制定本制度。
1、2本制度适用于集团公司内各分公司的商务采购活动。
2、采购原则2、1、严格执行询议价程序进行采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、2、大宗材料、特殊材料或技术要求比较复杂材料的采购，必须经过工程技术部、生产部、销售部和客服部参与，调研汇总各方意见，经公司领导审核批准方可实施采购。
材料采购需要相关部门配合的，相关部门不得找理由拒绝。
2、3、采购人员必须参与货物和服务的验收，采购货物质量、数量、交货期等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成2、4、采购人员采购的材料或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。
在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时将信息反馈给销售、客服或工程技术部供更改采购单作参考。
2、5、所有采购人员必须做到以下廉洁制度:2、5、1自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。
2、5、2加强学习，提高认识，增强法治观念。
2、5、3廉洁自律，不能向供应商伸手。
2、5、4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
2、5、5工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
2、5、6努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料及市场信息。
3、采购程序3、1供应商的选择3、1、1供应商必须证照齐全，具有相关资质及履约能力。
3、1、2对于经常使用的材料或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、生产、工程技术部门对供应商定期进行评估和审计。
3、1、3在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。
供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
集团集中采购管理办法最新
集团集中采购管理办法最新1. 引言集团采购是指由集团总部统一组织、协调和管理的采购活动，旨在实现采购需求的集中统一、资源的统筹利用和采购成本的降低。
为了规范集团采购管理，提高采购效率和质量，制定了本次的集团集中采购管理办法。
2. 规范范围本办法适用于集团内所有与采购相关的部门、职能单位及其工作人员。
涉及集团内部采购流程、规定及责任等事项，均适用本办法。
3. 采购流程集团集中采购采用以下流程：3.1 采购需求发布采购需求由各部门申报，包括物资、设备、服务等。
采购需求需包含清晰的物品或服务描述、数量、质量要求、交付期限等信息，并由部门负责人审批后，提交至采购部门。
3.2 采购计划编制采购部门收到采购需求后，按照集团内部统一的采购计划编制规范，编制采购计划，并提交给集团采购管理委员会审批。
3.3 供应商选择根据采购计划，采购部门通过公开招标、邀请招标或询价等方式选择供应商。
供应商选择应遵循公平、公正、透明的原则，并按照集团内部的供应商管理规定进行操作。
采购部门需维护供应商选择的记录。
3.4 采购合同签订选定供应商后，采购部门与供应商签订采购合同。
采购合同应明确交付期限、物品或服务规格、质量要求、价格及付款方式等内容，并由采购部门负责人和供应商代表签字盖章。
3.5 采购执行及验收采购部门在合同规定的交付期限内跟踪供应商的交货情况，并对所收到的物品或服务进行验收，确保其符合合同要求。
如果发现问题，需及时与供应商协商解决。
3.6 采购记录与归档采购部门需对每笔采购进行记录，包括采购需求、采购计划、供应商选择依据、采购合同、交付情况等。
这些文件应按照规定的归档要求进行整理和保存。
4. 采购管理职责针对集团集中采购，涉及的主要管理职责如下：4.1 采购委员会集团采购管理委员会负责制定和修订采购管理办法，审批采购计划和重大采购项目，并对集团采购工作进行监督和指导。
委员会的成员由集团领导任命，并包括采购部门负责人、财务部门负责人、相关业务部门负责人等。
中国大唐集团公司集中采购计划管理办法
附件中国大唐集团公司集中采购计划管理办法（试行）第一章总则第一条为加强中国大唐集团公司（以下简称集团公司）集中采购计划管理，提高采购管理水平，制定本办法。
第二条本办法适用于集团公司总部、各上市公司、分公司、省发电公司、专业公司的集中采购计划管理。
第三条集中采购计划包括采购需求计划、采购执行计划和采购工作安排。
第四条集中采购计划管理实行年计划、季调整、月安排。
第二章需求计划和执行计划第五条基层企业根据上报的年度投资、生产检修技改等计划，编制年度需求计划，经本单位采购领导小组审核并平衡利库后，将集中采购范围内的年度需求计划上报分子公司。
第六条分子公司汇总基层企业及本部的年度需求计划，经本单位采购领导小组审核并平衡利库后：（一）一级集中采购范围内的年度需求计划上报集团公司审核；（二）二级集中采购年度执行计划中，属于集团公司必须招标范围的，上报集团公司备案；（三）下达二级集中采购的年度执行计划。
第七条集团公司汇总分子公司及总部的年度需求计划，由集团公司采购领导小组成员部门进行预审。
其中：规划发展部负责审查年度需求计划所涉及的项目是否符合规划要求；计划营销部负责审查年度需求计划所涉及的项目是否符合投资管理要求；财务管理部负责审查年度需求计划所涉及项目的资金使用是否符合规定；科技信息部负责审查年度需求计划所涉及的项目是否符合集团公司信息化规划要求；其他部门按部门职责进行预审。
第八条集团公司采购领导小组办公室根据预审通过的年度需求计划编制一级集中采购年度执行计划，提交集团公司采购领导小组审定并平衡利库后，随集团公司年度综合计划一并下达。
第九条特殊情况下，年度执行计划需要补充的，按季度以追加计划的形式对年度执行计划进行调整。
追加计划的上报、审核流程与年度需求计划相同，其中：（一）一级集中采购范围内的追加计划审核通过后，纳入一级集中采购的年度执行计划；（二）二级集中采购范围内的追加计划审核通过后，纳入二级集中采购的年度执行计划，属于集团公司必须招标范围的，同时上报集团公司备案。
集团采购管理办法
**部文件****字〔20**〕**号**采购管理办法第一章总则第一条为了规范集团及权属公司（指全资或控股，下同）的采购行为，降低采购成本，保证生产经营及基本建设的物资需求，完善采购内部控制，制定本办法。
第二条集团及权属单位所有采购行为，包括生产经营性物资、固定资产、基建工程物资、非生产性低值易耗品等资产的采购均依本办法执行。
第三条根据集团资产管理办法，对资产采取集中采购、分别支付、分级管理的原则。
集团资产管理部门对集团和权属单位的所有资产进行集中采购。
资产使用和管理由资产所属单位负责，采购支付最终由资产所属单位承担。
第四条异地权属单位可采取授权采购的方式，不予授权采购的范围包括：（一）固定资产价值超过10万元；（二）主要原材料；（三）主要外购件定点；（四）基建工程物资。
第五条集团物资部是集团物资采购职能部门。
其主要职责包括：（一）物资采购管理细则和各岗位职责的制定；（二）物资采购计划的制定;（三）采购合同的签订；（四）集团采购物资的管理；（五）集团及权属单位采购管理及监督检查；（六）集团赋予的其他职能。
第六条下列采购及外协应当进行招标：1、固定资产单次采购价值超过30万元；2、主要原材料；3、主要外购定点；4、基建工程物资；5、基建外协单位确定；6、其他符合招标条件的项目。
第七条物资采购遵守的原则（一）未经审核批准的采购不得进行；（二）库内已有闲置物资应首先使用；（三）在同等条件下，不异地采购；（四）采购应当签订书面合同，并通过银行结算。
特殊情况应经过物资部经理批准。
（五）在比价过程中，严格执行同类的物资比质量，同样的质量比价格，同样的价格比信誉，择优确定采购单位；（六）对于先试用的物资，不得在试用鉴定前采购。
第二章采购申请和审批第八条采购申请由物资所属和使用部门向集团物资部提出。
第九条采购审批由物资所属和使用单位、集团物资部、集团有权机构按照审批权限进行。
审批权限如下：第十条为节约采购成本，统一规划安排物资采购活动，公司实行按月上报采购计划。
集团公司集中采购管理办法
集团公司集中采购管理办法
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XXX制定了集中采购管理办法，旨在加强公司的采购管理，增强财务支出的计划性，合理运用资金，精寻优质物资，降低采购成本、确保各公司的需求物料的顺利进行。
第一条规定了公司采购应遵循的原则，包括亲属回避原则、货比三家原则、集体决策原则和决策执行分离原则。
第二条规定了本办法适用的范围，包括生产物资、固定资产、办公用品和工程项目。
所有采购的日常事项建立供应网络、资质认证、信誉考察等由物资部负责。
支出一次性款额在
2000元以上或常年小批量采购、累计款额在5000元以上的采
购由集团公司采购领导小组决策。
第三条规定了采购领导小组的组成，包括组长、常务副组长和需求部门领导等成员。
第四条详细说明了生产原料的订购程序，包括定型产品原料、辅件的采购程序和试制产品原料、辅件的订购程序。
其中，采购程序包括定量、询价、比价、谈判、催货、整理付款计划等环节。
物资部还需要了解和公司相关部门对采购原料或附件的意见或建议，进行总结分析，同时了解有关产品的市场行情，搜集新厂家或供应商信息，完善供应商网络，为改进下次采购做好准备。
集团有限公司设备物资集中采购管理办法
设备物资集中采购管理办法五、制度办法第一章总则第一条本办法是规范公司设备物资集中采购事项的内部管理程序，编制的目的是规范公司设备物资采购活动，建立科学高效的集中采购体系，加强供应链管理，提高采购效率，降低采购成本，提升管理水平。
第二条公司设备物资集中采购管理按集中采购、分级管理的原则，建立公司采购管理-区域总部/城市公司供应管理-项目公司现场管理的三级体系。
公司招标管理中心是设备物资集中采购的管理机构，具体工作由公司招标管理中心办公室（总部战略与运营管理部）负责；第三条公司设备物资集中采购工作由公司总部和区域总部两级组织开展，公司总部、区域总部与供应商签订集中采购协议，项目公司负责实施。
第四条集中采购的设备物资范围由公司招标管理中心发布的集中采购目录确定。
公司已确定集中采购的设备物资，不允许区域总部/城市公司采用标准化配置以外产品，不允许区域总部/城市公司采用非集中采购供应商供货。
因特殊情况需采用非标准化产品或自行采购供应的，需按照流程上报公司审批通过后方可执行。
第二章集中采购招标活动的组织和管理第五条设备物资集中采购招标活动的组织和管理应按照公司招标管理办法的规定，在股份公司设备物资集中采购电子平台（以下简称“股份公司集采平台”）进行，集中采购实行公司集中采购和区域集中采购相结合，区域集中采购的范围由区域总部上报公司招标管理中心审批后执行。
第六条公司集中采购程序一般步骤为：（一）战略与运营管理部根据公司招标管理中心发布的集中采购目录，启动年度新增加的项目或原合同履约到期后重新采购项目的集中采购工作，编制年度集中采购工作计划，组织公司总部相关职能部门参加集中采购启动会，初步确定集中采购供应商的入围资格标准；（二）公司总部各职能部门及下属各单位根据启动会确定入围集中采购供应商资格标准，通过工作联系单向战略与运营管理部推荐入围供应商，战略与运营管理部负责收集推荐入围供应商的资料及组织总部相关职能部门进行考察并完成考察报告；（三）公司设计研发部负责根据公司各产品系标准化要求及品牌营销部需求建议，编制集中采购项目的产品选型配置标准；工程技术部负责编制集中采购项目技术标准，商务管理部负责编制集中采购项目报价清单、控制价、效能分析报告及集中采购协议标准模板；战略与运营管理部负责编制集中采购项目内控程序文件，并整理汇总上述各项文件形成集中采购方案下发至下属各单位征求意见，收集下属各单位反馈意见后，组织总部相关职能部门和下属各单位召开专题会议对反馈意见进行沟通答疑，根据专题会确定意见调整集中采购方案；（六）战略与运营管理部根据集中采购方案，组织内控程序和公开招标程序，招标结果需经公司总经理办公会审批。
集团公司集中采购管理办法
中国*股份有限公司集中采购管理办法第一章总则第一条为加强和规范中国*股份有限公司集中采购管理工作，根据《中华人民共和国招标投标法》《国有金融企业集中采购管理暂行规定》等国家相关法律法规及规章等规范性文件，参照《政府采购法》、《中国*集团集中采购管理办法》，结合工作实际，制定本办法。
第二条总公司集中采购工作管理以及总公司对各省级分公司集中采购工作的管理适用本办法。
省级分公司集中采购制度参照本办法制定。
第三条本办法所称采购，是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。
本办法所称货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
本办法所称工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。
本办法所称服务，是指除货物和工程以外的其他采购对象。
第四条本办法所称集中采购，是指采购管理部门按本办法规定，对集中采购目录以内，或集中采购目录以外、集中采购限额标准以上的货物、工程和服务组织实施的采购行为。
本办法所称采购预算，是指一次性采购预算，即在一个合同期限内发生的预算金额。
第五条本办法所称采购管理部门，是指负责管理和组织实施集中采购工作的职能部门或机构。
第六条本办法所称请购部门，是指提出采购申请的部门。
第七条采购立项申请、采购合同签订工作由请购部门负责，采购组织实施、采购结果报批由采购管理部门负责。
采购管理部门和请购部门应加强沟通协作，提高采购效率，确保采购质量。
第八条集中采购的管理和决策应严格按照公司“三重一大”决策制度执行。
第九条集中采购项目应按采购计划实施，并纳入年度预算管理。
公司集中采购计划和预算管理办法另行制定。
第十条总公司对省级分公司集中采购管理制度、集中采购项目预算、集中采购计划以及重大集中采购项目进行审批和备案管理，具体内容在本办法实施细则中规定。
第十一条公司加强采购一体化建设，整合系统采购资源，发挥采购规模效应和整体优势，着力降低采购成本。
陕建集团集中采购管理办法
陕建集团集中采购管理办法(总6页)本页仅作为文档封面，使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March陕西建工集团集中采购管理办法（草稿）第一章总则第一条为贯彻落实集团提质增效、创新管理的总体要求，规范集中采购管理工作，扩大集中采购覆盖面，增加集中采购数量。
结合集团实际，制定本办法。
第二条集中采购管理应坚持公开透明、公平竞争、效益优先和规范高效的原则, 发挥规模化、集约化、信息化管理优势，落实“法人管项目”的项目管理要求，强化全面风险管理，提升经营管理质量。
第三条集中采购管理的范围包括大宗物资材料采购、专业分包、劳务分包和大型建筑机械租赁等。
企业可根据具体情况，建立采购管理目录清单制度，明确采购标的分类和限额采购管理的工作流程和要求。
第二章组织机构及职责第四条集团集中采购领导小组负责集中采购工作的统一领导。
集团总公司采购管理中心负责对集团各企业和经营单位采购管理工作指导和监督，推进集团采购信息化管理。
第五条集团各企业应设立集中采购管理部门，明确管理职责，建立健全相关规章制度，具体负责、组织和实施企业集中采购管理工作。
第三章管理流程第六条企业应完善集中采购管理流程，明确相关职能部门工作分工和职责。
第七条企业应建立合格供方评价制度和评价准则，建立合格供方名录，并实行动态管理，及时对合格供方再评价，更新合格供方名录。
第八条企业应建立采购管理目录清单制度，明确采购管理范围和采购方式，按照采购清单范围和限额规定要求，确定相应的采购管理流程。
（一）采购清单范围以内或限额规定以上的采购活动，应实施集中采购招标。
各生产经营单位应通过采购管理信息平台向企业采购管理部门申报采购计划。
采购管理部门应及时汇总采购信息，按照相应工作流程和要求，选择符合要求的合格供方，公开组织采购招标工作，依据招标结果，与中标方签订采购合同。
（二）采购清单范围以外或限额规定以下的采购活动可不采取集中采购招标方式，由各生产经营单位自行组织采购。
集团物资集中采购管理办法
中国铁建电气化局集团有限公司物资设备集中采购管理办法第一章总则第一条为加强中国铁建电气化局集团有限公司（下称集团公司）的物资设备采购管理，降低工程成本，保证物资设备质量，保障供应，提高企业经济效益，根据《中国铁建股份公司物资集中采购管理办法》（中国铁建设物[2011]144号）有关规定，结合集团公司实际，制定本办法。
第二条本办法适用于集团公司及所属各单位、项目部（指挥部）。
本办法所指的物资设备包括构成工程、产品本体的材料、设备和生产、经营活动中可供长期反复使用的机械、车辆和机具等固定资产。
第三条利用中国铁建电子商务平台和集团公司物资设备管理信息系统平台，实现对计划统计、招投标、合同及供应商的信息化管理，优化采购流程，共享信息资源，提高采购质量和效益。
充分发挥整体优势、区域优势、资源优势和集团品牌效应，以“集中采购、统一支付”为主线实施物资设备集中采购工作。
积极支持集团内部工业、服务企业，坚持优先采购、使用内部供应商生产的产品。
第二章机构和职责第四条物资设备集中采购工作按照股份公司“统一领导、两级集中”的原则，建立集团公司集中采购管理体系。
第五条成立集团公司物资设备集中采购领导小组，组长由主管领导担任，副组长由分管及相关领导担任，成员由机关相关部门负责人组成，负责集团公司物资设备集中采购工作的领导和重大事项的决策，审批采购方案和结果，集团公司物资设备运输部负责日常工作。
集团公司设立物资设备集中采购中心，物资分公司做为集团公司物资设备运输部的延伸机构，具体实施物资设备集中采购工作。
集团公司各相关部门、各工程公司、项目部（指挥部）协同实施集中采购。
第六条集团公司物资设备运输部集中采购职责：1、依据国家政策法规及上级有关规定，制定（修订）物资设备集中采购管理办法；负责组织、协调、检查、指导集团公司集中采购工作，督促各项规章制度的落实。
2、参与股份公司合格供应商选择、评价工作；负责组织开展供应商评价工作，选定集团公司物资设备合格供应商，公布集团公司《合格供应商名册》；组织建立集团公司物资设备集中采购评标专家库。
集团公司物资集中采购管理办法
xx集团公司物资集中采购管理办法第一章总则第一条为规范xx集团公司（以下简称集团公司）物资集中采购活动，建立集中采购机制，发挥集团公司规模采购优势，保证采购质量，降低采购成本，严格执行“三重一大”决策制度，根据国家招标投标法律法规和《xx集团公司采购管理指导意见》《xx集团公司采购管理规定》《xx集团公司物资采购管理办法》制订本办法。
第二条本办法中直属单位、产业公司、区域公司、直管企业统称二级单位，集团公司、二级单位及基层企业以下统称各单位。
第三条物资采购两级集中包括集团公司组织实施的一级物资集中采购和二级单位组织实施的二级物资集中采购。
第四条物资集中采购管理的主要内容包括集中采购的范围、方式、需求计划与采购计划、集中采购结果确认及合同管理等。
第五条本办法中的物资集中采购是指由集团公司对集中采购范围内的物资组织实施的一级物资集中采购活动（以下简称集中采购）。
二级单位根据本办法制订本单位的二级物资集中采购管理制度。
第六条物资集中采购遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。
第二章管理职责— 27 —第七条集团公司物资集中采购的领导机构为采购领导小组。
（一）采购领导小组组成：由集团公司总经理担任组长，分管各相关业务领域的副总经理担任副组长，相关总师（总助）、副总师，物资部、基建部、安生部、科环部、煤炭事业部、核电事业部、信息中心，以及企法部、财务部、监察部、审计部等部门主要负责人为成员。
（二）采购领导小组职责：1.审定集团公司采购管理规章制度和规范性文件；2.审议年度采购计划，根据管理权限，审议或审定集团公司直接管理范围内的采购结果；3.指导、监督集团公司采购工作；4.根据“三重一大”决策管理有关要求，将集中采购管理中的重要事项提交集团公司决策会议审议。
第八条集团公司成立物资集中采购工作组（以下简称“采购工作组”）。
（一）采购工作组组成：物资部负责人担任组长，成员包括安生部、科环部、基建部、物资部、核电事业部、煤炭事业部、煤化工办公室等相关业务管理部门及审计部组成。
集团公司集中采购管理制度
集团公司集中采购管理制度一、目的和原则本制度旨在规范集团公司的采购行为，实现资源共享，提高采购效率和效益。
集中采购管理遵循公开、公平、公正的原则，确保采购活动的透明度和合理性。
二、组织机构集团公司应设立专门的采购管理部门，负责集中采购的全面工作。
该部门的主要职责包括制定采购计划、选择供应商、签订合同、监督执行等。
三、采购计划1. 各部门应根据实际需要，提前制定年度或季度的采购计划，并报采购管理部门审批。
2. 采购计划应详细说明所需物资的种类、数量、预算等信息。
3. 采购管理部门负责汇总各部门的采购计划，形成集中采购计划。
四、供应商选择1. 采购管理部门应建立供应商资质审查机制，确保供应商符合集团公司的质量要求。
2. 通过竞争性谈判、招标等方式，选择性价比高、信誉良好的供应商。
3. 建立供应商评估体系，定期对供应商进行评价，优化供应链。
五、合同管理1. 采购管理部门负责起草和审查采购合同，确保合同条款的合法性和合理性。
2. 合同签订前，需经过法务部门或专业律师的审核。
3. 明确合同履行的监督责任，确保供应商按照合同约定供货。
六、质量控制1. 建立严格的物资验收标准和流程，确保采购物资符合要求。
2. 对于关键物资，应实行样品确认制度，避免批量不合格风险。
3. 对于出现质量问题的供应商，应及时采取相应措施，保障集团利益。
七、信息管理1. 建立集中采购信息管理系统，实现采购信息的电子化、标准化管理。
2. 及时更新供应商信息、价格信息、合同执行情况等，为决策提供支持。
3. 加强内部沟通，确保采购信息的准确传递和共享。
八、监督与考核1. 建立独立的监督机制，对采购活动进行全程监控，防止违规操作。
2. 定期对采购管理部门的工作进行考核，评价其工作效率和成本控制能力。
3. 对于违反管理制度的行为，应明确责任人并给予相应的处罚。
九、附则本制度自发布之日起实施，由集团公司总部负责解释。
如有变更，需经总部批准后修订。
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大庆集团
集中采购管理办法
加强公司的采购管理，增强财务支出的计划性，合理运用资金，精寻优质物资，降低采购成本、确保各公司的需求物料的顺利进行，特制定此办法。
第一条、公司采购应遵循的原则
1、亲属回避原则；
2、货比三家原则；
3、集体决策原则；
4、决策执行分离原则。
第二条、本办法适用范围：
1、生产物资（包括原材料、原器件等）；
2、固定资产（包括生产设备、实验设备、机动设备、办公设备、通讯设备等）；
3、办公用品；
4、工程项目。
以上支出一次性款额在2000元以上或常年小批量采购、累计款额在5000元以上的（特殊项目采购由总裁确认执行并建立备案程序），均由集团公司采购领导小组决策。
所有采购的日常事项建立供应网络、资质认证、信誉考察等由物资
部负责。
第三条、采购领导小组：
组长：****
常务副组长：*** ****
成员：**** *****需求部门领导
第四条、物资订购程序：
1、生产原料的订购程序
⑴、定型产品原料、辅件的采购程序
A 定量。
年初根据上年度该产品的市场情况，预测本年度生产计划。
物资部
按预算所需原料及附件用量，预计金额；
B 询价。
物资部向3-5家以上有关厂家或供应商索取报价，确保报价的真实准确。
并负责搜集有关产品或替代品的市场价格（包括产品质量及原有用户产品的市场价格和该厂家或供应商的信誉信息情报等）；
C 比价。
物资部将有关信息整理后，报送集团公司采购领导小组。
采用招标、议标等形式对比价格，由采购领导小组召开议标会议，确定标底；
D 谈判。
由采购领导小组负责组织有关厂家及供应商到公司或采购公司进行面对面谈判，确定数量、价格、供货方式、交货期限、付款方式等重要事项，签定合同。
E 催货。
物资部根据合同及生产实际、库存情况，综合考虑供货周期、采购成本等因素，确定供货批次、供货时间、供货数量，及时电话催办；
F 整理付款计划。
G 物资部了解和公司相关部门对采购原料或附件的意见或建议，进行总结分析，同时了解有关产品的市场行情，搜集新厂家或供应商信息，完善供应商网络，为改进下次采购做好准备。
⑵、试制产品原料、辅件的订购程序
A各公司技术部门根据新产品设计要求，提前将采购计划上报物资部，以便快速寻找市场；
B 设计部门同时提供相关材料的供应厂家2-3家；
C 物资部根据新产品设计要求制定采购计划，寻找合适的厂家或供应商进行询价；
D 物资部根据掌握的市场信息、各厂家及供应商的情况，做出采购备选方案1-3个，报送采购领导小组成进行决策谈判；
E物资部根据采购领导小组的决策，执行采购方案；
2、固定资产物资采购程序
⑴每年末各公司及部门根据实际需求，提出固定资产购置计划，经相关部门领导批准后，提交公司总裁办公会讨论通过。
重、大型设备需求，需报集团董事会批准；
⑵询价。
物资部根据各公司及集团董事会确定的固定资产需求编制采购计划，并按计划寻找3-5家以上适合的厂家或供应商索取报价，确保报价实准确。
并负责搜集有关产品或替代品的市场价格(包括产品质量及原有用户产品的市场
价格和该厂家或供应商的信誉信息情报等)，如所购设备专业性较强的，应请相关技术人员参与。
⑶比价。
物资部将有关信息整理后，报送集团公司采购领导小组。
采用招标、议标等形式对比价格，由采购领导小组召开议标会议，确定标底；
⑷谈判。
由物资部负责组织有关厂家及供应商来公司与公司采购领导小组进行面对面谈判，确定数量、价格、供货方式、交货期限、付款方式等重要事项，签定合同。
⑸无法预见或根据生产需要临时决定购置的设备，均需依据上述程序办理。
3、非生产消耗性物品采购程序
⑴、办公用品采购程序
A 每年末综合办公室根据上年办公用品消耗情况及下年所需预测做出办公用品、计算机耗材、办公家具等需求计划，报送相关领导批准，物资部根据批准后的办公需求进行采购。
B 物资部进行询价；
C 根据询价及掌握的市场信息，做出决策备选方案1-3个，报送采购领导小组进行决策谈判；
D 物资部根据决策进行采购
⑵、劳保用品采购程序（同办公用品采购程序）
⑶、合作及工程项目程序
A 由各公司牵头部门组织寻求合作伙伴，并进行询价、比较；
B 牵头部门将上述信息整理后报采购领导小组；
C 牵头部门安排谈判事宜；
D 采购领导小组进行决策谈判；
F 物资部依据谈判结果签订合同，牵头部门具体实施；
第五条、购物品或设备专业性较强，则由申请部门提具体要求，同时提供1-3 个供应商，报物资部进行询价。
第六条、为便于决策及时，保证工作顺利开展，每次谈判只需采购领导小组成员2人或2人以上，物资部派人参加即可。
第七条、所订购的每一项物资均需供应商提交全面信息。