工艺纪律管理规定

工艺纪律质量监督执行制度

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1总则

工艺纪律是事业部在产品生产过程中，为维护工艺的严肃性，保证工艺贯彻执行，确保产品的质量和安全文明生产而制定的具有约束性的规定，工艺纪律是确保事业部有秩序地进行生产活动的重要制度之一。

1.1目的

1.1.1规定工艺纪律检查考核的组织、考核要求和考核办法，确保生产工艺在受控状态下执行。

1.2范围

适用于对公司各车间和有关部门的工艺纪律考核。

1.3职责

1.3.1总经理批准设立事业部工艺纪律检查考核组，负责领导组织公司的工艺纪律检查考核工作，考核组由下列人员组成：

生产安全副总：设备副总、技术部质量部长、

1.3.2组员：各工段段长、各班组组长、质量员、技术员、工艺员。

1.3.3工艺纪律检查考核组在技术部下设办公室，办公室主任由技术部部长担任，设专职人员负责工艺纪律检查考核的日常工作。各工段设工艺纪律检查员，各级工艺纪律检查组织的职责与权限

1.3.4事业部工艺纪律检查考核组的职责与权限是：

1.3.4.1领导各单位工艺纪律检查员开展日常工作；

1.3.4.2不定期地组织工艺纪律抽查，每月对事业部进行一次全面的工艺纪律大检查，对抽查的结果作出评定、总结、通报（批评或表扬）、罚款和奖励。

2现场作业管理工艺纪律

2.1工艺文件管理

2.1.1工艺文件是指作业指导书、

质量控制手册、工艺附图、参数对照表等能够指导员工进行正确规范操作的正式文件；

2.1.2生产安全部门班组成员负责工艺文件的完好性，在生产前，班组成员要把相关指导性的工艺文件按要求及时、准确、完整地摆放到生产现场的指定位置；

2.1.3操作人员在处理生产过程中发生的技术问题时，要坚持按照工

艺文件规定进行操作，发现文件不正确时，要及时反馈修改文件，各班组长和一线员工有责任对其发现的文件错误及时反馈以使文件能够持续有效指导生产；

2.1.4一线员工要熟悉本工序的工艺文件，生产时要严格按照工艺文件及作业指导书要求的规范化动作要领正确地操作，要保证操作与工艺文件规定的一致性。发生工艺文件规定模糊或产生歧异时，以现场工艺指导为准，并及时反馈技术质量部门。

2.2技术通知等临时性工艺文件的管理

2.2.1职能部门下发的技术通知等临时性工艺文件必须是盖有受控章的正式文件，对于非正常渠道下发的非正式文件，生产部门有权不予执行；

2.2.2技术通知等临时性工艺文件与其它工艺文件一样在指导一线员工生产操作时具有严格的约束力，生产工段相关执行人员应严格按照技术通知规定的内容进行正确生产操作；

2.2.3技术员和工艺员有责任对技术通知等临时性工艺文件进行必要解释或补充，并要求生产部门相关人员按文件规定贯彻执行；

2.2.4生产部门应对职能部门下发的技术通知等临时性工艺文件进行妥善保管，以备查询。

2.3安全作业管理

2.3.1一线员工在巡检、采样、操作、维修等作业的过程中要严格按照本岗位的规定执行，确保佩戴好防护用具，避免造成伤害。

2.3.2生产安全部安全管理人员须定期对各岗位进行安全检查。

2.4过程检验管理

2.4.1过程检验是指在生产过程中对原料、辅料等的抽检、过程巡检以及终检等活动，目的是为了减少生产过程中的人为错误和不必要的损失，提高成品合格率；

2.4.2

一线员工在生产过程中应严格按照检验工艺文件规定进行巡检和抽检等活动，一线员工要熟知当班巡检内容和抽检内容等；

2.4.3巡检和抽检人员要经过专业技能培训并熟知本工段的巡检和抽检内容；

2.4.

3.1

生产现场各工段对原料下料、中间品等进行严格的采样检查，在生产过程中各工段要严格按照规定进行采样，巡检和操作过程严格地关注各节点物料的流量等影响产品质量的关键点。

2.5异常管理

2.5.1异常管理是指一线员工在生产过程中发现异常现象时所应该采取的应对措施；

2.5.2对于一般意义上的或之前发生过的异常现象由当班操作人员与当班班组长按照作业指导书上异常处理流程自行解决；对于难以判断异常原因或较重大的质量问题应及时以<<异常现象报告单>>及<<操作参数修改申请单>>的形式反馈给部门领导和技术人员，由部门领导和技术人员协调解决，并以书面形式进行确认后下发。

2.6标识管理

2.6.1标识管理是指各生产班组长或一线员工在生产工程中进行的具有追溯性的文字记录；

2.6.2一线员工或班组长在巡检过程中，要根据巡检规定详细记录每一个巡检点的生产状态，并在相应的工艺记录表或交接班记录表中清晰填写；一线员工或班组长在异常处理中，要在维修记录但单中详细记录异常判断和处理的过程和结果；

2.6.3各工段要定期对巡检完成后的记录表和日常修理记录表分类装订成册并妥善保管，以备查询；

2.6.4一线员工进行采样或其在它关键重要岗位操作时，要严格按照工艺文件的要求或现场工艺的指导进行相关检测记录，并对记录的内容负责。

工艺记录要按照规范填写，当记录填写错误时，应当采用划改的方式，根据Q/EB202-2009《记录控制程序》中4.1.2的规定：记录填写，应做到全面、准确、可靠，若栏目无内容，则在空栏内划一斜线。记录采用兰、黑或黑灰色字迹的钢笔或圆珠笔填写。字迹应清晰，能准确识别，签名须签全名，注明记录日期。4.1.3 记录内容不得随意更改、涂抹，如发现数据填写错误，可用划改方式进行更正，并签名、注明日期。

3生产现场定置化和目视管理工艺纪律

1)各生产现场所有用途不同的区域都应有明确的界线和标识，并应有相应的责任人负责管理；

2)各生产现场所有地面区域划线应清晰、美观，各类标识（地面标识、