质量 环境管理体系过程清单

◆环境因素识别表、环境因素分析评价 总经办 环境因素定期识别分析评价 表、重大环境因素清单 行政管理中心 ◆环境法律法规清单 ◆合规性评价表
《环境因素识别与评价管理程序 》 《环境法律法规控制程序》《合 规性评价控制程序》
5
行政管理中心 环境法律法规评价表
6.2/6.2.1/ 6 6.2.2
◆质量目标清单、环境目标指标清单、 总经办 环境目标统计分析计划达成率 《目标指标方案管理程序》 质量环境管理方案 行政管理中心 ◆废水排放记录 ◆废气排放记录 ◆固体废弃物分类回收处置记录 1）废水达标排放100% 2）废气达标排放100% 行政管理中心 3）厂界噪音达标排放100% 4）危险固废回收处置100% 总经办 紧急事件发生次数为0 行政管理中心 《废水管理程序》 《大气污染物管理程序》 《噪声管理程序》 《固体废弃物管理程序》 《应急准备与响应管理程序》
◆环境监视和测量记录
总经办 环境监视和测量计划完成率 行政管理中心 100%
《环境监测与污染控制程序》
10 9.2/9.2.2
◆内部审核报告 ◆不合格项报告表
管理者代表
不符合项的纠正预防措施完成 《内部审核控制程序》 率100%
11 9.3
◆管理评审报告（含改进的机会、环境 管理体系所需的变更、资源需求） 管理者代表
最高管理者
1）质量环境管理体系运行符 《质量/环境管理手册》 合标准； 《组织环境分析管理程序》 2）取得第三方认证证书 《风险与机遇控制程序》
2 7.5/7.5.1/ 7.5.2/7.5.3
◆顾客信息、顾客要求 文件化信息控 ◆法律法规、过程策划的结果环境体系 制过程 策划 ◆证实体系运行和产品质量的记录 ◆岗位素质要求；技术要求；持续改进 人力资源控制 要求 过程 ◆员工满意度；员工绩效 ◆环境意识、参与意识的提升
总经办 1）培训计划达成率 行政管理中心 2）培训效果满意度
《人力资源控制程序》 《培训控制程序》
4
6.1.1/6.1.2/ 环境因素识别 ◆产品、服务、过程、变更、相关方环 6.1.3 分析评价过程 境管理需求 环境法律法规 6.1.3/6.1.4/ ◆环境法律法规、其它要求； 收集及合规性 9.1.2 ◆企业环境运行现状 评价过程 ◆环境管理体系运行绩效、 环境目标、指 ◆管理要求 标及管理过程 ◆顾客要求 ◆法律法规要求等 环境运行控制 ◆环境管理体系运行要求 过程 ◆客户要求；法律法规及其它要求
9
9.1
监视和测量控 ◆环境管理要求、法律法规和其它要求 制过程 ◆ISO 14001标准 内部审核控制 ◆环境管理体系文件 ◆相关法律法规 过程 ◆顾客要求 ◆以往管理评审所采取的措施的实施情 况 ◆与环境管理体系相关的内外部因素的 变化 管理评审控制 ◆有关环境管理体系绩效和有效性的信 过程 息 ◆资源的充分性 ◆应对风险和机遇所采取措施的有效性 ◆改进的机会、意见和建议
管理评审输出的改进措施完成 《管理评审程序》 率100%
12
10.1/10.2/ 10.3
持续改进控制 ◆管理评审报告、内部审核报告、◆环 过程 境目标未达目标、环境运行不符合
◆纠正和预防措施跟踪验证报告 ◆持续改进计划
管理者代表
纠正、预防措施按期完成率 100%
《持续改进控制程序》
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◆现场获得适宜的受控文件 ◆文件资料最新的清单；文件发放/回 收记录 ◆外来文件清单 ◆员工培训记录表培训记录； ◆培训效果评价表 ◆上岗资格证 ◆员工满意度调查报告 ◆纠正预防措施；持续改进措施
体系中心
1）文件发放及时率 2）现场文件版本准确率
《文件控制程序》 《记录控制程序》
3
7.2/7.3/7.4
****有限公司
环境管理体系过程清单
序 ISO14001:20 号 15条款 过程名称 输入 输出 责任部门/人 过程绩效指标&满意度
版本：A1
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1
4.1/4.2/4.3/ 管理体系策划 ◆ISO14001:2015环境管理体系要求 4.4 过程
◆符合标准要求，提升企业管理水平, 取得第三方认证证书
7 8.1
8
8.2
应急准备与响 ◆潜在紧急事件 应过程
◆应急设施配置合理并有效运行 ◆应急演练计划 ◆应急演练记录；总结报告
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****有限公司
环境管理体系过程清单
序 ISO14001:20 号 15条款 过程名称 输入 输出 责任部门/人 过程绩效指标&满意度
版本：A1
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