2017年管理评审报告

2017年管理评审报告

评审日期：2017年11月24日

评审地点：行政楼1/F多媒体会议室

评审目的：评价环境管理体系的适宜性、充分性和有效性，以持续改进管理体系。

评审人员：XXXXXXXXXXXXX （应到X人，实到X人，无人缺席）

评审内容：

一、公司环境绩效

1、公司生活污水处理系统、工业污水处理系统运行基本正常，污水处理达标后回用及排放，未对周边水体造成环境污染。

2、公司对废弃物进行分类处理，分为危险废弃物、可回收垃圾、不可回收垃圾三类，危险废弃物基本100%回收交有资质的环保公司处置，暂未对环境造成污染。

3、委托第三方检测机构对污染物的排放进行检测，检测包含：生产污水、生活污水、车间废气（包括涂布车间、发电机废气、食堂油烟）、厂界噪声，以上检测均达标。

4、2F使用节能除湿系统，有效减少耗电量，经核算年节约耗电量为84.69万KWH。

5、2016年公司按计划实施了消防和化学品泄漏演习，各部门能积极配合参与，有效提高应急准备与响应能力。

设备部设定目标时是按整栋生产大楼的数据计算，因此设定目标值为147万KWH，现已完成2F节能除湿系统，经核算实际节能为84.69万KWH。

改善措施：设定目标时需以实际计划设定，或适时修订目标值。

三、相关方的信息交流

四、审核情况（包含内审，第三方审核）

1、内部审核

2016年11月份进行了ISO14001的内部审核，本次审核共分成3个小组对公司所有部门（场所）、所有过程和产品进行了为期1天的审核，共发现不合格项7项，都属轻微项，所有不符合项已由责任部门进行整改，并由审核小组跟踪验证，已全部关闭结案。

2、第三方审核

2015年10月22-23日，SGS对我司进行了ISO14001首次认证审核，审核未发现不符合项。

五、纠正和预防措施实施情况

1、内审不符合项：本年度内部审核发现的所有不符合项各责任部门已完成改善。

2、日常运行发现的不符合情况已由责任部门及时改善，未对周边环境产生污染。

六、法律法规的收集与评估

1、通过网络查询现共收集关于环境保护适用的法律法规及其他要求共79例，及时更新收集如《中华人民共和国大气污染防治法》、《国家危险废物名录2016》等法律法规及相关要求，详见《适用的法律法规和其它要求一览表》。

2、通过对各例法律法规的符合项评价，公司基本符合，各项均得到有效实施。

七、风险和机遇及其对应措施

公司按照SWOT，通过优势、劣势分别了公司层面的机遇和风险；然后结合过程流程，工序，部门，制作了《环境风险和机遇评估分析及措施表》相应的风险都以管理制度和目标的形式，进行了展开；后续每年管理评审时，对风险和机遇进行重新评价，以持续满足公司环境管理的要求。

八、管理方针的持续适用性、充分性、有效性

经评审，公司的环境方针：遵规守法、污染预防、节能减废、持续改进，充分体现了对环境保护、污染预防的决心，努力做到降低能耗，减少污染物的排放，贯彻遵守国家有关环保法律法规的要求，实践环境管理体系持续改进的理念，因此环境方针是适用、充分、有效的。

九、可能影响质量管理体系的变更

2014年12月至今，公司厂区环境无变更，不影响环境管理体系的变更，相应新增/修订的法律法规条款、部门规章制度及相关行业标准，公司内部已在适时收集识别出来并定期监控执行情况，确保风险评估的有效性。

十、资源需求

人员需求：

品管部：环保工程师 1人

十一、以往管理评审的跟踪措施情况

上次管理评审结果关于环境管理体系有1项改善建议如下：

各部门/车间应多向员工宣导培训关于公司的环保要求、环保相关文件，以便逐步提高员工的环保意识，努力做到节能降耗，减排增效。

经验证，改善措施未能有效执行，公司整体对环境管理体系方面的培训策划较欠缺，员工环保意识还有待提高。

十一、体系持续改善建议

评审结论：

经评审，公司的环境管理体系充分覆盖了我司所有活动，包括：生产、服务、环境管理活动。从运行执行效果看，体系运行基本正常，符合ISO14001:2004标准要求，公司的环境管理体系是充分的、适宜的、有效的，并具有一定的自我纠正与持续改进能力。

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