合格供方库管理办法范文
供方管理制度范文
供方管理制度范文一、制度目的二、供方评估和选择1.供方评估标准：根据供方的信誉、质量、交货能力、价格竞争力等方面进行评估。
2.供方评估程序：设立供方评估委员会，由相关部门代表组成，根据评估标准进行供方评估和选择。
三、合同签订与执行1.合同签订：根据供方评估结果，与合格的供方签订供应合同，明确双方权益和责任。
2.合同执行：对供方的合同履行进行监督，确保供方按照合同约定的质量和交货期要求进行供应。
四、供方绩效评估1.绩效评估指标：根据供方的交货准时率、产品质量、服务水平等指标进行评估。
2.绩效评估流程：设立供方绩效评估委员会，由相关部门代表组成，根据绩效评估指标进行供方绩效评估。
五、供方问题处理1.问题识别与报告：对于供方交货延迟、产品质量问题等问题进行及时识别和报告。
2.问题解决：由供方管理团队对问题进行分析，并与供方进行有效的沟通和协商，达成问题解决方案。
六、供方发展与改进1.供方发展支持：为合格的供方提供技术培训、市场推广支持等，帮助供方持续提升能力。
2.供方改进要求：通过供方绩效评估和问题处理流程，要求供方不断改进质量、服务和能力。
七、数据监控和分析1.供方数据监控：建立供方数据监控系统，监控供方的交货准时率、产品质量等数据。
2.数据分析：对供方数据进行定期分析，评估供方的表现和趋势，为供方管理提供决策依据。
八、制度宣贯和培训1.制度宣贯：通过内部会议、培训等方式，向员工宣传和解释供方管理制度，确保员工理解和遵守。
2.培训：针对供方管理的关键岗位和工作内容，进行培训，提升员工的供方管理能力。
以上是供方管理制度的大致内容，通过建立和执行供方管理制度，企业可以更好地管理供应商，优化供应链，提升企业的竞争力和效益。
合格供方评定控制规定范文
合格供方评定控制规定范文一、总则（一）为了确保企业采购的产品或服务具有优质、高效、稳定的供应来源，提高企业的供应链管理水平和能力，我公司制定了《合格供方评定控制规定》。
本规定适用于我公司对供应商进行评定和控制的各个环节。
（二）合格供方评定控制旨在通过客观公正的评定方法，筛选出能够满足我公司采购需求的优质供应商，并与其建立长期稳定的合作关系，实现供应链的风险控制和效率提升。
（三）我公司合格供方评定控制的基本原则是公平、公正、公开、透明，并建立有效的管理体系和评价体系，确保评定结果的准确性和可靠性。
（四）本规定所称的“合格供方”，是指经我公司评定合格的供应商，具备良好的质量管理、供应能力和服务意识，可以满足我公司采购需求的供应商。
（五）我公司将对合格供方进行定期复评，并根据评定结果及时进行分类管理，分别制定相应的管理手段和措施，以保证合格供方的绩效稳定和提升。
（六）我公司将根据实际情况，逐步完善和优化合格供方评定控制的工作流程和评价指标，并不断提升评价标准和要求，以适应企业发展和供应链管理的需要。
二、评定标准（一）供方的资质条件：包括企业法人资格、注册资金、管理人员和技术人员的素质要求等。
（二）供方的质量管理能力：包括供方的质量计划、质量控制体系、质量管理人员和技术人员的素质要求等。
（三）供方的供应能力：包括供方的采购能力、生产能力、仓储能力、物流能力等。
（四）供方的服务能力：包括供方的售前服务、售后服务、投诉处理能力等。
（五）供方的信誉度和口碑：包括供方的信用等级、行业声誉、社会口碑等。
三、评定程序（一）供方申请评定：供方应填写《供方评定申请表》，并提供相关资质证明文件和业绩材料。
（二）评定委员会成立：我公司成立供方评定委员会，由相关部门负责人和评价专家组成。
（三）评定材料审核：评定委员会对供方的评定申请材料进行审核，必要时可以要求供方提供补充材料。
（四）评定现场考察：评定委员会根据实际需要，组织对供方进行现场考察，了解其生产设备、技术能力、质量管理体系等情况。
供应单位管理制度范文（三篇）
供应单位管理制度范文一、概述该管理制度适用于本公司的供应单位，旨在规范供应单位的管理行为，确保供应链的稳定运作和产品的质量安全。
通过建立有效的管理制度，加强供应单位与公司之间的沟通和合作，提高供应链的效率和效益。
二、管理目标1.确保供应单位按时提供产品和服务，满足公司的需求。
2.提高供应单位的管理水平和服务质量。
3.建立稳定可靠的供应链，降低供应风险和成本。
4.保障供应链的质量安全，避免产品质量问题和安全隐患。
5.加强供应单位与公司的合作与共赢。
三、供应单位的入库管理1.供应单位必须事先向公司提供相关资质和证书，包括营业执照、生产许可证等，并建立供应商档案。
2.供应单位的产品必须符合国家相关标准和技术要求，必要时需提供相关检测报告和证明。
3.公司有权对供应单位的产品进行抽样检测和临时检验，供应单位应积极配合。
4.供应单位应保证所供产品的数量、质量和交货时间，必要时应提供交付保证或质量保证。
5.供应单位如出现产品质量问题，应立即采取补救措施，负责解决问题和承担相应责任。
四、供应单位的质量控制1.供应单位应建立质量管理体系，确保产品的质量稳定和可靠。
2.供应单位应按照公司的质量要求进行生产和加工，确保产品符合公司的技术标准和规范。
3.供应单位应加强产品质量的内部控制和外部检测，确保产品的性能和安全达到预期要求。
4.供应单位应建立质量追溯机制，对产品的来源、加工和流向进行记录和追踪，确保质量安全可追溯。
五、供应单位的售后服务1.供应单位应及时对产品的售后问题进行处理和解决，保护公司和消费者的合法权益。
2.供应单位应建立售后服务机构，提供及时的技术支持和问题解答。
3.供应单位应配备专业的技术人员，协助公司解决产品使用和维修过程中的问题。
4.供应单位应对产品进行定期维护和保养，确保产品的正常运行和服务寿命。
六、供应单位的合作与发展1.公司与供应单位应建立长期稳定的合作关系，共同发展和壮大。
2.公司将根据供应单位的表现和贡献，评定供应单位的供应等级，不断优化供应链。
合格供方评定控制规定范文(4篇)
合格供方评定控制规定范文第一章总则第一条目的和范围为确保供应商的质量和可靠性，促进供应商与我们的合作稳定和可持续发展，制定本规定。
第二条评定原则供方评定按照公平、公正、公开的原则进行，评定依据为供方的质量、交付准时、价格合理、服务维护等方面的能力和绩效。
第二章评定管理第三条供方申请供方应按照公司规定的程序进行申请，提交评价所需的资料和证明材料，并在设定的时间内完成申请。
第四条材料审核公司根据申请的材料和证明进行初步审核，确定符合评定条件的供方，并组织评定小组进行实地评估。
第五条实地评估评定小组按照评定标准和程序，对供方进行实地评估和调查，了解供方的生产状况、质量管理体系、技术能力、服务保障能力等情况。
第六条综合评定评定小组根据实地评估和调查的情况，对供方进行综合评定，确定供方的评定等级，并将评定结果反馈给供方。
第三章评定等级和评定标准第七条评定等级划分供方评定等级分为A、B、C三个等级，其中A级为最高等级，C 级为最低等级。
第八条评定标准供方评定标准包括但不限于以下方面：质量管理体系认证、产品合格率、交付准时率、服务保障能力、价格合理度等。
第九条评定结果公示公司应将评定结果公示，供方和相关部门可查询供方评定结果。
第四章评定结果处理第十条优秀供方奖励对评定等级为A级的供方，公司将给予适当的奖励，如订单优先处理、价格优惠等。
第十一条不合格供方处理对评定等级为C级的供方，公司将决定是否终止与其的合作，并依法享有追究其法律责任的权利。
第五章附则第十二条规定的修改本规定根据公司的实际情况和供方评定的需要，可进行适时的修改和调整。
第十三条实施细则本规定的具体操作细则由公司相关部门制定并公布。
第十四条生效日期本规定自发布之日起生效，并适用于公司所有的供方评定工作。
以上为合格供方评定控制规定的范本，仅供参考使用。
实际操作中，还需要根据公司的实际需求进一步完善和细化。
合格供方评定控制规定范文（2）1、目的对供方进行评定，选择确定合格的供方，保证供方具有满足本公司产品质量要求的能力。
国有企业合格供方管理办法模版
1总则1.1为维护公司的合法权益，加强对供方的控制，规范对供方的选择，确保交付产品和服务的质量达到规定的要求，保证项目建设质量及进度，为选择稳定可靠的供方，特制订本办法。
1.2 本办法适用于工程项目采购过程中的供方选择，包括设计、勘察、施工、监理、劳务、材料及设备等供方的考察、评价和选择；同时适用于公司本部物资采购和设计分包的供方选择，包括设计分包合作方、劳务合作单位、通用及专业软件、IT 类设备等供方。
2职责2.1公司生产经营部是合格供方的归口管理部门。
2.2各业务部门负责供方相关资料的提交、初评价；生产经营部负责组织相关职能和生产部门对各类供方的评价审定，并编制公司的合格供方名录。
3供方的分类管理3.1关键供应商(简称A类）：3.1.1原则上采购额度大于5000万及以上的供方需纳入A类供应商管理。
3.1.2土建、安装、桩基、土方工程等施工单位；3.1.3重大关键设备指长周期设备或制造工艺复杂的设备、以及关键路径上或对项目有重要影响的设备，包括高温高压的压力容器、汽轮机、发电机、脱硫脱硝等设备厂家；3.1.4物流运输单位、大额关键材料供应商等。
3.2 重点供应商(简称B类）：3.2.1原则上采购额度大于500万及以上的供方需纳入B类供应商管理。
3.2.2重要机械设备制造厂家，包括常规容器、工业炉、锅炉及汽机辅机、大型空压机、锅炉风机、锅炉给水泵、物料输送系统、水处理系统、起重机械等设备厂家；3.2.3各类控制及电气产品供应商，包括控制系统集成商、变压器、高压开关柜、电力电缆、控制电缆等厂家；3.2.4各类管道及特殊阀门供应商，包括高温高压管道、进口阀门、高压阀门等厂家；3.2.5工程项目的钢构、暖通、消防、电梯、弱电、绿化、幕墙、装饰等分承包商；3.2.6工程项目的调试运行、监理、监造、咨询等服务分承包商；3.3 常规供应商(简称C类）：3.3.1除关键供应商和重点供应商外的其它供应商纳入C类供应商管理。
合格供方管理制度
合格供方管理制度一、管理目标和原则二、供方入库管理1.供方注册：组织应建立供方注册制度，并对供方进行注册管理。
供方须提供相关资质证书和监管部门的合法准入文件，定期更新。
2.供方评估：组织应对供方进行评估，主要评估供方的质量管理体系、技术能力、可靠性、服务水平等方面的要求。
评估结果将作为供方是否合格的重要依据。
3.供方分类管理：根据供方评估的结果，将供方分为优秀、合格和不合格三类，并采取不同的管理措施。
优秀供方将享受优先选用和长期合作的优惠待遇。
4.供方动态管理：组织应定期对供方进行动态管理和评估，及时掌握供方的经营情况和质量表现。
对于供方的不良行为，及时采取相应的纠正和处理措施。
三、采购流程管理1.采购需求确认：组织应建立健全的采购需求确认制度，确保采购需求的合理性和准确性。
2.供方选择和招标：对于重要物品和服务的采购，应采取公开招标的方式，并在严格执行招标程序的基础上选择供方。
同时，应建立供方招标管理制度，确保公正、公平的招标过程。
3.合同签订和履约：组织应建立合同管理制度，明确合同的签订程序和内容要求，并严格履行签订合同后的各项义务。
四、供方质量管理1.采购质量控制：组织应对采购品质量进行抽检或检测，确保采购品符合国家标准和组织的要求。
2.异常品处理：对于采购到的不合格品，应建立相应的不合格品处理流程，及时通知供方进行处理和改进。
3.投诉处理：组织应建立供方质量投诉处理制度，对于供方质量问题的投诉进行跟踪和处理。
五、供方绩效评估1.绩效评估指标：组织应建立供方绩效评估指标体系，包括供方交货的时间、质量合格率、售后服务等方面的考核内容。
2.绩效评估周期：绩效评估应按照一定的周期进行，根据实际情况可以是每季度、半年度或年度。
3.绩效评估结果的处理：绩效评估的结果将作为供方分级和管理的依据，出色表现的供方将得到奖励和激励措施，而绩效不佳的供方将采取相应的限制和纠正措施。
六、持续改进组织应建立持续改进的机制和流程，不断完善供方管理制度，并及时采纳供方的意见和建议，以提高整体的供方管理水平。
合格供方管理制度
合格供方管理制度第一章总则第一条为了规范公司的供方管理，提高供方管理水平，加强对供方的管理与监督，维护公司的合法权益，根据公司的实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司采购、物流和质量管理部门，以及与供方有业务往来的相关部门。
第三条公司供方管理应遵循公开、公平、公正和诚信的原则，加强对供方的监督与管理，保证公司与供方的合作稳定、有序进行。
第二章供方评价第四条公司应建立完善的供方评价制度，对现有和潜在的供方进行评价，建立供方信用档案。
供方的评价内容包括但不限于供方的资质、信誉、生产能力、质量保证体系、交货能力等。
第五条供方有权利知晓其供方资格评审的结果，公司应发放供方资格认定书或通知书。
第六条对于供方评价不合格的情况，公司应及时向供方提出整改要求，并对供方进行整改跟踪和监督，直至供方整改合格为止。
第三章供方管理第七条公司应建立供方库，对供方进行分类管理，并及时更新供方资料，确保供方信息真实、准确。
第八条公司应定期对供方进行漏访，关注供方的生产能力、质量保证体系、企业规模等情况，保证供方的供货能力。
第九条为加强供方管理，提高供方的服务水平和产品质量，公司有权利组织对供方进行专业技能、服务质量、质量检验等方面的培训。
第四章合同管理第十条供方与公司签订的采购合同，应严格履行，未经公司许可不得转包、转让、变更或违约。
第十一条公司应指定专人负责合同管理，对合同的执行情况进行监督和检查，确保合同条款的全面履行。
第十二条对于供方的质量问题或交货延迟等情况，公司应及时与供方协商解决，确保公司利益不受影响。
第五章监督检查第十三条公司应建立供方的监督检查制度，对供方的产品质量、交货时间、售后服务等方面进行检查。
第十四条对于供方存在质量问题、交货延迟等情况，公司应及时向供方提出整改要求，并对供方的整改情况进行跟踪检查。
第六章处罚与奖励第十五条对于严重违约、不履行合同、提供假冒产品等情况的供方，公司有权利对其采取处罚措施，包括但不限于暂停合作、终止合同、追究法律责任等。
合格供方管理工作
合格供方管理工作一、目的全面了解并评价供方的资质、信誉及业务能力，建立长期稳定的、可供选择的供方信息库，对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品、服务符合规定要求。
二、适用范围适用于公司的工程供方、材料设备采购供方、外协加工及提供服务方的等级评定及供方信息库建立、管理工作；对供方进行选择、评价和控制。
三、工作要点（一）需求方根据工作计划提出材料、服务需求计划，并报主管领导审批；（二）行政部汇总整理产品、材料供方信息，并组织考察组对供货能力、加工能力、工艺水平；材料质量、质量保证能力；信誉、销售服务进行综合评定。
（三）合格供方的选定工作包括如下内容：（1）已合作供应商的合格评定：行政部汇总整理现有已形成稳定合作关系（合同履行期一年以上）的供应商资质、信誉及业务能力、质量保障能力的相关信息；评估内容涉及：1、质量控制：对供方完成的工作成果的质量是否达到合同要求进行评估；2、进度控制：对供方在正常情况下是否按合同约定按时完成进行评估；3、成本控制：是否达到公司的成本控制要求；4、资金实力：对供方自有资金和垫资能力进行评估；5、配合情况：对供方与我方的合作情况、管理水平、技术水平进行综合评估；6、售后服务：对合同承诺的售后服务事项是否达到要求以及在质保期出现质量问题，供方有无推诿责任、是否及时维修进行综合评估。
（2）新供方资质预审及考察新供方选择机制存在的作用：1、公司现有供方信息库不能或不能完全满足公司的采购需求；2、根据原有的供方合作情况反馈，需要重新选择供方3、公司全面了解、掌控供方价格、质量信息，提高自身管理水平的需要。
新供方信息收集渠道：主动收集、需求部门推荐或供应商执行推销。
新供方资质预审及考察工作的重点注意事项：1、核实商誉及基本信息的收集；2、实地考察，行政部组织专业部门进行，主要分工有：需求部门：侧重考察技术能力，与我公司要求的技术要求的匹配程度以及过往业绩材料；财务部门：侧重考察供方的财务状况及资金实力；行政部侧重考察供方资信信息、价格因素、经济履约情况以及收集成本信息。
合格供方管理制度
合格供方管理制度
为加强公司物资采购管理，创造良好的采购环境，保障采购物资价格合理，质量稳定，服务一流，资源整合更加轻松，物资信息更加方便快捷，特制订本制度。
1.合格供方管理要符合：质量保证、价格合理、交货及时、服务周到、先近后远，以：“厂家为主，贸易商为辅”的原则。
2.原则上同一品种的物资不少于三家（唯一供方除外）。
3.供销科协同相关部门及时淘汰信用低，不具备准时供货能力、售后服务较差的供方。
4.大宗物资供方由供销科组织，协同相关使用部门和监察审计室对供方主要考察产品的产量、质量体系的运行状况、生产环境、合格供方的运输能力和设备状况等进行考察；同时，同时对近几年的销售业绩和服务能力，包括在服务方面的具体措施，和对服务的响应时间进行考察，对考察中出现综合能力相对较差的供货商及时淘汰。
5.潜在供货方必须提供营业执照（三证合一），特种设备提供特种设备生产许可证、安全生产许可证、质量体系认证证书、开户许可证、近2年的业绩汇总，销售商除上述文件外，必须提供生产厂家与销售商签订的代理销售协议。
6.危化产品必须提供危化品生产经营许可证和相应危化品运输证及其他相应资质。
7.合格供方基本信息变更，由供方提供的基本信息和联系人、联系方式变化，供销科信息库必须及时更新，确保合格供货商基本信息准确无误，联系畅通。
8.本制度自2018年1月1日试行。
合格供应商名录管理办法
公司“合格供应商名录”使用与管理办法（草案）第一章总则第一条目的：充分运用公司规模优势，规范对供应商的统一管理，降低成本，提高效率，加强核心竞争力，提高公司外包工程、供应材料质量，做好“合格供应商名录”的使用、管理、更新，特制定本办法。
第二条适用范围：本公司范围内，已建立“合格供应商名录”（详见附表）的各类材料采购工作中，对供应商的选择、使用和管理。
本办法作为公司对材料采购供应商管理的规定和要求，所属各单位应遵照执行。
供应商是指：公司以合同或协议形式，与外部其他单位或个人签订契约，将公司负责的业务（材料采购等）外包给专业、高效的服务提供商的经营形式。
第三条本规定主要内容包括：总则、基本原则、评价、管理、调整与更新。
第二章基本原则第四条：本办法和公司“合格供应商名录”颁布后，所属各单位签订新的工程供货合同或购买物资材料时，原则上必须从“合格供应商名录”中选取，特殊情况按第五条办理。
第五条：“临时物资供应商”的选取与授权；当遇到特殊情况，“合格供方名录”无法满足项目部、分子公司需求，需临时使用非合格供方名录内的供应商时，必须经过评价审批后方可使用（一次购买物资金额小于0.2万元除外）。
（1）项目部、分子公司必须严格评审不在合格供方名录中的供应商，组织专业人员对供应商的资质情况、经营情况、物资供应保障能力、物资质量保障体系、供应商服务水平、物资价格水平、物资款结算支付等情况（包括但不限于上述内容）对其进行全面的评估.（2）项目部需将评审结果形成书面文件上报公司备案后，方可使用（见附表《临时使用非合格供方名录供应商申请表》、附表《供应商评审表》）。
（3）申请通过的供应商仅限于该次招标采购临时使用。
第六条：如所属各单位未按照本办法规定，自行选取供应商，公司将不予认可，且不予供应商签订任何合同、协议等法律文件。
第三章供应商的评价第七条：“合格供应商名录”中的单位由公司各使用单位进行定期评价；项目部、分子公司在一次物资采购执行完成后（含：季度物资采购和大宗物资采购），应及时组织对供应商的履约情况进行综合评价（见附表《供应商履约评价表》，后附：样表）。
合格供方管理制度
合格供方管理制度一、总则为规范公司各项采购、合作行为，在保证价格、产品质量、售后服务的前提下，与供应商、合作单位保持良好的合作关系，特制定本制度。
二、范围本制度适用于************公司各部门及与各部门发生经济合作关系的经济实体。
三、合格供方含义合格供方是指经公司相关部门询价议标或招投标中标单位，且保质保量完成至少一个合作周期，具有相关资质和良好信誉的经济实体。
作为公司的合格供方，公司在二次采购同质产品，且金额在5万元以内时，可直接在合格供方中选择。
四、合格供方的审查（一）初次审查：对具有资格进入合格供方名录的经济实体，由经办部门填写《合格供方审查表》交部门负责人、财务部负责人、行政部负责人、分管领导审批后方可成为合格供方。
（二）年度审查：每年二月二十八日前，由行政部会同财务部、经办部门对上年度合格供方的合作情况进行考察评价，内容涵盖价格、质量、服务、付款方式等方面并给予出继续合作、需调整、撤换等审查结果。
五、合格供方管理、变更（一）合格供方由各部门负责管理，行政部对执行过程及效果进行监督。
（二）若需撤换、更改、删除原合格供方，由经办部门及时填写《合格供方变更表》交部门负责人、财务部负责人、行政部负责人、分管领导审批后方可变更。
（三）若需更新合格供方资料，由经办部门及时填写《合格供方变更表》交部门负责人、财务部负责人、行政部负责人审批后即可变更。
六、处罚办法（一）未及时建立、更新合格供方名录或资料，处以人民币50元的罚款。
一个月连续违反三次以上的，再追加处以当月收入3%的罚款。
（二）未通过审查即进入合格供方名录并实施采购或合作者，视其情节轻重，处以采购或合作金额20%～50%的罚款。
七、附则（一）本制度由************公司行政部负责解释。
（二）本制度自2000年***月****日起实施，原相关制度同时废止。
（三）附表1、《合格供方审查表》2、《合格供方变更表》。
合格供方管理办法【呕心沥血整理版】
评定部门
合法经营证件
营业执照
有有效证件
有有效证件
有有效证件
采购中心
组织机构代码证
有有效证件
有有效证件
有有效证件
税务登记证
有有效证件
有有效证件
有有效证件
特种经营许可证
有有效证件
有有效证件
有有效证件
质量水平
物料来件的品质质量
情况
无质量问题
有一次质量问题
有一次因质量问题的退货
使用部门
质量保证体系
完善
较完善
合格供方评定管理办法
一、总则
为了对大宗、易耗物料的采购、外协加工、外包项目过程进行有效控制，确保采购及外协加工的原燃料、零配件外协项目满足规定要求，稳定供应商队伍,建立长期互惠供求关系,特制定本办法。
本办法适用于向集团各子公司长期供应原辅材料、外协加工、外包项目服务或一次性供应10000元以上物料的厂商。
3、交货能力。包括：（1）交货的及时性；(2)扩大供货的弹性;(3）样品的及时性；（4）增、减订货的反应能力.
4、价格结算.包括：（1）优惠程度；（2）消化涨价的能力；(3）成本下降时价格下调的主动性；（4）结算方式的适宜性.
5、技术能力。包括:（1）工艺技术的先进性；(2）后续研发能力;（3）产品设计能力；(4）对技术问题的处理能力.
国有企业合格供方管理办法模版
对于评价结果优秀的供方，可以给予优先采购、 长期合作等奖励措施。
评价结果应定期向公司领导和相关部门汇报，以 便于采购决策和管理水平的提高。
04
合格供方管理
合作协议及合同管理
合作协议
在确定供方之前，应与供方签订合作协议 ，明确双方的权利和义务，以及合作的时 间和范围。
VS
合同管理
合作协议签订后，应按照协议要求进行合 同管理，确保合同的履行和实施。
综合评价
对初步筛选通过的供方进行综合评价，包括质量 、交货、价格、服务等方面的评价。
动态管理
对合格供方进行动态管理，定期进行评价和更新 ，确保合格供方的持续性和有效性。
评价结果及应用
评价结果应详细记录每个供方的评价得分和评价 结论，作为后续采购决策的依据。
对于评价结果较差的供方，可以要求其进行改进 或淘汰其资格。
国有企业合格供方管理办 法模版
xx年xx月xx日
目录
• 总则 • 组织与职责 • 合格供方评价 • 合格供方管理 • 监督与考核 • 附则与附件
01
总则
目的和依据
目的
确保国有企业采购过程公正、透明，提高采购质量，降低采 购成本。
依据
依据国家相关法律法规、企业管理制度和采购管理规定等。
适用范围
04 供应商考核表
用于对供应商的服务质量、交货期 、价格等方面的考核。
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对归口管理部门的考核
要点一
考核内容
对归口管理部门的考核应主要包括对归口管理部门的管 理能力、协调能力以及实施过程中的合规性和效果等方 面的考核。
要点二
考核方式
通过定期考核、满意度调查、专项检查等多种方式进行 考核，确保归口管理部门能够充分发挥作用，并按规定 协调和管理各方工作。
合格供方管理制度范文（2篇）
合格供方管理制度范文1对供方的考察1.1采购人员对原辅料、包装材料供方进行调查了解，掌握基本情况为进一步对其进行评价确认提供依据，考察内容主要包括：·营业执照、____机构代码、生产许可证(适用时)、产品质检报告、____、____号码；·生产本公司区环境卫生和生产车间环境卫生；·生产设备设施配备；·生产的产品种类及规模；·质量检验机构、化验室仪器设备配备及工作开展情况；·产品质量标准及检验结果；·产品的批量均匀性、稳定性及用户反映；·质量安全保证体系及运行情况；·产品的包装；·仓储条件；·供货运输能力；·信誉度；·售后服务工作。
1.2必要时提供1—____批实样，由生产、技术部门____生产试验。
2.对供方的验证与确认2.1按照原辅料的标准要求，对其进行质量管理方面的验证确认，必要时进行供方现场确认，从而建立起质量相对稳定的原辅料、包装材料供应系统。
2.2根据调查掌握的供方的基本情况(包括样品试验情况)，供销部及相关部门派人员对供方商进行现场调查。
2.3根据调查情况，提出定点申请报告，报经理审定批准。
2.4供销部与经理审定批准的供方签订供货合同，必要时可先签订短期合同，经过一段时间(一般按两次供货用完后)可将供货质量好、重合同、守信誉的供方作为长期供货单位，履行长期合同签订手续。
2.5在验证、生产中发现原辅料、包装材料质量问题应及时反馈给供方，要求解决或共同协商，提出改进措施。
2.6对已审定确认的合格供方，质检部定期或不定期____对其进行质量监督检查管理，如查出严重缺陷或对本公司提出的质量问题置之不理，质检部提出终止供货报告，报经理批准交供销部执行。
3质量记录3.1《合格供方____》3.2《供方评价表》合格供方管理制度范文（2）第一章总则第一条目的为了确保公司采购到合格的物资和服务，提高供应商的管理水平，制定本制度，规范供方管理活动，加强对供应商的选择和评价，建设一支合格的供方队伍。
合格供方管理制度模版(3篇)
合格供方管理制度模版一、总则1.1目的为维护公司合法权益，保证项目开发建设质量，而选择到能长期、稳定提供质优价廉的物资和服务的供方，特制定本办法。
1.2适用范围本办法适用于集团建设项目中规划、设计、勘察、施工、监理、策划广告、拆迁安置、物业管理、工程总承包、专业承包、劳务承包、材料和设备等供方的考察、评价和选择特制定本办法。
1.3供方控制各类供方选择须经专业考察、综合评价、选择推荐、领导批准，并实施保优汰劣的动态控制。
二、职责2.1各职能部门参与供方评价的职责(项目部、工程管理部、供应部、合约部)：三、供方考察、评价和选择3.1考察分为书面调查和现场考察书面调查主要了解供方的基本情况，包括：1a.企业质量管理现状、生产、服务设施、检测手段、现场管理水平、人员结构情况；b.有无从事、完成某项工程、项目的成套技术和管理经验。
3.2评价方法根据对工程质量的影响程度及价格等因素，可采取下列一种或几种方法对供方进行考察评价：根据书面调查情况对供方施工能力、供货能力、业绩、信誉等作出评价。
根据供方已完成项目对其技术装备、成套技术、管理经验、服务能力等作出评价；请供货商提供样品，检验部门检验并出具样品认可书，必要时由项目部进行批量试用后出具使用报告。
由合约部____相关专业人员到供方生产、施工、工作现场考察，并进行现场评价。
对有业务往来或合作经历的供方，可根据其以往提供施工、物资或服务的质量状况和信誉，如交付及时性、质量可靠性、价格合理性、后续服务支持能力等进行评价。
3.3各职能部门将各专业的供方考察评价情况，逐一填写《合格供方考察评价表》，分类集中，一般每类服务或物资不得少于____家。
3.4合约部____相关部门对各专业《合格供方考察评价表》进行审核，根据项目类别、规模、技术复杂程度、供方能力、信誉等进行选择，并分别编制《合格供方____》。
3.5经批准的各专业《合格供方____》以受控文件形式下发相关部门使用，各职能部门建立相应《合格供方档案》。
合格供方管理制度范文（二篇）
合格供方管理制度范文一、引言供应商是企业生产经营活动中非常重要的一环，供方的质量、价格以及交货期等成为企业能否按时保质保量完成生产任务的关键因素。
因此，建立合格供方管理制度，对于提高供应商的质量水平，保障企业生产运营的正常进行具有重要意义。
本文将从制度的目的、适用范围、主要要求和运行机制等方面，对合格供方管理制度进行详细阐述。
二、制度的目的合格供方管理制度的目的是建立一个完整的供应商管理体系，以确保供方能够按时提供符合要求的产品或服务，为企业的生产经营活动提供稳定的供应。
通过制度的规范管理，能够最大限度地提高供方的质量水平，降低企业的采购成本，并有效控制供应风险，提高企业的市场竞争力。
三、适用范围本制度适用于企业的供应商管理工作，涵盖供应商的选择、评价、合作、监督以及管理等方面的内容。
并适用于所有从事供应商管理工作的相关人员，包括采购人员、质量管理人员、生产计划人员等。
四、主要要求1.供方的选择与评价（1）根据企业的实际需求，制定供方选择的标准和程序。
将拟合作供方的能力、资质、信誉、质量、价格等方面考虑进去，确保选择到合适的供方。
（2）建立供方评价体系，对供方进行综合评价。
评价指标包括质量稳定性、价格水平、交货期、售后服务等。
（3）对供方进行分类管理，根据其评价结果划分为A类、B类、C类供方，不同类别的供方享受不同的管理方式和优惠政策。
2.供方合作管理（1）与供方签订明确的合作协议或合同。
协议或合同应明确规定供方提供的产品或服务的规格、数量、价格、交货期以及双方的权利和义务等内容。
（2）加强对供方的沟通与协调。
定期召开供方会议，对供方的工作进行沟通和协调，及时解决存在的问题。
（3）建立供方信息管理系统，对供方的相关信息进行记录和管理。
包括供方的基本信息、合作情况、评价结果等。
3.供方监督管理（1）建立供方的质量管理制度和质量检验要求。
明确供方的质量标准，对供方提供的产品或服务进行质量检验。
（2）建立供方的质量问题反馈机制。
合格供方管理制度
合格供方管理制度一、引言供应商管理对于企业的运营和发展至关重要，一个合格的供应商可以保证企业的产品质量和供货的及时性。
为了确保供应商的质量和能力，制定一套合格供方管理制度是必要的。
本文将详细阐述合格供方管理制度的制定和实施。
二、背景合格供方管理制度是企业对供应商进行评估、审核和选择的一套程序和规范。
通过制定合格供方管理制度，企业可以系统地评估供应商的能力和资质，保证所选择的供应商完全符合企业的需求和要求。
三、目的合格供方管理制度的目的是保证企业选择合格的供应商，并确保供应商能够按照合同约定提供符合产品质量和交货时间的产品和服务。
合格供方管理制度旨在提高供应链的稳定性和效率，保证企业的产品质量和市场竞争力。
四、供应商评估1. 评估标准企业应制定明确的供应商评估标准，包括但不限于质量管理体系、工作环境、技术能力、交货时间、售后服务等方面的要求。
评估标准应根据企业的实际需求进行制定，确保评估的公平性和科学性。
2. 评估流程企业应制定供应商评估的具体流程，包括评估的时间节点、评估的方法和工具、评估的责任部门和人员等。
评估流程应包括供应商的申请、资料审核、现场考察、评估报告和结果通知等环节，确保评估工作的严谨性和可操作性。
3. 供应商分类根据供应商的评估结果，企业应将供应商分类，分别确定其合格供方、待定供方和不合格供方的身份。
合作年限较短的供应商应处于待定供方的状态，经一段时间的合作后再做最终评定。
五、供应商审核1. 审核目的供应商审核是为了确认供应商是否符合企业的要求和标准，通过审核可以确保供应商的能力和可靠性。
审核过程应包括对供应商的资质、工厂环境、生产能力、质量控制体系等方面的检查和确认。
2. 审核内容企业应根据自身的需求和要求，确定供应商审核的具体内容。
审核内容应包括但不限于供应商的工厂设施、生产工艺、质量控制系统、员工素质等方面的检查。
3. 审核结果企业应根据供应商的审核结果，确定其是否符合合格供方的要求。
合格供方管理制度范文（二篇）
合格供方管理制度范文第一章总则第一条本制度的制定目的是规范和管理公司的供方评估、选择和管理活动，确保供方的合规性、可靠性和稳定性，保障公司的产品质量和运营效率，提高公司的竞争力和客户满意度。
第二条本制度适用于公司的采购部门和相关部门，以及与公司有采购业务往来的供方。
第三条公司采购部门是本制度的主要执行单位，负责制定和实施相应的供方管理措施，并对供方进行评估、选择和管理。
第四条所有供方必须遵守本制度的规定，并承诺向公司提供合格的产品和服务。
第五条公司将根据实际需求和供方的表现，对供方进行定期评估，有关评估结果将作为公司与供方业务往来的重要依据。
第二章供方评估第六条供方评估是公司对供方资质、能力和信用状况进行综合评价的过程。
评估内容包括但不限于以下方面：（一）供方的注册资本、经营范围和业绩情况；（二）供方的生产设备、生产能力和质量管理体系；（三）供方的技术实力、研发能力和创新能力；（四）供方的财务状况、信用等级和资信状况；（五）供方的环保、安全和社会责任等方面的表现；（六）供方的合同履约情况和售后服务能力等方面的表现。
第七条供方评估可以通过以下方式进行：（一）供方自评，供方根据公司提供的评估指标和要求，填写和提交供方自评表；（二）现场考察，公司派员对供方的生产设备、生产工艺和产品质量进行实地考察；（三）第三方评估，公司委托专业机构对供方进行评估，评估费用由公司支付；（四）供方准入审核，公司根据供方评估结果，决定是否通过供方的准入审核。
第八条供方评估结果将以评估报告的形式记录，并留存供方管理档案。
第九条供方评估结果将作为公司与供方签订合同和进行业务往来的重要依据。
第三章供方选择第十条公司在需要采购产品或服务时，将根据供方评估结果和具体需求，选择合适的供方进行协商和洽谈。
第十一条供方选择将根据以下原则进行：（一）合规性原则，供方必须具备合法经营资质和符合法律法规的要求；（二）可靠性原则，供方的产品和服务必须具备可靠性，能够满足公司的质量要求；（三）稳定性原则，供方必须具备稳定的生产能力和供货能力，能够满足公司的需求；（四）竞争性原则，供方的产品和服务必须具备合理的价格和市场竞争力。
供方管理制度范文
供方管理制度范文供方管理制度范第一章总则第一条为了加强对供方的管理，提高供方的绩效和服务质量，确保采购工作的顺利进行，制定本制度。
第二条本制度适用于所有与本单位有业务联系的供方。
第三条供方应遵守国家法律法规、行业规范及本单位的相关规定。
第四条本单位应建立健全的供方管理制度，明确责任，确保供方合法经营、良好服务、合理合规。
第二章供方的准入与退出第五条供方的准入应符合以下条件：（一）具有独立法人资格或合法经营的个体工商户。
（二）具有良好的信誉和声誉，无违法记录。
（三）具有适当的生产或经营能力和设施。
（四）能够提供符合质量、规格和数量要求的产品或服务。
（五）具有合理的价格和优质的售后服务。
第六条供方退出的情况包括：（一）供方自行申请退出。
（二）供方不符合准入条件的。
（三）供方出现欺诈、违法行为或重大失职的。
（四）其他严重影响采购工作的情况。
第三章供方的评价与分类第七条本单位应对供方的表现进行评价，以便根据供方的绩效进行分类和优胜劣汰。
第八条供方的评价内容包括但不限于以下方面：（一）产品或服务的质量与性能。
（二）交货和服务的及时性。
（三）售后服务的质量和效果。
（四）价格的合理性。
（五）与本单位间的合作和沟通效果。
第九条供方的评价结果将按照以下等级进行分类：优秀供方、合格供方、待提供方、不合格供方。
第十条供方的分类结果将影响其在本单位的业务合作机会和优先级。
第四章供方的管理与合作第十一条本单位应建立供方信息档案，记录供方的基本情况、资质证书、合作记录等。
第十二条供方与本单位应签订合同或协议明确双方的权利义务，规定供方的服务要求和本单位的付款方式。
第十三条供方应及时提供产品或服务，并遵守合同或协议的约定。
第十四条供方应按时向本单位提供相应的财务报表和经营状况，以便本单位对供方的经营情况进行监督和评估。
第十五条供方应及时解决与本单位业务合作相关的问题和纠纷，确保业务的顺利进行。
第十六条本单位应定期与供方进行沟通和交流，共同解决业务中的问题和难题，提高合作效果。
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合格供方管理办法第一章总则为加强公司及项目部对各供方单位的管理，提高采购招标工作水平，加强公司和项目部对项目各参建单位的管理效率，特制定本办法。
本办法适用于公司建设项目中规划、设计、勘察、施工、监理、策划广告、拆迁安置、物业管理、材料和设备等供方的考察、评价和选择。
各类供方选择须经专业考察、综合评价、选择推荐、领导批准，并实施保优汰劣的动态控制。
公司所有的采购业务（含工程、材料、咨询、营销广告、物业管理等）发标，由相关部门从《合格供方名录》中随机抽取，名录中未能收录的，面向社会招标，事后入库，但响应单位的尽职调查工作，仍然执行本办法的标准及流程。
第二章职责公司指定专人进行供方单位初步资料搜集工作，各职能部门负责组织相应专业供方的考察、评价工作，具体分工如下：1. 规划设计部负责规划、设计、勘察供方的考察、评价，工程管理部、市政管理中心配合；2. 项目/工程部负责施工、监理供方的考察、评价，设计部、营销管理部配合；3. 采购部负责物资、设备供方的考察、评价，工程部、规划设计部配合；4. 营销部负责策划、广告供方的考察、评价，采购部、设计部配合；5. 项目/工程部负责拆迁安置委托方的考察、评价，设计部配合；6. 物业管理/酒店管理负责物业管理委托方的考察、评价，营销部、工程部配合。
7. 招标小组负责组织各类供方的评价审定，并编制各专业《合格供方名录》。
8. 公司总经理批准各专业《合格供方名录》。
第三章合格供方库名录组成合格供方名录的组成部分：合格供方库由《供方质量保证能力调查表》、《合格供方考察评价表》、《供方履约评估表》和《合格供方名录》四部分组成；1.供方质量保证能力调查表1.1.由供方如实填写调查表格，并加盖单位公章。
1.2.由供方如实提供表格中所提及的各类资质证书附件及详细资料，并填写《供方质量保证能力调查表》（附件1）。
见下表：1.3.上表中：1.3.1.A 类供方：提供产品质量直接影响到我公司最终产品质量的供方（原材料供应商）及大型生产设备供应商。
1.3.2.B 类供方：提供产品质量间接影响到我公司最终产品质量的供方（辅料、耐材等，具体以项目物料表分类为准）。
1.3.3.C 类供方：备品备件供应商，采购额高于50 万的供应商。
1.3.4.D 类供方：零星材料供应商，采购额高于20 万的供应商。
1.3.5.E 类供方：中间商，供方本身不生产产品，只做为生产厂家的代理商或以贸易公司的形式供货的，如提供的产品是A、B 类产品，则必须提供 2 家以上的生产厂家的合共供方资料，其要求与A、B 类供方要求一致。
2.合格供方考察评价表（附件4），由各职能部门依照专业分工，在取得《供方质量保证能力调查表》后，逐项考察填写；3.供方履约评估表（详见附件2），由采购部、招标办、工程部、物业公司或管理公司工程部配合共同填写供方评定记录表，作为合格供方评价的唯一标准，填写内容必须真实、客观。
4.合格供方名录（详见附件3）4.1.由主办部门将已经完成的《供方质量保证能力调查表》（附供方提供的相关证明资料）、《合格供方考察评价表》和《供方履约评估表》整理、分类、排序后按要求填写初步入围名录，保证资料的完整性与真实性。
4.2.将填写好的合格供方初选入围名录交分管副总和董事长签字审核后，主办部门根据专业划分和供方性质分别交各分管职能部门和项目部进行尽职调查工作，考察过程见第四章。
4.3.考察合格后的供应商，由主办部门统一入《合格供方名录》，交总经理签字后备案，并以受控文件形式下发。
第四章供方考察、评价和选择1.考察分为资料考察和现场尽职调查1.1.资料考察主要了解供方的基本情况和资质许可，包括：1.1.1.企业简历、营业执照、资质证书及自有资金证明、财务状况；1.1.2.职工人数、技术力量、专业配备、自有生产、施工设备、检测手段；1.1.3.生产、施工、服务能力及近三年的质量、信誉状况、代表性成果；1.1.4.质量管理体系或产品是否通过认证。
1.2.承担复杂项目或重要物资的新供方，除上述基本条件符合要求外，还必须进行现场尽职调查（具体调查内容另行颁布），以了解：1.2.1.企业质量管理现状、生产、服务设施、检测手段、现场管理水平、人员结构情况；1.2.2.有无从事、完成某项工程、项目的成套技术和管理经验。
2.评价方法根据对工程质量的影响程度及价格等因素，可采取下列一种或几种方法对供方进行考察评价：2.1.基本情况评价，根据书面调查情况对供方能力、业绩、信誉等作出评价；2.2.成果和样品评价，根据供方已完成项目对其技术装备、成套技术、管理经验、服务能力等作出评价；请供货商提供样品，检验部门检验并出具样品认可书，必要时由项目部进行批量试用后出具使用报告；2.3.现场评价，由职能部门组织相关专业人员到供方生产、施工、工作现场考察，并进行现场评价；2.4.以往业绩评价，对有业务往来或合作经历的供方，可根据其以往提供物资或服务的质量状况和信誉，如交付及时性、质量可靠性、价格合理性、后续服务支持能力等进行评价。
3.各职能部门将各专业的供方考察评价情况，逐一填写《合格供方考察评价表》（附件4），分类提交招标小组审定，每类供方不得少于3家。
4.招标小组组织相关部门对各专业《合格供方考察评价表》进行审核，根据项目类别、规模、技术复杂程度、供方能力、信誉等进行选择，组织编制《合格供方名录》报公司领导审批。
5.经批准的各专业《合格供方名录》以受控文件形式下发相关部门使用，各职能部门根据本部门业务需要，在《合格供方名录》框架下建立相应《合格供方档案》。
第五章合格供方的控制1.各专业合格供方由相关职能部门组织进行动态管理，于每年12月15日前及工程竣工(设备材料采购完成，尾款结清)各进行一次考核，考核内容见附件2《供方履约评估表》，评估总分高于或等于70分者为合格供方，予以保留，不足70分者为不合格供方，予以淘汰，考核成绩归入供方档案。
2.同一项目、同一承包商出现二次质量或安全事故，或该承包商在本年度其他项目出现重大质量安全事故被市级监管部门通报者；同一供货商、同一材料连续二次出现不合格或供货不及时且改进不力，或该供货商在本年度其他项目和地区因重大质量问题被市级监管部门通报者，即可淘汰。
3.需淘汰的合格供方，由职能部门填写《合格供方资格取消申请表》，交招标小组审核、原批准领导批准后，从《合格供方名录》中予以剔除。
4.主办部门将批准剔除的合格供方名单及时通知相关部门。
附件：附件1 供方质量保证能力调查表附件2 供方履约评估表附件3 合格供方名录附件4 合格供方考察评价表附件5 合格供方库控制流程图附件6 合格供方资格取消申请表附件1供方质量保证能力调查表(施工安装)供方质量保证能力调查表(材料设备)附件2 供方履约评估表(施工安装)供方履约评估表(材料设备)附件4合格供方考察评价表设计方□勘察方□施工方□监理方□供货方□策划方□拆迁□物业□附件 5 合格供方库控制流程 合格供方库控制流程 责任人的职责分工与审批权限划分 工作重点董事长 1、 由计划运营部主 持，编写及发布合格供 方库信息收集公告； 2、 计划运营部将收集 的信息， 进行资料初选； 3、 根据供应类别分 类，进行供应商分类， 分类后的供应商资料， 报总经理初审补充后依 照专业划分送各职能部 门和项目部开展调查； 4、 尽职调查分为资料 考察和现场考察两部 分。
1、 考察部门根据考察 结果填写《合格供方考 察评价表》 ， 考察评价表 应附具体考察项目和评 分表； 2、 计划运营部根据考 察结果编入合格供方名 录，所有被考察单位不 论入围与否均需保留考 察报告存档备查； 3、 总经理审核后编入 受控文件下发。
1、 各职能部门、 项目部 根据本部业务需要，在 《合格供方名录》框架下 建立相应的合格供方档 案； 2、 对建立合作关系的 供应商，由合同执行部门 主持进行评估； 3、 根据评估结果报 招 标小组决定继续入库或 填写资格取消申请。
21 审批， 剔除 20 审核 19 初审 入库 17 14 形成受控 文件下发 15 建立相应的合格供方 档案库，业务执行 16 合格 《供方履约评估表》 不合格 18 《合格供方资格取消 申请表》 13 审核 12 初审 根据考察结果筛选后 编入合格供方名录 D2 11 10 填写《合格供方考察 评价表》 9 根据专业分 配现场考察 7 根据专业分 配资料考察 8 施工方现 场考察 5 审核 4 初审 3 供应商分类 6 施工方资 料考察 信息收集，资 2 料初选 D1 分管副总 主办部门 发布信息收 集公告 各职能部门 项目部 类别1D3TCGvYDjZzR-FBLXI(q)POW hJu.S"25fKM singopre,adbkwtlycm 范 文 征 来 带 给 样 么 怎 家 大 的 们 我 小 从 师 老 是 这 教 邪 对 反 ， 学 科 尚 崇附件 6 设计方 □ 供货方 □ 单位名称 资 质 勘察方 策划方合格供方资格取消申请表□ □ 施工方 拆 迁 □ □ 营业执照 注册资金 联系人 姓名职务 监理方 物 业 □ □管理水平 通过认证否 与本公司 合作项目 及合同执 行情况概 述合同编号 及金额资格取消 原因评 结价 论 主管领导 分管副总申请人 主办部门 董事长 意见年月日TCGvYDjZzR-FBLXI(q)POW hJu.S"25fKM singopre,adbkwtlycm 范 文 征 来 带 给 样 么 怎 家 大 的 们 我 小 从 师 老 是 这 教 邪 对 反 ， 学 科 尚 崇TCGvYDjZzR-FBLXI(q)POW hJu.S"25fKM singopre,adbkwtlycm 范 文 征 来 带 给 样 么 怎 家 大 的 们 我 小 从 师 老 是 这 教 邪 对 反 ， 学 科 尚 崇。