U8-采购入库单[1]

操作手册（采购入库）

1. 采购入库

在U8企业门户中，打开存货档案界面（业务——>供应链——>采购管理——>业务——>入库——>采购入库）：

通过工具栏上的“增加”、“修改”、“删除”、“审核”、“弃审”来进行采购入库的维护工作。

2. 增加采购入库

点击工具栏上的“生单”按钮，进入采购入库增加界面：

点击采购到货单页签（所有的采购入库单都是通过采购到货单生成的）：

录入“到货单号”，点击“过滤”按钮，过滤出需要入库的到货单：

勾选“显示表体”，选择需要生成采购入库单的纪录，选择入库日期，选择入库仓库，点击“确定”：

确认后系统会根据采购到货单自动生成采购入库单，并保存到系统中：

3. 修改采购入库

在采购入库主界面，点击“修改”，即可对采购入库内容进行修改，修改完成后，点击“保存”将修改内容保存到系统中。

注：当采购入库很多时，可以通过工具栏上的“定位”按钮，在弹出的单据定位对话框中录入定位条件，即可快速定位到你需要的采购入库：

4. 删除采购入库

在采购入库主界面，找到你要删除的采购入库，点击工具栏上的“删除”按钮，即可删除该合同。

注意：如果该采购入库已经生成采购入库单了，就不能再删除了。

5. 审核采购入库单

在采购入库单主界面，找到你要审核的采购入库单，点击工具栏上的“审核”按钮，即可审核该采购入库单：

审核后，系统会自动将审核人的信息写到“采购入库单”上。如果该采购入库单已经审核过了，则不能再进行审核操作。

6. 弃审采购入库单

在采购入库单主界面，找到你要弃审的采购入库单，点击工具栏上的“弃审”按钮，即可弃审该入库单：

弃审后，系统会自动将审核人的信息去掉。如果该采购入库单已经弃审过了，则不能再进行弃审操作。

7. 采购入库单列表

在U8企业门户中，打开存货档案界面（业务——>供应链——>库存管理——>单据列表——>采购入库列表），输入查询条件，就可以查到你需要的采购入库列表：

点击工具栏上的“打印”、“预览”、“输出”可以对采购入库列表进行打印、打印预览、输出到Excel。

双击某一条纪录，就可以打开这张采购入库单。