过程开发和设计阶段

6.3.11、编制《作业指导书》
APQP小组根据PFMEA、控制计划、工程规范、过程流程图、 生产单位平面布置图、特性矩阵图、包装规范、过程参数、操作 者经验等对过程操作者（包括检验、制造、装配、搬运、包装等） 提供足够详细的可理解的操作指南编制试生产《作业指导书》。
6.3.12、工装设计
-工装研究院 根据工装明细表进行工装设计； -工装设计、建立工装投产计划、验证工装等过程详见《工装 管理控制程序》。
6.3.24、工位器具设计及制造
APQP小组负责设计工位器具。工位器具图纸经审批后发放 到计划部，生产处下发工位器具生产计划，为批量生产做好工位 器具的准备工作。
6.3.25、PPAP《制造计划》
APQP小组结合顾客PPAP要求，确定公司内部PPAP样件制 造的时间进度、生产数量，制定PPAP《制造计划》，由技术部 长审核，技术总监批准。
6.3.9、确定产品特殊特性
APQP小组根据《P-FMEA》列出《特殊特性清单》。《特殊特 性清单》由项目经理审核，技术总监批准。 特殊特性的确定及标识见《产品安全性控制程序》。
6.3.10、编制试生产《控制计划》
1、APQP小组按《控制计划指导书》来制定试生产《控制计 划》。
2、项目经理组织技术部、质保部、生产单位等相关人员对控 制计划进行评审，并填写《控制计划评审记录》。
6.3.2 供方产品开发
1、APQP小组根据产品及公司的实际情况，确定外协/外购件，同 时根据产品的重要程度，确定外协/外购件的PPAP提交等级，填写 《外协/外购件清单》，并制定《外协/外购件验收指导书》。
2、 APQP小组根据里程碑计划，并按照《供方选择和评价控制程 序》的要求选择供方。
6.3.3 自制件工艺设计
➢ APQP小组应确定产品追溯方法及批次确定方式，编制产品《追溯方法及批次方 式》。 物流部职能人员要参与APQP小组，负责物流规划方面的工作，至少应包括：
- 公司内物料流动
规划原则：规划的物料流动能便于准确的物料追踪；规划的物料流动能使搬运和 运输的成本降到最低。根据上述原则，规划物流路线及周转器具，提出《工位器具明 细表》及公司《内部产品物流路线图》，图中要体现加工地点、检测点、生产区、储 存区、物流路线。
第三阶段 过程设计和开发阶段
控制 流程
过程开发 信息确认
供方产 自制件工 品开发 艺设计
建立设备清 平面布置
确定产品 建立 确定人 过程流程评 确定工装 特殊特性 P-FMEA 员配置 审特性分析 消耗定额
编制试生产 编制《作 工装 建立初始过程 确定追溯方法/物 控制计划 业指导书》 设计 能力研究计划 流规划/包装方案
6.3.13、建立初始过程能力研究计划
1、APQP小组根据《控制计划》制定《初始过程能力研究计 划》，优先考虑特殊特性。《控制计划》中被标识的特殊特性将 作为初始过程能力研究计划的基础。
2、APQP小组应制定《测量系统分析计划》，以保证量具线 性、重复性、再现性等，或依据顾客的要求建立 《测量系统分析 计划》。
- 厂外运输方面：
确定运输路线、运输周期、运输方式（铁路、空运、汽运或其它），运输时间要 考虑在先期准备时间中。确定运输成本，包括正常成本、超额运费、滞留成本、逾期 成本等。
- 库存方面
最小成品库存 适合的库存位置、空间、器具，满足先进先出。
- 包装方案
1 规定产品交付标准包装（通常是可重复使用的装载箱）、备用的包装（通常是消 耗性装载箱）和包装尺寸（如：与顾客签订有关包装类型以及包装使用协议，所有与 包装过程有关的部门均需参与），以保证产品到达顾客指定场所后产品的完整性。
6.3.20、供方OTS认可
APQP小组按照《PPAP控制程序Leabharlann Baidu对供方进行OTS认可。
6.3.21、人员培训
APQP小组结合人员《配置计划》制订的过程流程图、控制 计划、PFMEA、作业指导书，按照《人力资源和培训控制程序》 对生产、检验、包装、搬运等人员进行产品知识和技能培训。
6.3.22、OTS样件制造和检验
生产单位按照《过程流程图》、《样件制造计划》和《产品 图纸》制造OTS样件，质保部按照样件《控制计划》和《设计验 证计划DVP》进行样件检查、测量和试验，并形成《检验报告》 和《性能试验报告》。
6.3.23、OTS样件评审
项目经理依据检查、测量、试验结果，针对设计输入的要求， 组织项目组、技术部长、技术总监、质保部部长，对OTS样件及 提交资料进行评审，评审合格后发给用户，任何问题和纠正措施 必须登录《APQP问题清单》。
2、APQP小组制订《生产单位平面布置图》，确定检测点、 返修站、不合格品区、设备布置等，并经由审核、审定，技术总 监批准。
6.3.7、确定人员配置
APQP小组根据工艺流程确定人员需求，填写《人员配置计 划》。
6.3.8、建立P-FMEA
APQP小组应进行PFMEA分析，对新的或修改的过程进行评审和 分析，指导其预防、解决、监视潜在的过程问题，PFMEA是一种 动态文件，当发现新的失效模式时，需要对它进行评审和更新。
6.3.16、设备工装验收
APQP小组按照相关程序如《设备设施策划控制程序》、 《工装管理控制程序》、《监视和测量装置控制程序》的要求对 新研制、添加的设备、工装、量具进行验收。设备应按《平面布 置图》进行放置。
6.3.17、编制《样件制造计划》
APQP小组 编制OTS《试生产制造计划》，确定制造OTS样 件的时间、进度、数量，并由项目经理审核，技术总监批准。
2、APQP小组制订《生产单位平面布置图》，确定检测点、 返修站、不合格品区、设备布置等，并经由审核、审定，技术总 监批准。
6.3.5、确定工装消耗定额
APQP小组填写《工装明细及消耗定额表》，包括夹、模、 刀、量、辅具；
6.3.6、过程流程评审特性分析
1、APQP小组确定所需设备，并填写《设备清单》，如有新增 设备，提出设备需求，设备采购详见《设施设备策划控制程序》；
2 、APQP小组按图纸确定材料，如国内无规定要求的材料， 要申请材料代用，按用户要求填写《材料代用单》，交用户批准。
3 、APQP小组负责汇总产品有关的标准、信息、图纸，包括 产品外观、安装、功能/性能、可靠性、寿命、可维护性、标识、 包装、追溯、成本、时间计划、环境、安全、质量目标等要求， 编制《过程开发输入清单》。
6.3.14、确定追溯方法/物流规划/包装方案
APQP小组根据PFMEA、控制计划、工程规范、过程流程图、生 产单位平面布置图、特性矩阵图、包装规范、过程参数、操作者 经验等对过程操作者（包括检验、制造、装配、搬运、包装等） 提供足够详细的可理解的操作指南编制试生产《作业指导书》。
6.3.15、包装审核
1、APQP小组根据初始工艺流程，制定《工艺流程图》，确定产品 从原材料采购到交付的全过程，并经由审核，审定，技术总监批准。
2、对可靠性不高的工艺要由APQP小组组织相关生产单位进行工艺趟 试来确定工艺是否可行；
6.3.4、建立设备清单 平面布置
1、APQP小组确定所需设备，并填写《设备清单》，如有新增 设备，提出设备需求，设备采购详见《设施设备策划控制程序》；
6.3.26、过程设计评审
依据计划的时间安排，技术总监组织APQP小组成员召开过程 设计阶段评审会，形成《过程设计阶段评审表》，向高层管理者 汇报，并得到总工的批准。
APQP小组制订，项目管理部对未解决的问题进行跟踪，并在 定期的项目会议中沟通。
6.3.18、编制《产品审核规程》
产品工程师负责编制《产品审核规程》，见《产品审核管理 规定》。产品工程师编制《产品周期试验计划》，以定期验证批 量生产后产品符合性，见《实验室控制程序》。
6.3.19、编制《应急计划》
APQP小组应编制《应急计划》，在公共设施（如水、电、 气）故障、劳力短缺、关键设备故障、原材料供应中断、售后市 场退货等紧急情况下满足顾客要求，并得到项目经理审核，技术 总监审定，总工程师批准。
供方 OTS认 可
编制《应 编制《产品 编制《样件 设备工 包装 急计划》 审核计划》 制造计划》 装验收 审核
人员 OTS样件制 OTS样件 工位器具设 PPAP《制 过程设
培训 造和检验 评审
计及制造 造计划》 计评审
6.3.1、过程开发信息确认
1 、APQP小组评审图纸和标准，填写《图纸标准评审记录》， 并列出《图纸标准清单》，确定产品试验和检验规范。