工单超领退料
生产部DIP车间领退料管理规范
4.2.6当遇到物料特急，走正常流程来不及时，可先采取借料的方式进行，由于物料员填写借料单，经部门副经理审核后、PMC经理审核确认后，从仓库先借取，借取后一个工作日之内归还。
4.2.7物料员每天都需与生产线拉长确认物料的状况，对此要求物料员每天至生产线签到，物料组长跟进。
4.2领料的及时性：
4.2.1 PMC下发生产投料单至DIP车间生产文员处，生产文员做好签收后在电脑内记录生产投料单的下
发时间、工单号、产品名称、产品规格以后日后查询。
4.2.2生产文员收到PMC下发的生产投料单后，将投料单下发至物料组，物料组收到生产投料单后，根据
PMC的周计划提前将物料备至DIP车间，其中电子料、散热片、需前加工的物料提前二天备好至车间，磁芯物料、包材、线材、外壳、，贴片板类的按一天用量提前一天备至车间。
4.2.3物料员备完成后，须及时整理此工单的欠料状况，对欠料状况发邮件通知PMC，PMC收到邮件后30分钟内要回复交期，如对当天生产有影响的定单，PMC应及时调整日计划。
4.2.4物料组长及物料员除按周计划备料报欠料外，更重要的是按PMC的日计划确认第二天生产的产品的物料是否到齐，并领入车间，保证第二天的生产顺利进行。
4.3.2清尾物料的处理：
4.3.2.1产线少料：产线生产完一个定单后，记录此定单的料补给生产线。
4.3.2.2清尾少量材料不良：生产线将不良品给到物料员并注明不良原因，物料员收到后，开出退料单，
经部门副经理审核后，给到IQC\PMC签名审核后退仓，将良品补回给产线。
4.3退（补）料的及时性
4.3.1批量材料不良退（补）料：当产线出现批量材料良时，生产拉长将此批次的物料隔离，并通知IQC
工单领料撤销流程
工单领料撤销流程一、为啥会有工单领料撤销这事儿呢。
有时候啊，咱们在工单领料的时候可能会出错。
比如说，领错了材料，就像本来要拿蓝色的小零件，结果拿成了红色的，这可就麻烦啦。
或者是领的数量不对，本来只需要5个，结果不小心领了10个，多出来的放着也浪费呀。
还有可能是工单本身发生了变化，不需要那些材料了，这时候就需要把领的料给撤销回去。
这就像我们出门穿错了鞋子，发现不对就得赶紧换回来一样。
二、开始撤销前要做啥。
这可是个重要的步骤呢。
咱们得先确认一下这个工单的状态。
如果工单已经在进行中了，那撤销领料可能会影响到整个工作流程，所以得小心谨慎。
要是工单还没开始动呢，那相对来说就会容易一些。
然后呢，咱们得找到负责这个工单的相关人员，像主管或者是具体操作的小伙伴，和他们说清楚为啥要撤销领料。
这就好比咱们要和朋友分享一个小秘密一样，得把事情的来龙去脉说清楚，可不能含糊。
三、具体的撤销流程。
1. 填写申请表。
咱们得填一个工单领料撤销申请表。
这个表啊，就像是我们给仓库管理员写的一个小纸条，告诉他我们要把领的料还回去啦。
在表上呢，要写清楚工单的编号，这就像我们每个人都有一个学号一样，是这个工单的独特标识。
还要写上领了哪些材料，数量是多少，就像列一个小小的购物清单一样。
另外，得把撤销领料的原因也写上，是领错了呀，还是工单变动不需要了，都要写得明明白白的。
2. 提交申请表。
填好申请表之后，就要把它提交给相关部门啦。
这个相关部门呢，可能是仓库管理部门，也可能是专门负责工单审核的部门。
这就像把我们写好的信投进邮筒一样，要确保它能被正确的人收到。
在提交的时候呢，最好能和接收的人打个招呼，说一声“我来交这个申请表啦，麻烦您看看哦”，这样显得有礼貌又亲切。
3. 审核申请表。
相关部门收到申请表之后，就会进行审核啦。
他们会检查我们写的信息对不对，是不是真的需要撤销领料。
这个审核的过程可能需要一点时间，咱们就耐心地等一等。
就像我们等快递一样，虽然有点小着急，但也要相信它总会来的。
(公司)仓库领料退料管理制度汇编
仓库领料管理规定第1条目的为规范工厂的领料工作，避免因领料不当而造成工厂的损失，特制定本规定。
第2条范围本规定适用于工厂所有物料的领用。
第3条责任1.仓储部根据领料单负责物料的发放工作。
2.生产使用部门设置专人负责领料工作。
第4条解释料是由生产部门人员在产品生产之前填写领料单向仓储部门领取物料的过程。
第5条领料时间生产使用部门的领料员根据生产计划和生产的实际进度,提前1至2天向仓储部门领取物料。
领料员需把握时间，过早领料造成生产现场堆积，过晚领料则影响生产进度。
第6条确定领料限额生产部门根据产品用料明细表和生产经验会同仓储部编制领料限额及损耗标准，每次领料时应认真审核。
第7条填写领料单1.清楚填写领用部门、使用项目、名称、规格、型号、数量等。
2.领料表必须依据审批权限经过部门主管、主管副总签字审批。
3.领料表中所填写的领用物料应该在仓储部的仓储计划中。
4.进口物料与国产物料分开填写。
第8条领料流程1.生产部门物料缺乏时由专门的领料人员，填写领料单。
2.领料单需经部门主管核定并签字，特殊物料需有主管副总签字审批。
3.领料人员持已经审批的领料单到仓库领取物料。
4.仓储部人员核对领料单的签章和内容，备好物料，审核领料数量与物料计划一致并由仓储部主管审核后，将领料单与物料交予领料人员。
5.仓储人员凭领料单将领用情况记入出库台账。
第9条领料超限额控制当使用部门申请超限额领料时，需说明原因，同时仓储部进行调查，将调查结果依审批权限上报仓储主管与主管副总，按其决策办理。
第10条补退料控制生产现场发现物料不合格、物料超发、物料少发等情况时，需及时办理补退料，满足生产的需求。
第11条本规定由仓储部制定，解释权归仓储部所有。
第12条本规定自颁布之日起执行。
仓库退料管理规定第1条目的为规范退料工作，保证生产部门顺利运行，降低不必要的损失，根据工厂的相关规章制度，特制定本规定。
第2条范围本规定适用于工厂各物料的补料、退料工作。
物料退仓、报废、超领管理办法报废补料流程及操作程序
物料退仓、报废、超领管理办法1．目的有效管理物料损耗，降低制造成本。
2. 适用范围本办法适用于德豪润达电子分厂物料退仓、报废、超领管理。
3．相关部门职责3.1 生产车间负责物料退仓、报废、超领的申请；3.2品质部负责原材料料废、工废及其他责任的判定；3.3技术部负责成品电路板料废、工废和的判定，负责贴片机抛料的控制；3.4 PMC负责物料的及时下单采购；3.5 采购负责料废物料的更换及新购料的到位；4.作业流程：4.1 车间物料的报废补料流程4.2 订单取消、工程更改导致的物料多余退仓流程（如左下图）4.3 损耗物料补料流程（如右下图）5. 操作程序 5.1 报废物料的补料5.1.1 作业过程中产生物料报废，应于工单结单时填写报废单，然后同报废物料一起送品质判定工废或料废； 5.1.2 物料可以有IPQC 对物料进行初步判定，对判定料废的物料IQC 进行确认，填写清楚供应商； 5.1.3 对判定结果有异议的，可由技术部或其他关联部门进行仲裁；5.1.4 被判定为料废的物料，经PMC 签字后可根据报废单办理入料废库。
仓库根据报废单所填数量，发放相同数量的合格品到需求部门；5.1.5 料废库的物料，退货给供应商换货，换货后物料必须经IQC 检验合格后方可入库；5.1.6 被判定为工废的物料，办理入工费库，工费库的物料定期进行变买；然后车间开超领单补齐订单物料； 5.2多余物料的管理5.2.1 仓库发料后因订单取消、工艺变更等原因导致物料不再使用，而暂存于车间的物料，原订单完成后要全部办理退仓；5.2.2 车间填写退仓单，经IPQC 确认后交IQC 进行检验，检验合格的物料入合格品库； 5.2.3 对因管理不善导致的应退仓物料少数时，作为损耗物料考核； 5.3 物料损耗补料的管理5.3.1 物料损耗的标准：如下表(未明确包含物料损耗率统一按照0.2%执行);5.3.2超领物料在以上损耗率范围内的，仓库正常予以发放；5.3.3 超领物料超出以上损耗率范围的，贴片芯片、液晶、插件IC、数码屏/管、变压器或其他单价超过0.2元/PCS的物料，需经过车间负责人、PMC计划员、PMC经理、财务、总经理助理签字后，仓库予以发放；5.3.4 超领物料超出以上损耗率范围，不属于5.3.3条内注明的物料，由车间负责人、PMC计划员、PMC经理、财务签字后，仓库予以发放；5.3.5 因设计问题、工艺问题、质量问题等非生产部门责任导致的物料损耗，由责任人签字确认，责任人部门负责人审核，然后根据第5.3.3和5.3.4原则由相关人员签字后，仓库予以方法。
仓库备料、领料、发料、补料、退料、退货作业办法A1
一、目的为了进一步规范和完善仓库备料、领料、发料、补料、退料作业程序，有效的控制物料，降低生产成本，确保生产顺利进行。
二、范围适用于本公司备料、领料、发料、补料、退料作业。
三、职责3.1 仓库：负责物料的接收、清点、入库与账务工作。
3.2 生产部：负责物料物流，生产工作。
3.3 PMC：负责物料的控制以及急料的协调。
四、作业程序4.1、备料4.1.1、生产部于上午9时将前日生产日报表报PMC部4.1.2、PMC根据主计划和库存物料情况制定次日《生产工单》4.1.3、仓管员跟据生产工单当天完成备料并将备好的物料放置在备料区4.2、领料4.2.1生产部正常领料：4.2.1.1、由生产部物料员在备料区与仓管员当面交接清楚。
物料员将物料拖离仓库后，如物料数量有差异，由物料员负责；如发错料、混料、有不良品，由仓管员负责4.2.2生产部非正常领料：生产部在生产中因计划改变或者发现领错料、混料、不良品或短缺料时，应及时由物料员开具手工补领料单，注明补料的原因，手工补领料单需经生产主管、经理、PMC、资材经理签批，方可到仓库领料。
4.3、发料4.3.1、仓管员在接到手工补料单时，应立即发料，以保障生产的顺利进行。
如欠料告知领料员，并及时通知PMC．4.4、退料4.4.1生产过程中有不良产生时，由生产部填写“不良品退料单”给到品质部和工程部判定责任归属，判定不良后由品质部在物料包装上面贴红色标签并在“不良品退料单”签字并注明不良原因，并经相关单位和职权人员签字后将物料和单据转移至仓库，仓管员与物料员核对数量和单据，如单据注明是供应商来料不良，由仓库依据品质注明不良填写“退料单”并通知采购处理，如注明是报废的由仓库把“不良品退库单”白联给制造部，红联交账务员做账，同时将物料入到相应库位。
4.4.2当因不良等原因造成欠料需超领物料时，由PMC填写“重工单”经相关职权人员签核后至仓库领料；须在“重工单”写明超领原因。
4.4.3当生产任务单完成结单时，生产部整理相应未投线物料，经品质和工程判定，良品填写“退料单”，退料必须统一包装整数，外箱标签标识品名、料号、规格和数量，如判定不良品按照4.4.1条款执行4.4.4上述单据必须写明生产工单号、品名、料号、规格、数量，且“退料单”必须有品质部人员签字。
TIPTOP_ERP_操作手册
FQC品管系统
FQC
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6.3.4 工单完工入库单生成后,进行审核即可,此张工单完工入库 单已完成.
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3.3.2 在单身输入工单号,按回车键到退料数量,将需要退料的套 数输入进去,继续按回车键,点击确认.
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3.3.3 依上图点击确认后出现此图,按照需要选择发/退料方式, 再点击确认,出现下图画面信息
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3.3.4 成套退料工单生成后,进行审核即可,此张成套退料工单已 完成.
4.3.1 一般退料需输入退料工单号码、选择退料单别、制造部门, 选择好后点击确认即可,见图(1),图(2)画面信息
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4.3.2 在单身输入工单单号、下阶料号、退料数量,点击确
认.(注:在单身操作时需按回车键进行操作)
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3.3 退料单号:对应的单据性质
a) M13 厂内退料单 b) M14 委外退料单 c) M18 超耗退料单
3.3.1 成套退料需输入退料工单号码、选择退料单别、制造部门, 选择好后点击确认即可,见图(1),图(2)画面信息
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2.1 程序路径: 生产管理系统 料单维护作业
工单发料作业
工单超领退
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2.2 首先录入工单超领退料单,见录入画面信息
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2.3 退料单号:对应的单据性质
a) M13 厂内退料单 b) M14 委外退料单 c) M18 超耗退料单
领料、退料、补料程序
领料、退料、补料程序(共2页) -本页仅作为预览文档封面，使用时请删除本页-领料、退料、补料管理办法一、领料1、生产线根据订单领料，原则上提前一至两天开具《材料出库单》，领料单必须经生产线主管、仓库主管审批、财务审核后生效，领料单必须注明物品名称、料号、型号、颜色、数量以及区分合同号。
2、仓库接到《领料单》根据生产线进度提前备料，生产线需提前三个小时到仓库完成领料。
3、通用配件生产部门根据车间生产线库存情况自行决定领用数量，专用配件领用必须根据订单数量，不允许多领，仓库进行监督。
4、小件配件原则上一次性领完，若因库存不够等其他原因不能一次性领完，可分批领料。
5、大件物料或跟线物料第一次领料时，应考虑生产单的产能和区域空间情况，以备足一天的用量为原则。
6、不能一次性领完的物料，生产线可根据生产进度情况进行领料。
7、生产线领料时，领料员对物料数量务必与仓管员当面点清数量并签字确认。
8、因特殊原因需先借物料的，所借物料必须在24小时内开具《领料单》。
9、生产线如整包装数量缺少时须立即通知仓库确认后才能补料。
二、退料1、生产线在生产过程当中出现的不良物料应与正常物料区分开，标识清楚，并且当天退料。
2、生产线退料时，《退料单》必须经部门主管、品质部主管审核、财务部核准后，仓库才可接受退料。
3、生产线退料时，品质部应对不良物料进行判断，在《退料单》上标识属于制程不良还是来料不良，如属于制程不良因注明不良率的百分比。
4、外购不良物料统一退仓库，由仓库通知采购部，采购部通知供应商，仓库负责办理退货手续。
5、仓库退货给供应商时，《退货单》需经品质部主管确认，品质部注明退货原因，方可退货。
三、补料1、生产线作损需补料时，务必先开具《补料单》，经部门主管、品质主管审批后，仓库再进行补料，补料原则上一次性补完。
2、补料实行“先补后退”的原则，即生产线先领料，等生产完成后，生产再将不良品退回仓库，补料数量和退料数量必须一致，仓库给予监督。
ERP单据综合
品名/规格
批号
需领数量
实际领料
一式三联：财务白、仓库红）委外厂商黄
采购人员
生管签核
委外厂商签收
发料人员
审核人员
制单人员
3.委外退料单
退料单号：委外厂商：
单据日期：
序号
工单单号
口旦口口号
品名/规格
批号
需退数量
实际退料
一式三联：财务白、仓库红、委外厂商黄
退料签收
品检人员
部门审核
退料人员
制单人员
4.委外进货单
计价数量
备注：
一式三联：财务白）仓库黄、供应商红审核流程：进货点收验收入库签收
□计价扣,序号：
入库签收
品检人员
点收人员
制单人员
3.退货单
退货单号：供应商：
单据日期：
序号
口旦品号
品名/规格
采购单号
退货数量批号
备注
一式三联：财务白、仓库红）供应商黄
接收人员
退货人员
退库审核
制单人员
车间主管
领料签收
发料人员
审核人员
制单人员
3.退料单
退料单号：生产班组：
单据日期：
序号
工单单号
口旦品号
品名/规格
批号
需退数量
实际退料
一式三联：财务白、仓库红）生产黄
退料签收
品检人员
部门审核
退料人员
制单人员
4.入库单
入库单号：生产班组：
单据日期：
序号工单Leabharlann 号口旦品号品名/规格
批号
本次入库
实际入库
一式三联：财务白、仓库红）生产黄
公司生产退料补料超领料管理制度和流程
公司生产退料补料超领料管理制度和流程一、目的：明确、规范领仓库与生产车间之间的退料、补料和超领料办理流程，加强仓库对物料的管理职能，确保物料及时、准确发放到需求生产部门，使生产顺利进行。
二、适用范围：适用于对本公司所有原材料、辅料、工具、半成品、成品以及一切物料。
三、退料：主要包括生产车间对不合格物料和生产订单完后合格余料退料。
生产车间在生产过程中发现、产生的不合格物料或生产订单完成后的合格余料，经过整理并张贴“物料标识”后，生产部物料员填制“生产退料单”，并在“生产退料单”不合格物料上注明不良原因（来料不良或制程不良）、供应商名称等内容，并签名；合格物料应注明退料原因、供应商名称等内容，并签名。
然后交品质部IQC检验。
检验完毕后，清晰对不合格的物料张贴不合格标签，合格的物料张贴合格标签，并在“生产退料单”附上检验报告。
经部门主管、工程部、品质部、PMC部审核后退回仓库部。
退仓交接时，仓管员与生产物料员应核对单据与实物，无误时，双方签名、确认。
四、补料：在办理完相应的退料后到仓库领取补料。
领料交接时，双方应核对单据与实物，无误时，双方签名、确认。
五、超领料：在生产过程因物料损耗过高，需要超领物料时，生产部物料员填制《生产领料单（超领）》，经部门主管和PMC部主审查、生产经理批准后到仓库超领料。
生产部应在《生产领料单（超领）》上应注明超领原因。
领料交接时，双方应核对单据与实物，无误时，双签名、确认。
六、工具领料：1、以旧换新的方式领料需求部门填制《申领单》，经部门主管审查、工程部审核，取经过工程部鉴定后的原旧辅料、旧工具退回仓库，再领料。
领料交接时，双方应核对单据与实物，无误时，双方签名、确认。
（将要退回仓库的旧辅料、旧工具需经工程部鉴定、并在“物料标示”上签名确认其认其品质状态。
）2、非以旧换方式领料需求部门填制《申领单》，经部门主管审查、工程部审核后，再领料；领工具时，需求部门经部门主管和工程审查、生产经理批准后，再领料。
领发退补料管理办法
领发退补料管理办法1.目的：对领/发/退/补料进行合理有效的控制，控制无实物超领，明确物料损耗的权责归属，特制定本程序。
2.范围：本公司产品中的所有原材料，半成品。
3.定义：无4.职责4.1品质部：对不合格物料的判定、隔离、评审和处置；主导责任单位的认定；对本部门原因所造成的物料损耗负责。
4.2工程部生技课：参与制程不良品的评审和纠正和预防措施的制定；追踪纠正与预防措施的效果；配合对责任单位的认定；对本部门原因所造成的物料损耗负责。
4.3生产车间：按计划单中的订单号进行按单领/退/补料作业；及本车间发生的不合格品标识、隔离、处置；配合对责任单位的认定；纠正和预防措施的制定；对本部门原因所造成的物料损耗负责。
4.4生管部：按计划单中的订单号进行发/补料作业；与供应商进行退/补/换料；所有报废品的统计；所有超领物料的统计、控制；物料的计算，分析，申购；对出入库物料数据的准确性负责。
4.6采购部:负责与供应商沟通对来料不合格品处置。
5.0流程图（见附件一）6.0领/发/退/补料作业制度：6.1各生产车间必须依生产计划单进行按订单领料，车间物料员在仓库领料时必须核对品名、规格及数量.核对《物料领用单》中的相同物料需领数与实领数及实领数与实物数是否相符。
6.2生产车间在生产过程中发现不合格品，应配合品管和生技课判定责任单位，生技课配合车间制定纠正和预防措施并追踪实施效果。
车间根据不合格品的归属区分隔离开,可分为：供应商来料不合格品、供应商来料本厂作业不合格品、本厂来料（指前工段生产的产品）不合格品以及本厂来料作业不合格品四种。
6.3对供应商来料不合格品或本厂来料不合格品各车间需开《来料不良退（换）料单》；对供应商来料本公司作业不合格品和本厂来料车间作业不合格品则开《人为损坏退（换）单》。
6.4不合格品必须经品管检验；检验后需在《来料不良退（换）料单》或《人为损坏退（换）单》注明检验判定结果和处置方式（报废/返修等）。
退料作业流程
修订日期： 生产
修订者： 品管 仓库
1
版本：V1.0 页次： 2 OF 2 财务 备 注
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7.退料单凭证存查： 退料单凭证共四联由生 产、仓库单位、仓库、品 管各存查一联
退料单
退料单
退料单
退料单 仓管可打印 『库存明细报 表』供生产退 料的存量帐的 明细跟催查询
库存状况表
仓库 收货
退料单-维 护
退料单 N 核准否 Y/N
生产任务单有 采购单和生产 单双重属性， 因此，在系统 中其退料动作 是通过生产任 务单的标准 “退料单”进 行退料的。
核准否 Y/N
退料单-过 帐
良品 Y/N
良品退 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ仓库
1
认为不 良入库 Y/N 其它处 罚事宜
不良品退 回仓库
1
退料作业流程 MOC03 文件名称： 作 业 说 明
退料作业流程 MOC03 文件名称： 作 业 说 明
修订日期： 生产
退料需 求
修订者： IQC 仓库 财务
版本：V1.0 页次： 1 OF 2 备 注
1.生产退料需求： 当领料超领退回或材料 因外发供应商损坏退回、 返修等需求 2.仓库收货 生产退料时应先由仓库 进行收货（否则退生产） 3.退料单维护： 由仓管单位根据收货结 果于生产系统『生产单退 料-维护』录入相应的退 料单资料 4.打印退料单： 由仓管单位打印出相应 的退料单 5.核准否 Y/N： 由仓管单位主管审查是 否核准此生产退料单 (如不核准需重新修正生 产退料单资料或作废此 单据) 6.IQC 核准否 Y/N： 仓库核准退料单后与实 物一起送检，由ＩＱＣ核 决实物真实情况与退料 单内容是否一致 (如不 一致则需重新修正生产 退料单资料或作废此单 据) 7.退料单过帐： ＩＱＣ确认无误后，由仓 库单位于生产系统『退料 料-过帐』中进行外发退 料单过帐 8.检验良品 Y/N： 对 IQC 所检验的良品可 作入良品库处理(如检验 为 N 则需可选择入不良品 库或退回厂商) 9.不良品入库否 Y/N： 对于不良品，决定是否先 入不良品仓再处理。对于 不入库的材料，退回后需 由公司与生产部按规定 处罚
仓库退和补和超领物料作业流程
退料处理：分 类、整理、登 记，并提交相
关部门处理
退料处理
退料原因：物料损坏、数量不足、质量问题等 退料流程：填写退料单、审核退料单、办理退料手续、退回仓库 退料要求：及时、准确、完整 退料记录：记录退料时间、数量、原因等信息，便于追溯和管理
超领物料作业流程
章节副标题
超领申请
申请条件：物料短缺或损坏 申请流程：填写超领申请表，提交给相关部门 审批流程：相关部门审核，批准或拒绝超领申请 超领处理：批准后，领取超领物料，并记录在案
操作设备时，确 保设备处于良好 状态，避免故障
操作过程中，注 意个人防护，避 免受伤
保证物料质量
物料入库前，必须进行质量检查，确保符合标准 物料出库时，必须核对数量和规格，确保无误 物料存放时，必须按照规定进行分类、堆放和保管，确保物料不受潮、不损坏 物料退补和超领时，必须严格按照规定进行，确保物料的质量和数量不受影响
章节副标题
核对物料信息
核对物料名称、规格、数量等 信息是否与订单一致
核对物料的保质期、生产日期 等信息是否在可接受范围内
核对物料的包装、标签等信息 是否完整、清晰
核对物料的存放位置、环境等 信息是否符合要求
遵循安全操作规程
确保物料放置在 安全位置，避免 滑落或碰撞
操作过程中，注 意保持通道畅通， 避免堵塞
THEME TEMPLATE
20XX/01/01
学院
仓库退补和超 领物料作业流
程
单击此处添加副标题
汇报人：小无名
目录
CONTENTS
退补物料作业流程 超领物料作业流程 退补和超领物料作业注意事项
退补物料作业流程
章节副标题
退料申请
生产数据管理考试试题
生产数据管理考试试题1、成品入库单:提供每天的______入库数量,统计每天各工单的生产情况，方便计划部及生产管理人员跟进生产情况: [填空题] *空1答案：良品2、生产优率统计表:提供每天各工序各型号的______数量及______数量，方便统计生产、优率情况; [填空题] *空1答案：良品空2答案：不良3、工单超领发料单: ______不能完成生产计划需依工单超领物料时所用的单据，为工单超领，工单完工核算成本及做账的依据; [填空题] *空1答案：正常发料4、工单退料单:依工单______使用的单据,物料退仓使用,为工单退料查询及做账的依据; [填空题] *空1答案：退料5、各工序组长每天需查看 WIP 报表,有数据异常的需及时查明原因并做数据调整：如工序出现___或___等现象; [填空题] *空2答案：有数无实物6、当工序数据有差异,需要重新盘点,极片以______PCS电芯数量来折算,电芯______个以下必须先由数据组主管审核,生产部经理批准才可调整; [填空题] *空1答案：50空2答案：107、各工序每天需依PMC的排产计划生产,需确保批量和批次都达成___; [填空题] *空1答案：计划8、各工序按工序L/T时间对工单进行关闭,由各工序组长填写批清报表,报表完成后,数据组负责对此工序进行完工核算,工单关闭后不可再有良品___,不可再有MRB___; [填空题] *空1答案：转出空2答案：开出9、工单关闭必须遵守___相等原则,账实不一致需由主管调查原因,给出处理意见，数据调整后，才可工单关闭; [填空题] *空1答案：进出10、所有工单的完工核算和工单结案由___完成; [填空题] *11、所有单据在经下工序___或___签名后不可再私自更改数据 [填空题] *空1答案：组长空2答案：仓库。
易飞ERP-超领、缺领、超入控制
超领、缺领、超入领料单（厂内领料和委外领料）：核对工单，控制超领/超退，控制缺领控制超领：工单的主件品号A（由一个B和一个C组成）的预计产量是100，A的超领率是10%，缺领率是20%，当领料单的A的子单身的领料套数(勾选了更新已领套数)大于110时会提示“领料套数超领【工单】”，由领料单单身的B材料品号的领料数量超过100*（1+B品号的超领率）时会提示：数量超领；C的领料数量超过100*（1+C品号的超领率）时也提示：数量超领。
(领料单控制超领时：材料品号【领料码（逐批领料、自动扣料、单独领料）】的领料数量超过【需领用量*（1+超领率）-已领数量】就会提示超领) 控制缺领：当工单（A由一个B和一个C组成，A缺领率为10%）已领料（只有一张领了10套A品号的材料的领料单）且已生产入库（入库10个）时，当撤审领料单时会提示：撤审会导致工单缺领。
即当此次领料数量（即领料单单身同一材料品号同一工艺的库存数量之和）>已领料量—已生产量*需领用量/预计产量*（1-缺领率）时，撤销领料单审核会导致缺领。
退料单：核对工单，控制超领/超退，控制缺领控制缺领：工单产品品号A（缺领率10%）的预计产量为100，已领料100套，生产入库100套。
当退料单的退料套数大于10套时，会提示：退料数量超退，会导致工单缺领。
计算公式为：退料的套数>已领套数-已生产量*（1-缺领率）时提示缺领；本次退料的数量>已领用量-已生产量*需领用量/预计产量*(1-相应材料品号的缺领率)时，提示缺领；退料套数>已领套数提示：退料数量大于工单已领料量控制超领：工单产品品号A（超领率10%）的预计产量为100，已领料111套（不控制超领），生产入库100套，而后又有一张退料单（11套，控制超领），即现在已领料100套。
当将这张退料单撤销审核时会提示：撤审会导致领料套数超领。
计算公式为：退料套数+已领套数>预计产量*（1+超领率）。
车间领料部门的良品退料控制程序,布料仓库退料管理制度
布料仓库退料管理制度1.目的为了进一步明确退料管理责任，使仓库作业规范化、制度化，保证帐实一致，利于财务成本的稳定及核算，特修订本制度。
2 .适用范围适用于车间领料部门的良品退料控制。
3 .定义面料仓库在发货过程中，根据公司生产流程，存在着超发情形，超发的面料必须退回仓库或生产部门对超发的面料再次领料。
4 .职责规定了超发面料所涉及部门的责任及权利，以保证超发的面料使用合理，有据可查。
5规定5.1 车间退料5.1.1 面料仓库的发货一直存在超发情形，数据处理上，定额部分由面料仓库ERP信息员按照【生产领料单】的请领数量进行提交，超发部分以【调拨移库单】形式将数据转移到相应的ERP 货位，如：”缝制裁剪车间”，“夏S”，“雪S”等。
5.1.2 生产部门退料时，应将余料进行整理、归类、标识齐全。
由裁剪或外发统计员开具【调拨移库单】经主管审批后进行退料处理。
若退料数量或重量大于【调拨移库单】转移的数据，超出部分由裁剪或外发统计员开具【生产领料单-余料退库】按对应的订单进行退料。
若退料数量或重量小于【调拨移库单】转移的数据，差额由裁剪或外发统计员开具【生产领料单-补料领料】按对应的订单进行补料，不能跨月。
5.2 退料标准：5.2.1 包装完整，有具体的物料名称、门幅、克重、颜色、后处理、退料数量；退料时面料与单据要求一致，有物必有单，单据在退料时同步交给楼层保管员。
5.2.2 退料外包装信息不全、与内物不符的退还至领料部门；符合标准的，保管员在2个工作日之内完成退料后的物料归类、整理。
5.2.3 退料期限：厂内（裁剪车间）裁剪，订单结束后当天退料；厂外（雪S,夏S）裁剪，订单结束后一周内退料；所有裁剪结束的订单，不可以跨月退料。
退料完成后，对应保管员第一时间把实收单据交至ERP信息员处，由ERP信息员录入ERP系统。
5.2.4 面料仓库每月28日提供各裁剪点货位上的物料状况，与之完成核对工作。
各裁剪点，对于当天完成的订单，面料耗用情况以日报表形式发给面料仓库。
工单超领料流程图
生产部
生产工单
仓库
PMC
生产工单
详细描述
1、PM C 制定（生产工单）并下 发（生产工单）给生产部 2、生产部对（生产工单）欠料进 行统计 3、生产部依 （欠料清单） 开具 （生 产工单超领单）同时开具（处罚 单） ，并给 PMC 签名 4、生产部将 PMC 签好名的（生 产工单超领单） （处罚单）给总经 理审批 5、生产部物料员依（工单超领 单）到仓库领料生产 6、仓管员对（工单超领单）进行 核单动作，如单据不符，退生产 部再处理 7、仓管员核单时发现（工单超领 单）符合发料要求的，仓管员发 料给生产部 8、仓管员发完料后，要求生产部 在（工单超领单）上签名，同时 仓管签收（工单超领单） ，并将生 产联给生产部 9、仓管员发完料后，对库存物料 进行整理归位，并依（工单发料 单）仓库联进行账务处理，将单 据其他联传仓库文员 10、仓库文员依（工单超领单） 财务联进行电脑 ERP 账务处理
统计（生产工单）
依工单欠料清单开具 （工单超领单）同时 开具（外罚单）
PMC 依（外罚单） 签核（工单超领单）
工单超领单
总经理签核（工 单超领单） 工单超领单
NO 核单 OK 发料 （工单超领单） 生产联
签收
物料归位手 工账务
ERP 账务处理
单据传递
PMC 联
11、仓库文员将（工单超领单） 财务联传财务部，PMC 联传 PMC 部
工单超领管理办法
类别工单超领管理规定制定日期2018.08.09规范页次 1 / 2修订履历版本修订内容说明修订者修订日期A0 新版发行曹利福2018.08.09会签会签部门负责人签名意见栏日期■制造部■研发部■品保部■销售部■人力行政部■运营中心■财务部分发栏■■■■□■■制造部研发部品保部销售部人力行政部运营中心财务部制定部门编制审核核准生效日期运营曹利福工单超领管理办法规范页次 2 / 21 目的规范生产不良及其他原因造成缺料，同时规范物料申购工作.2 适用范围\3 术语超领单：核对生产工单，生产部因本工序不良或他工序不良超耗,需补料领料生产时用此单据。
4 职责4.1 生产部：依工单录入厂内超领单，录入、打印、签核。
4.2 仓管：依生产之超领单发料于生产,并确认超领单品种、数量.4.3 PMC : 审核超领单的合理性4.4 生产部：持领生产开出超领单到仓库领料，签核超领单.5 内容流程图权责部门作业说明1、生产部1、工单超领需求：A 生产制造不良 B生产过程中材料遗失C、原材不良D、下工序超领E、其他2、生产部2、超领单输入：按照工单需求种类，输入超领的需求材料数据，并注明原因。
打印超领单凭证，生产主管签名确认。
3、生产部3、超领单凭证转移：由生产领料人员将签核完成超领单移交给仓管。
4、仓库4、材料领用：由仓管依照超领单备好材料交给生产领料人员。
5、生产部5、超领单签核：生产确认所领材料正确后，于超领单上签字确认.6、仓库、PMC 6、PMC、仓库确认超领单种类、数量，同时及时补充7、生产部仓管7、超领单凭证存查：超领单凭证共三联，一联由生产留底，一联由仓库签收时留底，一联由PMC存查。
6 记录/表单《超领单》7 相关文件无工单超领管理办法规范页次 3 / 2。
生产退料、补料、报废流程 (1)
文件名称生产过程退、补、报废物料管理程序发行部门生技品管部发行日期2016年4月28日受控状态受控文件ISO9001：2008质量管理体系程序文件文件页码第1页OF共3 页一、目的为了使公司生产过程的退料、换料、补料等作业有所遵循，特制定本管理规定，确保不合格品及时退货及手续齐全，明确责任，控制产品制造成本。
二、适用范围适用于仓库对生产过程的退换料、计划外领退料等作业。
三、引用标准/术语解释3.1生产退料是指生产部门在生产过程中因材料质量问题，规格型号不符、数量超领、BOM资料变更、生产完成后的余料、不需用材料、工单数量变更、材料盘盈等原因需退回仓库的业务行为。
3.2生产补料是指生产部门在生产过程中因员工操作不当造成材料工废、材料因质量问题以料换料、超定额损耗、生产部门窜单挪料、订单数量增加、供应商送料短缺、BOM资料错误等原因而造成生产部门需要增加额外补料的行为。
四、部门职责：4.1生产管理部：负责生产过程中出现的不合格品及时退回相应仓库和换料、补料的提请、领用；对生产工单及时结单及剩余物料清退；人为物料损耗控制.4.2生技品管部：负责不合格品物料的品质判定与分析；4.3财务部：负责物料损耗费用结算；4.4 PMC：负责退、补料、超领料等在ERP内的表单维护，ECN变更物料管理.4.5仓库：负责通知并督导完成供应商退、换、补料工作。
五．管理内容5.1生产退料（含良品、不良品、报废品）5.1.1生产部门因3.1中的原因而需要办理退料的，由生产部物料员填写《退料申请单》，《退料申请单》上须注明生产订单号、产品名称、订单数量、退料数量及退料原因，经部门主管复核后，报生技品管部判定。
5.1.2《退料申请单》必须按工单号、退料类别分开填写，不允许一张单据办理不同工单的材料。
退料应做到日清日结，每单必清。
5.1.3品质工程师收到生产管理部报送的《退料申请单》后应及时对需退库材料进行质量检验，对因BOM资料变更而退库的材料需IE工程师签字确认再由品质工程师质量检验入库。
仓库退料和领料和出货管理办法
仓库退料、领料和 出货管理办法
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汇报人：小无名
目录
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01
退料管理
02
领料管理
03
出货管理
04
仓库管理规定
05
01
添加章节标题
01
退料管理
退料申请流程
A
B
C
D
E
F
填写退料申请单： 详细填写退料原 因、数量、规格
等信息
提交申请单：将 填写好的退料申 请单提交给相关
定期进行消防检查，确保消防 设施齐全有效
仓库人员管理规定
仓库管理人员必须具备良好的职 业道德和责任心
仓库管理人员必须遵守公司的规 章制度和操作流程
添加标题
添加标题
添加标题
添加标题
仓库管理人员必须具备一定的专 业知识和技能
仓库管理人员必须定期进行培训 和考核，以提高工作效率和质量
学院
感谢观看
汇报人：小无名
领料审核：对领料单据进行审 核，确保领料符合规定和要求
01
出货管理
出货申请流程
填写出货申 请单：包括 产品名称、 数量、规格 等信息
提交申请单： 将填写好的 申请单提交 给相关部门 审核
审核申请单： 相关部门对 申请单进行 审核，确认 无误后签字 确认
准备出货： 根据审核通 过的申请单 准备出货， 包括包装、 运输等
领料人员需在领料单上签字确认， 并交由仓库管理人员审核
仓库管理人员需核对领料单与实际 领料情况，无误后发放领料
领料人员需在领料后及时将领料单 交回相关部门备案
领料记录与存档
领料单据：记录领料时间、领 料人、领料数量等信息
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4.仓管 员签名
2.品管人 员检验后 签名
3.退料单位 主管签核
1.报表印出后, 由制表签名
12.依权责各栏位相关人员签名.
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17
1.点选“S. 存货过帐”
2.按“是 （Y）”扣电 脑帐
8.点选“S.存货过帐”,此时荧幕出现小方块,点选“是（Y）”,进行存货过帐.
Tiptop 教材-7
12
Tiptop 操作教材:厂內工单超领退料作业(操作步骤)
1.点选 “O.打印”
2.点选“1. 本张异动单 据”
9.点选“O.打印”后,此时荧幕出现小方块,点选“1.本张异动单据”开始打印.
Key-in仓别, 储位,过帐, 退料入库
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3
工单超领退料作业使用时机及用途说明
1.生产线因超领料退回. 2.因工单料件不足或其它特殊情况导致的工单成套退料.
Tiptop 教材-7
4
Tiptop 操作教材:厂內工单超领退料作业(操作步骤)
点选“工 单发料作 业”
1.进入TIPTOP系统后,点选“工单发料作业”.
8
Tiptop 操作教材:厂內工单超领退料作业(操作步骤)
2.输入工单号 及欲退回之料 号
3.点选 “Ctrl+p” 查询仓别 储位
5.点选“OK”进入单身后,输入工单号及欲退回之料号,在仓库栏点选“Ctrl+p”查询仓别储位.
Tiptop 教材-7
9
Tiptop 操作教材:厂內工单超领退料作业(操作步骤)
选择欲入帐 之仓别储位
6.选择欲入帐之仓别储位,按“Enter”键.
Tiptop 教材-7
10
Tiptop 操作教材:厂內工单超领退料作业(操作步骤)
2.确认无误后 点选“OK”键
1.输入欲 退料之数 量
7.输入欲退料之数量,确认无误后点选“OK”键.
Tiptop 教材-7
11
Tiptop 操作教材:厂內工单超领退料作业(操作步骤)
Tiptop 教材-7
13
Tiptop 操作教材:厂內工单超领退料作业(操作步骤)
1.选择 “终端机 印表”
2.按“确 定”
10.选择“終端机印表”,然后按“确定”.
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14
Tiptop 操作教材:厂內工单超领退料作业(操作步骤)
1.点选“倚 天码 缩小列 印 （125,204 ）” 2.点选 “OK”键
Tiptop 教材-7
5
Tiptop 操作教材:厂內工单超领退料作业(操作步骤)
2.点选“工单超 领退料单维护作 业”
2.进入“工单发料作业”后,点选“工单超领退料单维护作业”
Tiptop 教材-7
6
Tiptop 操作教材:厂內工单超领退料作业(操作步骤)
1.点选 “A.录入”
2.选择 单据别
3.选择 “RM1-工单 退料单”
3.点选“A.录入”,选择单据别,然后选择“RM1-工单退料单”,按“Enter”键.
Tiptop 教材-7
7
Tiptop 操作教材:厂內工单超领退料作业(操作步骤)
1.出现些对话框 后,直接按 “ESC”键退出
2.点选“是 （Y）”进入单 身
4.点选“OK”后,出现对话框,直接按“ESC”键退出,然后点选“是（Y）”进入 单身. Tiptop 教材-7
Tiptop 生产管理系統
厂內工单超领退料作业 教育訓练教材
Tiptop 教材-7
1
Tiptop 操作教材:工单超领退料作业
1.作业流程 2.使用时机及用途说明 3.系统操作
Tiptop 教材-7
2
工单超领退料作業流程图
生产线 品管 仓库
工单退料 单作业
工单退料单 打印,核准
NG
品管检验
OK
规格数量 清点
11.选择“倚天码 缩小列印（125,204）”,然后按“OK”键.
Tiptop 教材-7
15
Tiptop 操作教材:厂內工单超领退料作业(操作步骤)
2.点选 “确定”
1. 左边距设 置为“30”
12.将左边距设置为“30”,然后点选“确定”.
Tiptop 教材-7
16
Tiptop 操作教材:厂內工单超领退料作业(操作步骤)