风险识别与评估管理办法

華潤電力（常熟）有限公司

企業標準

Q/CRPCS-FP-299.061-2014

风险辨识与评估管理办法

（试行版）

2014-06-15發佈2014-06-15實施

Q/CRPCS-FP-299.061-2014

目次

前言................................................................................ II

1 范围 (1)

2 规范性引用文件 (1)

3 术语和定义 (1)

4 职责 (2)

5 管理内容及要求 (3)

6 报告和记录 (13)

7 检查与考核 (13)

附录A (14)

（规范性附录） (14)

前言

为分析、辨识电力生产中各种危险因素，评估其危害程度，并进行有效监督和管理，预防事故的发生，特制定本制度。

本制度的附录A是本标准的的规范性附录。

本制度由华润电力（常熟）有限公司标准化委员会提出并归口。

本制度由华润电力（常熟）公司标准化办公室组织起草。

本制度的主要起草人：高建辉

本制度的审核人：耿合营、郭小平、于泳

本制度的审定人：张建春

本制度的批准人：张建春

本制度由华润电力（常熟）有限公司标准化委员会负责解释。

风险辨识与评估管理办法

1 范围

本制度规定了华润电力（常熟）有限公司的危险源识别、分类、评估管理。

本制度适用于华润电力（常熟）有限公司。

2 规范性引用文件

下列文件对于本制度的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本制度。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本制度。

国卫疾控发〔2013〕48号《职业病危害因素分类目录》

国家标准局ＵＤＣ６５８．３８２ＧＢ６４４１《企业职工伤亡事故分类》

GB 13861-2009 《生产过程危险和有害因素分类与代码》

GB 18218-2009 《危险化学品重大危险源辨识》

安监管协调字[2004]56号《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》安监总协调字[2005]125号《关于规范重大危险源监督与管理工作的通知》主席令第七十号《中华人民共和国安全生产法》

GB18218-2009 《危险化学品重大危险源辨识》

GBT 28001-2011 《职业健康安全管理体系要求》

GBT 24001-2004 《环境管理体系要求及使用指南》

CMB253-2011 《NOSA五星系统常规工业指导手册》

3 术语和定义

下列术语和定义适应于本制度。

3.1危险源

导致损失或危害的潜在根源或情形。

3.2环境因素

一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的因素。

3.3安健环因素

危险源和和环境因素。

3.4安健环因素识别

识别危险源及环境因素的存在并确定其特性的过程。

3.5风险

一些事件的发生会对目标产生影响，它是根据后果和可能性、暴露来量度的。

3.6风险评估

全面的风险分析和风险评价的过程，风险评估通常有风险的排序。

3.7风险管理程序

管理方针、程序、任务、工作、识别、分析、评估、处理、监控和告知风险等的系统运用。

3.8频率

一种测量事故发生率的方法，即在单位时间内事故的发生次数。

3.9严重度

伤害程度或后果的性质。

3.10暴露

员工或环境暴露于特定风险的范围或程序。

3.11原始风险

没有采取任何措施前的风险。

3.12剩余风险

在考虑已应用的控制措施效果后仍存在的风险。

3.13可接受风险

根据组织法律义务和安健环方针已降至组织可容许程度的风险。

3.14职业健康安全(OH&S)

影响或可能影响工作场所内的员工或其他工作人员（包括临时工和承包方员工）、访问者或其他人员的健康安全的条件和因素。

4 职责

4.1 总经理

4.1.1 批准风险辨识与评估管理办法。

4.1.2 组织成立风险辨识与评估领导小组、策划督导小组。

4.1.3 组织成立作业危险源辩识与风险评估及专项危险源辩识与风险评估小组。

4.2 综合部

4.2.1 负责交通、消防、保卫、周边环境等职责范围内的危险源识别、评估及整改工作。

4.2.2 负责已辨识的危险源采取预防和防范措施。

4.2.3 负责编制相应现场处置方案，并定期开展演练。

4.2.4 负责组织危险源辨识、评估知识的培训工作。

4.2.5 负责重大危险源备案工作。

4.3 技术支持部

4.3.1 负责检修、维护作业场所及设备、系统、自然灾害进行危险源的识别、评估及整改工作。

4.3.2 负责已辨识的危险源采取预防和防范措施。

4.3.3 负责编制相应现场处置方案，并定期开展演练。

4.3.4 负责组织危险源辨识、评估知识的培训工作。

4.4 发电部

4.4.1 负责运行操作、自然灾害进行危险源的识别、评估及整改工作。

4.4.2 负责已辨识的危险源采取预防和防范措施。

4.4.3 负责编制相应现场处置方案，并定期开展演练。

4.4.4 负责组织危险源辨识、评估知识的培训工作。

4.5 辩识与风险评估小组组长

组织作业危险源辩识与风险评估及专项危险源辩识与风险评估小组成员按照本制度规定的方法进行风险识别和评估。

5 管理内容及要求

5.1 危险源辨识

5.1.1 为保证危险源识别和评估质量，首次进行辨识和评估可请危险源管理方面的专家进行培训和指导。

5.1.2 危险源的识别、评估范围包括可能造成重大人身伤亡、火灾、爆炸、中毒窒息、重大机械、设备损坏以及对社会产生重大影响的设备、设施、场所、危险品等进行分析、辨识和评估。

5.2 安健环因素的更新

5.2.1 各部门根据安健环因素更新信息，结合各自的活动或实际工作，识别新的安健环因素是否涉及本部门，涉及时对风险进行评估；

5.2.2 当发生以下变更情况时，公司风险评估领导小组及时组织人员进行风险的重新评估：

--安健环方针政策、目标发生变化；

--相关法律、法规规章制度发生变化时；

--内外检查、审核、管理评审提出的要求；

--生产系统或设备发生改变或改进时；

--当采用新设备、新工艺、新材料、新方法时；

--当有新建、改建、扩建项目，生产条件变更时。

均要按照“三同时”的要求，由项目负责部门和相关部门在策划工程施工和投入使用前对其进行危险源识别和风险评估；在新、改、扩建项目投入使用后，应补充危险源清单和不可接受风险清单，制定相应的控制措施，并实施，同时更新企业危险源库。

风险控制的策划，应首先考虑消除或替代减少危险源及对环境的影响，其次考虑采取工程控制措施及行政控制措施降低风险，最后再考虑标志、警告和（或）管理控制措施、个体防护装备保护。

5.3 风险评估和风险控制的控制策划