潜在供应商选择和评价程序

4.8.2 现场评审时,必须与潜在供应商的人员面谈交流，审核人员根据《供应商质量管理体系审核评价表》进行 评价。 4.8.3 采购质量部门组织对审核结果进行评审、会签并出具潜在评价报告， 《潜在供应商评价报告》中有整改要 求，对潜在评价通过的供应商拟纳入供货体系的需提交整改报告。整改项由采购质量部门负责跟踪关闭。 采购质量部门需及时将审核结果信息通知到申请部门并挂网 4.9 评价结论分级如下： A B C 通过 有条件通过 未通过 得分率≥90% 80%≤得分率＜90% 得分率＜80%
◆潜在评价结论有效期为1年 ◆潜在评价结论必须由审核组成员共同签字确认，否则无效。 ◆审核结果为C级，分数达到70分，6个月后允许复评； 分数在60——70分之间，一年后允许再次提请审核； 分数小于60分，不允许复评。 4.10 采购质量部门负责将资料： 《潜在供应商免于现场评价批准报告》或《潜在供应商评价报告》及相关资料 一并提交归档。 4.11 供应商的准入情形： ◆潜在审核结论为 A、B 级 ◆经批准免于现场审核 4.12 对具备准入资格的潜在供应商，由采购部门提出《新供应商决裁书》 ，经所在单位第一负责人批准，方可 进入奇瑞公司配套体系。
5、相关文件
《供应商审核管理程序》
6、记录
记录 编号 QCX03.001-001 QCX03.001-002 QCX03.001-003 QCX03.001-004 名称 供应商能力调查表 潜在供应商评价受 理评审表 潜在供应商免于现 场评价批准报告 新供应商决裁书 原件 √ √ √ √ 性质 复印件 √ √ √ √ 联数 / / / / 介质 纸质 √ √ √ √ 电子 / / / / 保管部门 采购质量部门 采购质量部门 采购质量部门 采购公司 保存 期限 10 年 10 年 10 年 10 年
工作流程说明：
4.1 潜在供应商的选择 4.1.1 奇瑞公司体系外供应商；体系内供应商但不提供同类批量产品的选择：
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2、范围
◆ 奇瑞公司体系外供应商； ◆ 体系内供应商开发不同类产品的选择评价；
3、职责
3.1 奇瑞公司各技术部门（具有产品开发设计职责的部门；如：汽车工程研究院、发动机工程研究院、微车公 司研究所等。以下简称“设计部门” ）负责对潜在供应商的研发能力进行审核，并负责同供应商签订技术 协议。 3.2奇瑞公司各采购资源规划部门负责供应商资源的总体规划 （包括供应商引入与淘汰计划） 负责统一审核所 ； 在单位（如：采购公司采购项目管理部、发动机事业部采购部等）提出的潜在供应商审核的评审需求； 3.3 奇瑞公司各采购部门（具有生产材料采购职责的部门。如：采购公司、发动机事业部、微车公司等）负责 根据项目、产品开发及生产需要与潜在供应商进行商务交流并组织技术部门与潜在供应商进行技术交流； 负责提交《潜在供应商评价受理评审表》并跟踪《潜在供应商评价受理评审表》的审核、审批情况；负责 与符合条件的供应商进行商务谈判并签订开发协议；负责跟踪供应商的开发过程。 3.4 奇瑞公司各采购质量部门 （如质量保证部采购质量、 发动机事业部采购质量科等） 负责向申请部门反馈 《潜 在供应商评价受理评审表》 批准结论； 负责潜在供应商质量体系的审核及现场审核的组织工作； 负责出具、 传递和发布潜在供应商审核报告；负责对潜在评价的相关文件进行归档。 3.5 零部件物流部门负责对潜在供应商的物流能力进行审核。
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页次：第 2 页 共 13 页 实施日期： 2010.05.25
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编号：QCX03.001 版本号：A/3 1、目的
规范潜在供应商选择和评价过程。
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正式配套时间： 请简明概括说明合作情况
六、工厂情况
从业人数:
总 数 管理人员 技术人员 设计 工艺 质量保证 工 人 其 它
修
编制/修订原因说明：优化流程
原章节号 2 4.1.1 4.1.2 4.2 4.9 4.1.1 4.2 4.9 现章节号
订
页
修订内容说明 删除“体系内供应商的业务转让开发与批量产品 不同类型零件的选择评价” 删除《供应商合作意愿交流结论》 删除 4.1.2 将“在奇瑞公司的供应商质量档案中，无二次以 上（含二次）的停供记录”修改为“一年内无二 次以上（含二次）的停供记录。 ” 增加“潜在评价结论必须有质量工程师、采购工 程师、产品工程师共同签字确认，否则无效。 ” 删除 4.11 删除原相关纪录中《新供应商考察表》 采购公司/王贝贝 采购公司：张勇、刘刚、谢瑞培、程虎 微车公司：章红玉、王月英 变速箱公司：汪国平、吴多兵 精机公司：杨宁、潘雷 发动机事业部：卜兵、杨谊林 专用车公司：张瑞欣、徐建鹏 备件公司：袁安国 质保部：汪明赞、方月荣 冲压中心：陈克峰、王冉超 零部件物流部：圣月红 汽车工程研究院：甘英 乘用车工程研究一院：张超 乘用车工程研究二院：郑新虎 乘用车工程研究三院：汪跃中 发动机工程研究院：谢莹 商用车工程研究院：聊华林
备注
A/3
4.11 6 编制/修订部门/人 参加评审部门/人
A/3
修订记录： 版本号 A/0 A/1 A/2 A/3 提出部门/人 采购公司 采购公司 采购公司 采购公司 修订人 黄伟贤、程虎 熊洪斌 王贝贝 王贝贝 审核人 徐爱民 湛先好 湛先好 湛先好 批准人 陆建辉 马德骥 孔繁龙 孔繁龙 实施日期 2006.09.08 2008.04.03 2009.04.16 2010.05.25 备注
供应商能力调查表
一、企业概况
公司全称: 公司所在地: 创业日期: 总投资/固定资产:
董事长/总经理: 电话: 传真: 质量负责人： 电话： 传真： 企业形式: 私营企业 □； 合资企业 □(合资方/合资比例： ) (划对号 ) 国有企业 □；其 它 □ 的附属公司 附一：请附上贵司的营业执照复印件。
附三：请附其他主机厂配套资历证明。
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页次：第 8 页 共 13 页 五、供货时间 实施日期： 2010.05.25
4、工作流程
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潜在供应商选择和评价程序
编制/日期： 王贝贝 2010.4.15 编制负责人： 瞿国峰 鲍思语 鲁付俊 2010.4.29 审核/日期： 湛先好 2010.05.24 批准/日期： 孔繁龙 2010.05.25
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采购部门应先与具有合作意愿或经相关部门推荐的潜在供应商进行商务交流， 了解供应商的基本状况, 根据潜在供应商的能力,要求供应商与设计部门进行技术交流，由采购部门提交潜在审核申请。 4.2 潜在供应商的确定原则： ◆关键件/重要件要通过 ISO/TS16949：2009 的第三方认证，一般件至少通过 ISO9001：2008 质量管理体系。 ◆应符合奇瑞公司对产品质量、技术、成本及服务方面的要求。 ◆具备从事相同或相似零部件开发、生产、供应的经验。 ◆经过初步商谈、考察或论证，具备拟供应零部件所需的充分的开发能力。 ◆具备上海大众、一汽大众、神龙公司、一汽丰田和上海通用等国内主要轿车主机厂“A”级供应商资格优 先考虑。 ◆在奇瑞公司的供应商质量档案中，一年内无二次以上（含二次）的停供记录。 ◆优先考虑奇瑞配套体系内供应商。 4.3 在完成项目策划（包括新项目及批量车型）后，若为新引入的供应商或体系内供应商但不提供同类批量产 品的，由各采购部门提交《潜在供应商评价受理评审表》申请对该供应商进行潜在供应商评价。 4.4 潜在供应商评价申请需提交的资料： ◆《供应商能力调查表》 ； ◆供应商企业简介、企业法人营业执照（影印件） ； ◆环保、质量体系认证证书复印（影印）件、其他主机厂审核评定的等级证明或配套证书； 4.5 潜在供应商评价受理评审表信息审核： 各采购资源规划部门负责根据资源规划要求，负责审核本单位提交的《潜在供应商评价受理评审表》 。 4.6 潜在供应商评价的受理： 4.6.1 采购质量部门在收到《潜在供应商评价受理评审表》及相应资料后应进行登记、初审。初审明显不合格 或可以免审的，直接签署意见提交领导批准。初审具备潜在评价条件的，将《潜在供应商评价受理评审表》 及相应资料交至采购质量部门相关科室，由相关科室核查《供应商能力调查表》及提交的其他资料的信息 内容。特别关注生产能力、关键设备、重要检测设备是否基本满足； 4.6.2 若采购质量人员根据提交资料仍对供应商的质量保证能力、现有供应商总体资源情况等存在疑问或其他 建议，应及时与申请人员沟通。必要时，可以要求潜在供应商的质量和技术人员来奇瑞公司交流。 4.6.3《潜在供应商评价受理评审表》由采购质量部门的第一负责人签署最终受理意见，采购质量部门将受理信 息反馈给提出申请部门。 4.7 免于现场审核的办理： 国外供应商或经过交流、评估后认为可以免于现场评审的供应商，由采购部门提交《潜在供应商免于 现场评价批准报告》同时提交能够确认其资历的身份证明文件（同4.4要求）《潜在供应商免于现场评价批 。 准报告》由采购部门第一负责人和采购质量部门的第一负责人批准后生效。 4.8 现场审核 4.8.1 现场审核由采购质量部门主管质量工程师为审核组长，采购工程师、产品工程师、物流工程师为组员共
二、主要联系人员
（商务负责人、技术负责人、售后服务负责人）
部门 姓名 职务 电话 传真
附二：请附组织机构图。
三、公司财务情况
开户行全称： 开户行帐号: 近三年来盈利能力指标（毛利率、净利率、净资产收益率） ： 近三年的银行资信状况：
四、主要客户
客户名称 主要产品 销往区域 联系人/电话 供货情况 认证情况
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同审核。
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