P07-销售和交付控制程序

天津市金锚集团有限责任公司

进出口公司

销售和交付控制程序

1.目的

确保FSC订单是由认证的物料生产的。

2.范围

适用于顾客要求的FSC产品的评审及与顾客的沟通。

3.职责

进出部负责对FSC订单要求的确定，组织有关部门对合同进行评审，同时向顾客提供

带有FSC的证书编号和认证物料的百分率。

采购部负责采购FSC认证的原料。

仓库负责检验FSC原料的数量。

生产部负责FSC产品的生产能力和交货能力。

技术质检部负责FSC或合同要求的检测能力。

总经理负责合同、新增订单的审批。

4.程序

对顾客FSC订单要求的识别。

经营负责对顾客FSC订单要求与期望的识别，根据顾客规定的订货要求填写《合

同评审表》中。

a.顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及设计可用性，交付、支持服务，价

格等方面的要求。

b.顾客明示要求，但期望或根据其用途所必需的产品要求，这是一类习惯上隐含的潜在要求，公司为满足要求应做出承诺。

对FSC产品订单要求的评审确认：进出部在投标合同签订之前应组织相关部门评审签

字予以确认。

进出部负责保存《合同评审表》，合同及其他相关结果的实现等跟踪措施的记录。

合同的签订和实施对FSC产品要求评审后，主管销售经理代表公司与顾客签订合同/订

单。合同签订后，进出部将合同的有关内安排在《合同签订通知单》上。采购部原料 采购人员、生产部根据其要求分别进行对 FSC 认证物料的采购，对生产车间进行监控, 生产部以《生产通知单》与生产车间沟通。生产部填写生产进度表负责合同执行的监 督，根据需要及时将信息与顾客沟通。

产品的变更。当产品要求由于某种原因需要变更时，相应的文件(如合同，订单等) 应得到并记录，作为合同或订单附件上或重新《合同评审表》进行评审，同时以通知 相关部门。

销售数量由进出口部对 FSC 认证产品的实际销售数量作好详细记录。销售数量登记由 专人负责，登记的内容包括：FSC 认证号码、销售产品名称、定单号码、定单数量、生 产数量、实际发货数量、发货日期、发票号。见《FSC 成品销售汇总表》。

关于货物单据与货物运输单据， 所有的货物单据与运输单据对于客户要求的认证产品 与非认证产品必须单独标注，避免发生混淆。

4.6.1进出部在制作运输单据时要根据所装运货物对应的合同，核对仓库填写的

FSC 认

证成品出库单。 4.6.2货物运输单据的问题由进出口部专人在制作发票、运输单据中单独注明 FSC 认证 产品的订单号、认证号码。使得 FSC 认证的运输单据与其货物单据相关联，通过其中 的任何单据均可查找到其他的单据。

4.621销售FSC 认证产品的发票制作时必须包含以下信息:

买方名称与地址。

与FSC 产品清单中描述一致的产品描述，是或不是 FSC 认证的产品，在发票 中要清楚显示。

产品实际销售数量。

认证机构所出具的正确的产销监管链(COC 号码。

运输单据提单上的提单号。

显示“ FSC 认证”字样，并且包括，在标签(使用)期限内，产品组合的最 小FSC ®料百分比。

(9)显示“ FSC 认证”字样，并且声明“ FSC 认证原料”。此发票仅在销售FSC 认 2) 发票出具日期。

3) 定单号码。

4)

8)

证产品时出具。

10）与所认证的产品相一致的认证号码。

11）当发票上号码与所认证产品（号码）不同时，要做到产品与其各自的号码

相一致。

4.6.2.2 运输文件要求：

同一销售发票的FSC 认证产品的（分批）运输文件，包含提单、装箱单在制作中要求

包括如下信息：

最迟交货期； 包装要求的注明：在包装上必须显示 FSC 的认证标志。

4.7.2 FSC 认证成品发货时，在进出口部所开的发货通知单上注明:

1）发该批货对应的定单号；

（2）装运FSC 认证成品;

3）本批发货的实际数量、规格。

4.7.3 严格按合同要求的目的地送货，核对运输单据时，参照合同仔细核对，避免送错 目的地。 1） 买方名称与地址；

发票出具日期;

与本批产品相对应的定单号;

与本批产品相对应的发票号;

与FSC 产品清单中描述一致的货物描述;

6） 7） 产品的实际装运数量;

与所认证的产品相一致的认证号码。

关于FSC 认证成品的销售，由进出部负责销售，并将 FSC 认证产品发到客户指定的地 点，具体按以下操作。

4.7.1 FSC 认证成品的销售要求必须签订销售合同，销售合同中对于认证产品与非认证 产品必须单独标注，非认证产品按正常要求填写，认证产品的合同内容包括：

买方的名称与地址；

2） 3） 定单（合同）号;

与FSC 产品清单中描述一致的货物描述;

4） 5） 合同销售数量;

与所认证的产品相一致的认证号码;

成品的处理与销售的记录保存。

相关单据以及产品认证信息，如发票，认证产品描述、认证公司的认证信息，运

输单据等FSC产品清单中销售给所有客户的FSC认证产品的销售记录与所销售的FSC 认证成品的价值，由进出口部作好单据的记录与保存。

5.相关文件文件控制程序

FSC标志使用控制程序 6 相关文件记录：销售数量登记表

销售合同合同签订通知单发票箱单提单产品发货单