P07-销售和交付控制程序
产品交付管理控制程序范文
产品交付管理控制程序范文编制：审批：批准：页码 2 / 4 1目的通过本程序，严格控制产品交付过程中的各个环节，确保产品按时、按质、按量地交付给顾客。
以及满足交付后活动要求。
2适用范围适用于本公司内所有订单产品的交付行为，如产品订单、样品订单等。
3术语与定义无4责任与权限4.1销售负责协调交付达成情况。
负责交付前期和过程中与顾客的联络和沟通。
4.2计划部负责制定成品出货计划。
4.3生产部根据出货计划组织协调生产，并解决生产中的交付问题，确保按期交付。
4.4工厂质量部负责根据与顾客确认或协商一致的标准，对出货产品进行了检验，确保交付的产品符合顾客要求之标准，出具相应的检验报告。
4.5财务部：负责开具发票。
5程序内容流程控制要点责任部门输出5.1制定出货计划5.1.1计划部根据销售确认交期，如不能按期交付，计划部第一时间（原则上要比原计划交期提前三天）通知销售部，并附原因说明；5.1.2无特殊原因，经评审确定的交期不能随意变动。
销售部计划部5.2确认出货计划5.2.1销售部依据合同评审的交期和回复顾客的交期进行确认，并及时将确认后的交期传递给计划部。
属于提前交货的，销售部应先征得顾客同意方可执行。
5.2.2出货计划中延迟的，销售部应于第一时间通知顾客并说明原因。
双方协商变更后的交期。
同时计入交期未达成项。
5.2.3顾客同意调整的，按调整后的交期执行；顾客不同意调整的，计划部和生产部要采取措施达成顾客交期，必要时启动《应急计划》。
5.2.4因顾客原因要求变动交期的，销售部应先与计划部进行协商，对于要求提前交期的，在不产生附加费用的情况下，计划部应满足顾客要求；对于要延后交期的，原则上同意。
销售部计划部出货计划A确认出货计划页码3 / 4流程控制要点责任部门输出5.3 检验、包装5.3.1生产部收到《出货计划》应及时通知质量管理部对交付货物进行出货检验；5.3.2工厂质量部应根据《出货计划》、出厂检验标准，对交付物料进行检验，确保所有的要求在该批次的产品上得到满足，并出具检验报告及顾客要求相关检验资料；5.3.3生产部应依据《配置表》要求，按照《包装作业指导书》包装产品，包装完成后对产品核对实际包装的产品与出货资要求信息是否一致，出货检验合格后入库。
COP-07 不合格品控制程序
各类检验报 IQC 来料检验报 告 IPQC 巡检报告 QA 检验报告 IQC/QA 检 验 报 告 品质问题反馈 处理单
标识， 标识，隔离
IQC /计 划部（仓 库）/生产 部 /OQC （ QA ） / 销 售服务部
不合格品的标识，隔离
〈产品的标 识与可追溯要 必要时，仓储部须隔离存放； ----生产过程中出现的不合格品由 IPQC 标 求〉
流 程
职 责
工作要求
相关文件 /记录
生效日期： 2007-4-20
第2页 共4页
深圳市数智通科技有限公司
不合格品控制程序
版
文件编号：QP-004 次：A／0
评审
IQC /计 划部/ 研发工程 部/ 生产部/ 品质部/采 购部
各类不合格品的评审：
来料检验发现的不合格品由 IQC 评审,若生 产急用采购部申请特采时，计划部注明意见后 再经研发工程部根据产品技术要求和不合格 品缺陷程度进行审核判定，最后由品管部综合 各部意见决定处理方式，最终处理方式有以下 几种： a. 让步接受(偏差使用). b. 生产部代供货商加工/挑选处理 c.退回供货商 d.其它 生产过程中出现的不合格品由 IPQC 评审, 若在在线不能修理或不良比率较高时,应知会 工程部、OQC（QA）一起评审： 评审后处理方式有： a. 让步接受(偏差使用) b. 分开处理 c. 重修/重加工 d. 挑选 e. .报废 f. 其它 成品检验出现的不合格品由 OQC（QA）评 审,OQC（QA）不能单独决定不合格品处理方 式时,需品管部会同生产部、工程部、市场部/ 客户代表一起评审： 评审后处理方式有: a. 客户让步接受(偏差使用)； b. 重修/重加工； c. 挑选； d. 报废； e. 其它。
(完整版)销售订单处理控制程序
(完整版)销售订单处理控制程序1. 简介本文档旨在详细描述销售订单处理控制程序的完整版本，以确保销售订单的高效处理和准确性。
2. 背景销售订单处理是一项关键业务流程，直接关系到客户满意度和企业的商业成功。
因此，需要一个可靠的控制程序来管理销售订单的生命周期。
3. 功能3.1 销售订单接收- 订单信息的接收和记录- 验证订单信息的准确性和完整性- 系统自动分配订单编号3.2 库存检查- 检查库存是否满足订单需求- 如果库存不足，及时通知相关部门采取适当的补充措施3.3 订单处理- 按照产品类型和规格，将订单分配给合适的团队/部门进行处理- 根据订单要求，安排产品制造/采购/配送等操作3.4 订单跟踪- 监控订单的处理进度- 及时更新客户订单状态- 如果订单发生延迟或变更，及时通知客户3.5 销售订单报告- 生成销售订单相关的报告和统计数据- 提供销售订单处理的性能和效率的分析4. 流程图以下是销售订单处理控制程序的简化流程图：graph LRA[销售订单接收] --> B[库存检查]B --> C[订单处理]C --> D[订单跟踪]D --> E[销售订单报告]5. 相关控制措施为确保销售订单处理的准确性和高效性，需要采取以下控制措施：- 引入订单审核流程，确保订单准确无误- 设立库存警戒线，及时补充库存- 建立日常订单跟踪机制，避免延误和错误- 实施订单处理绩效考核，提高团队效率和响应速度6. 总结销售订单处理控制程序是确保销售订单准确处理和及时交付的关键环节。
通过引入适当的控制措施和监控流程，可以提高销售订单处理的效率和客户满意度。
注意：本文档中所述的销售订单处理控制程序仅供参考，请根据实际情况进行调整和实施。
（注：本文档内容为虚构，仅供参考，请勿用于真实场景。
）7. 参考资料。
销售和服务过程管理控制程序
文件制修订记录1、目的预防为主，有效地控制销售和服务过程，确保最终产品质量满足规定的要求。
2、适用范围适用于公司销售全过程的控制。
3、职责3.1业务部负责销售和过程控制，参与产品的防护及产品标识控制。
3.2业务部负责编制相应的工艺规程、作业指导书、仓储管理等文件。
3.3业务部负责产品检验状态标识的控制和维护及可追溯性控制。
4、程序4.1获得规定产品特性的信息和文件4.1.1业务部负责提供与产品特性有关的信息和文件。
4.1.2对关键、重要和特殊的过程要明确其有关的技术标准，明确加工过程的工艺数据。
4.1.3应确保销售服务所使用的设备满足要求,并应定期检查\维修和保养;4.1.4应配备必要的监视和测量设备,以便有效控制重要的过程参数和质量特性；4.2销售计划4.2.1行政部根据客户的交付需求结合库存量下发销售任务单到业务部；4.2.3业务部根据行政部的销售任务单和相关产品技术要求进行销售；4.2.4应根据要求监视重要的过程参数并作好相应的记录,应在销售过程中严格控制产品的质量特性.4.2.5应明确过程中交付的有关控制要求.4.3标识和可追溯性控制4.3.1根据需要，业务部规定产品标识的方法，并对其有效性进行监控；当产品出现重大质量问题时，组织对其进行追溯。
4.3.2各相关部门负责所属区域内产品的标识，负责将不同状态的产品分区摆放，负责对所有标识的维护。
4.3.3产品标识及可追溯性a）在有追溯要求时，对产品予以标识以便于追溯；如果不标识不会引起产品混淆或无追溯要求时，也可以不对产品进行标识。
产品标识采用采购产品本身的标识（如原标识不清，仓库保管员应放置“物料标识牌”、《领料单》或相应的检验记录）。
b)当合同、法律、法规和公司自身需要（如顾客因质量问题引起投诉的风险等）对可追溯性有要求时，本公司产品的追溯途径为4.3.4产品状态标识a)检验状态：合格、不合格、待检、待处理、报废；填写在相应的检验记录上作为检验状态标识；在销售现场以划区、标牌作为标识，报废作“╳”；b)紧急放行标识：对因销售急需来不及检验的产品应在产品标签上标识“紧急放行”，在产品堆放处以标牌标识。
客户订单交付过程控制程序
客户订单交付过程控制程序1.0 目的为保证订单交付过程始终处于监控状况，各环节紧密结合，事事跟踪，层层反馈，保证各客户订单按期、按量、按质交付。
2.0 范围适用于订单交付过程各实施部门。
3.0 职责销售部：及常州销售部负责各客户的接单及客户维护。
市场部：市场部仓库负责每日将原料库存表，成品库存表，准确及时的发给市场部；负责根据客户订单信息参与各类订单评审、原片及辅助材料采购、物料跟踪、编制主生产计划，物料需求计划，成品出货计划，负责计划跟踪、车辆安排、货物发出及发货过程跟踪至客户。
品质部：负责原片及辅助材料的来料检验，各订单生产过程的品质状态监控，最终成品检验控制。
生产部：负责按照生产计划单执行出货标准、交货期、交货数量加工生产，满足客户订单要求。
4.0 程序4.1 订单信息输入各区销售人员根据客户需求信息转化为《订购合同》，双方确认盖章信息传递市场部。
4.2 原片、辅助材料采购4.2.1 购买原片、辅助材料、生产、出货流程：a：市场部根据客户《订购合同》需求信息、包装要求及交期要求，结合工厂原片、辅助包装材料、半成品及成品库存情况进行订单信息汇总，经合同评审后制定原片、辅助包装材料采购计划（通用产品型号物料订购考虑运输配送问题，可根据不同供应商原料质量状况适当多出订单量一定百分比购买。
非常规型号，建议不做原料备货，按订单损耗量进行采购）。
b：原片、辅助包装材料采购员根据订单交付日期、供应商材料加工周期及结算方式等确认后回复跟单员物料到位时间。
c：原片、辅助包装材料采购员根据双方签订的购销合同，进行物料跟踪，保证物料按量、按期发出并跟踪到工厂。
d：物料到货后，物流内勤及时填写《报检单》由IQC检验并跟踪物料到货品质状态，出现异常情况及时反馈至市场部，市场部与各材料供应商沟通，并采取有效措施保证生产正常运行。
4.2.2 购买原片生产、出货流程：a：市场部销售内勤根据客户订单信息安排生产计划；在常州生产，原片需购买完成订单要求，根据订单数量实施原片采购，市场部根据供应商回复物料到货日期告之常州计划跟单员。
与顾客有关的控制程序LM-QP-07
与顾客有关的程序1.目的对于客户要求有关的全过程进行控制，确保顾客的需求和期望得到识别和充分理解，满足客户需求。
2.适用范围适用于本公司与客户双方之间的要求识别审查及沟通作业。
3.职责3.1销售部负责订单全过程的策划，确定订单的协调和技术的接口、输入、输出、验证、评审、更改和确认等。
3.2其它部门配合各相关部门，促进订单或合同的完成。
4.术语及定义：无5.工作程序5.1订单的输入5.1.1常规订单输入a)销售代表接到客户邮件时，应确保对客户邮件中提到的要求条件均已清楚,并将相关信息转发至各部门相关人员邮箱。
b)当客户以订单等方式向本公司订购产品时，销售代表依据客户订单制订《销售订单》与客户再次确认。
5.1.2新产品订单输入a）产品的规格、型号、数量、单价；b）适合的法律、法规要求。
对国家强制性标准一定要满足；c）对确定产品的安全性和适用性至关重要的特性要求，包括安全、包装、运输、贮存、维护及环境等。
5.2订单的评审5.2.1常规合同/订单评审由销售人员将《客户订单评审表》发到客服计划部，若订单可准时完成，由客服计划部领导签字确认。
若需要修改订单，由销售人员与客户协商，将重新修订订单发给客服计划部再次确认。
5.2.2新产品合同/订单评审a) 销售代表接到客户新产品样品订购需求时，与客户确认新产品需求信息，并召集各相关部门权责人员对产品的制造可行性进行调查、确认并形成文件，包括风险分析，并将审查结果记录于《合同评审报告》中。
b) 审查时应充分考虑：新产品本身技术需求、公司实际生产能力、法律、法规需求、纳期需求等。
5.3订单变更管理5.3.1销售代表接到客户的修订时依5.3重新评审客户要求，并修订《销售订单》，注明“变更”字样，后分发各相关人员调整生产及相关活动。
5.3.2订单因故取消时，销售代表在《销售订单》上注明“取消”字样并及时分发各相关部门取消生产及相关活动。
5.4合约订单保存合约订单审查及修改记录保存期限依《记录控制程序》执行。
产品交付控制管理程序
1 目的对产成品出厂前的阶段进行有效控制，并按顾客规定的要求进行交付，确保产品的质量，并能按期交付客户。
2 范围本程序适用于力能公司所有向顾客交付的成套设备、配件等。
3 术语和定义交付：指公司在产品通过最终检验后，但还没有交付给顾客前的时间内所采取保护产品质量的活动和措施。
4 职责5.1营销部：通知发货、开具代用票、车辆安排、确认到货。
5.2生产技术部：出库验证、搬运装车、开具出门证。
5.3综合部：统计分析。
5 工作流程6.1、入库：将经过质量检验合格的产品及时交到仓库，没有办理入库手续的产品不能直接交付发货；对于订单要求的产品，应标记注明，避免与其他产品混淆；产品入库前要采取必要的防护措施（防锈、防撞等）。
6.2、通知发货：营销部门发货前，应通知生产技术部做好发货准备。
6.3、开具代用票：货物装车前，营销部门必须将代用票交至生产技术部。
6.4、安排车辆：营销部负责联系物流公司及取货车辆的安排，安排车辆应遵循比价原则。
6.5、出库验证：产品出库时生产技术部和营销部应派专人对所发物品进行核对，包括产品名称型号、数量、顾客提出的特殊要求等，仓库人员发货时要遵循先进先出原则。
6.6、装车搬运：生产技术部接到代用票后，安排人员装车，生产技术部负责人现场指挥搬运过程，避免因搬运措施不当而造成产品损坏的现象。
装车时应与司机沟通，采取必要措施以确保产品在运输途中不受到损伤，如合同有关于产品包装与运输方式的特殊要求，应按照顾客要求采取相应措施进行运输。
6.7、货物出厂：装车完毕后，由生产技术部开具出门证，将其交到门卫放行出厂。
6.8、确认按期到货：为保证发出货物能按期到货，营销部需做以下几方面的工作：A、预计货物到达目的地的时间、了解运输方式，并告知顾客；B、负责交付过程中出现的突发性事件的应急处理措施和方法；C、当生产、运输任一环节出现问题使公司未能按顾客要求100%按期发货时，营销部门要与顾客及时沟通，以取得顾客的谅解，并按顾客的要求进行处理。
AQP007贸易服务控制程序d
文件编号WHBLT/QP-007A 页次第 1 页1 目的公司对商品贸易全过程控制，确保商品和服务满足顾客的要求。
2 适用范围本程序适用于公司照明节能产品物资贸易过程的控制。
3 职责和权限3.1总经理对商品贸易过程全面负责。
3.2业务部负责商品贸易和服务过程的实施。
3.3业务部负责市场开发、报价竞标、协商、合同签订及与顾客的沟通、协调等工作。
3.4质量部负责商品质量控制。
4 工作程序4.1业务部签订合同/接受订单后，马上组织货源，执行【采购控制程序】要求，编制【采购申请单】报批后，实施采购。
4.2业务部、质量部在供货方现场实施进货验证，必要时对照明节能产品等物资进行尺寸检查，保留【进货验证记录】，具体执行【产品监视和测量控制程序】要求。
4.3商品验收合格后，质量部填写【商品验收单】，质检员签字认可后由供货方装车发运。
4.4商品到达顾客指定场所，由顾客或其代表进行现场验收，并在【商品验收单】上签字确认。
4.5为确保商品质量符合要求而配置的监视和测量设备按照【监视与测量设备控制程序】要求由质量部定期送检和维护，确保其处于良好的工作状态，并按要求使用。
4.6提货和现场验收过程中发现的不合格品执行【不合格控制程序】要求进行处理。
4.7合同履行中及商品交付后顾客发现问题或提出其他服务要求时，执行【与顾客有关过程控制程序】要求及时解决。
4.8公司应主动向顾客提供相关业务咨询和后续支持性服务，以提升顾客满意度，具体执行【顾文件编号WHBLT/QP-007A 页次第 2 页客满意监控控制程序】。
5 相关文件WHBLT/QP-005A：【与顾客有关过程控制程序】WHBLT/QP-006A：【采购控制程序】WHBLT/QP-008A：【监视和测量设备控制程序】WHBLT/QP-012A：【不合格控制程序】6 质量记录6.1【采购申请单】7.4.2R-16.2【进货验证记录】7.4.3R-16.3【商品验收单】8.2.4R-1她含着笑，切着冰屑悉索的萝卜，她含着笑，用手掏着猪吃的麦糟，她含着笑，扇着炖肉的炉子的火，她含着笑，背了团箕到广场上去晒好那些大豆和小麦，大堰河，为了生活，在她流尽了她的乳液之后，她就用抱过我的两臂，劳动了。
机械电子产品行业程序-顾客沟通控制程序OP-007
总经理：份工程部：份生产部：份品质部：份营业部：份人事部: 份采购部：份1.0 目的为客户提供服务，及时处理客户提出的意见和建议，确保与顾客建立良好的有效的沟通。
2.0 适用范围对客户的访问、售前咨询、售后服务及其他沟通方式。
3.0 职责3.1 营业部：a、负责产品售前为客户提供咨询。
b、负责产品及时送达客户。
c、负责反馈客户使用产品过程中提出的意见和建议(如对帐、催款、备货等)。
d、负责售后主动与客户联系，对相关问题达成共识。
e、负责保管客户财产（包括客户签样或是客户提供的样品）3.2 品质部：负责对客户使用过程中出现的问题产品进行分析、改进和复检。
3.3 生产部：负责对客户使用过程中发现的不合格品进行返工及修复处理。
3.4 工程部：负责解答用户各种技术、品质疑难问题，提供技术支持。
4.0 定义(无)5.0 程序5.1 营业部为客户应提供产品售前的咨询服务，当客户对产品提出疑问时，应耐心详细地做出适当解释，以赢得客户信任。
5.2 客户提出试用产品要求，营业部应根据判断决定是否接受，提出申请并跟踪试用。
5.2.1 营业部负责进一步跟踪试用满意的客户以确保批量正常供货。
5.2.2 营业部负责对产品的发送，并解决发送过程中所出现的问题，使产品能及时到达客户指定地点。
5.2.3 营业部负责收集、记录、整理正常批量供货顾客的意见及客户投诉，并作登记。
5.2.4 营业部把客户反馈信息、用户投诉原件、相关的投诉信息填写在《顾客投诉/退货处理单》上，将报告提交品质部，由品质部组织有关部门按【不合格品控制程序】及【纠正及预防措施控制程序】及时解决问题；由营业部向用户报告处理结果，直到用户满意为止。
5.3 财务部配合营业部负责及时将客户到期的货款收回。
对不能如期收回之款项，营业部负责做好同客户的协调工作，以确保款项的收回。
5.4 在与客户沟通过程中，仪表大方,保持良好心态，做到有礼、有据、有节，杜绝与客户发生争吵及其他不良行为。
交付控制程序
1、目的
对进货产品、过程产品及最终产品的搬运、贮存、包装和交付防护进行控制，确保产品在这些过程中质量不受影响。
2、适用范围
适用于进货产品、过程产品及最终产品在搬运、贮存、包装和交付防护过程中的控制。
3、引用文件
ISO/T16949：2002《质量管理体系－汽车行业生产件与相关服务件的组织实
施ISO9001：2000的特殊要求》
ISO14001：1996《环境管理体系－规范和使用指南》
GB/T28001：2001《职业健康安全管理体系－规范》
4、定义
无
5、职责
5．1物资管理部是本程序归口部门；
5．2采购部、运输分公司、分厂是本程序主要执行部门；
5．3技术开发部负责编制组织相应的贮存、包装和交付防护等方面的作业指导书；
7、支持性文件
记录控制程序
培训管理程序
仓库管理制度
产品包装规定
应急方案
搬运作业指导书
包装操作指导书
搬运、贮存、包装、防护、交付程序流程图。
交付控制程序(程序文件)
1 目的规范交付过程，确保及时、完好地按顾客要求交付。
2 适用范围适用于本公司销售产品的交付过程。
3 职责3.1市场部归口管理本程序及其实施。
3.2品质部负责交付质量监督控制。
4 定义无5 工作程序5.1发货通知需要发货时，市场部填写《发货通知单》，经副总经理批准后，交成品仓库，成品仓库备货、发货，若有任何异常成品仓库应立即反馈市场部。
5.2交付过程中的产品搬运、保护在最终检验和试验后应采取保护产品质量的措施，参见《搬运、储存、包装、防护控制程序》。
合同要求时，按合同执行，这种保护应延续到交付的目的地。
5.3产品发运审核在产品发运前应进行最终产品审核，对产品包装、标志、质量进行抽查，执行方法参见《检验和试验控制程序》。
5.4 在产品发运时，仓库发运人员应核查发运产品名称、图号、规格、数量、生产批号、日期、收货单位、到达目的地、标志等项目与《发货清单》是否相符，与顾客要求是否相符。
发运人员发现散箱、散包等包装不合格或产品损坏时应予以记录，并立即采取措施。
5.5装运提前通知5.5.1交付通知系统：本公司将建立电子交付通知系统（ASNA）,但因目前本公司没有交三大车厂，并且目前的客户均没有要求要做交付系统，所以此项设备拟暂不建立，以避免不必要之设备投资。
客户放弃时应取得客户的放弃声明。
5.5.2由发货人员填写《装运通知》，传真给客户，并采用电话方式做交付通知。
5.6电子沟通系统：本公司将建立电子沟通系统，但因目前由于本公司没有交三大车厂，并且目前的客户均没有要求要做电子沟通系统，所以此项设备拟暂不建立，以避免不必要之设备投资。
客户放弃时应取得客户的放弃声明。
5.7选择合适的运输单位5.7.1市场部负责选择能保证运输质量的运输单位，该单位能按顾客合同规定的运输方式、路线（汽车直送、铁路专线）、及集装箱保质保量及时地将产品运达目的地。
5.7.2签订《委托运输协议》:为规范运输行为，保证运输质量，市场部应与委托运输单位签订《委托运输协议书》，协议书中应有保证运输质量的相应条款，当运输过程中发生包装不合格和运输损坏时，运输人员负责采取临时保护措施，和向本公司市场部人员（应在委托运输协议书中规定我方联络人和联络方式）报告的职责。
SP07 业务管理程序
1 目的确保合同或订单规定的要求明确，以与顾客达成共识，并形成文件，确保公司有能力满足顾客的要求；规定顾客财产的管理办法；确定评测顾客满意和不满意的方法。
及时高效充分地为顾客提供满意的服务，最大程度地满足顾客的需要，以提高企业的竞争能力。
2 范围适用于本公司产品销售合同或订单的评审、沟通和修改的控制，顾客财产的管理以及顾客对本公司产品和相关服务质量满意度的调查。
3 职责3.1 销售中心负责组织有关部门对合同或订单的合法性、完整性、明确性进行评审；并负责识别与产品有关的要求和与顾客的沟通以及合同的管理。
3.2 各相关部门参与合同或订单评审，并负责对各自主管范围提出评审意见。
A.工程技术中心和设备科负责技术工艺可行性评审；B. 销售中心负责订货数量、交货方式、交货期以及价格的评审；C.采购部负责外购外协可能性和制造能力的评审与选择；D. 品管部负责产品的检测能力以及监测装置符合性的评审，协助配合运管中心调查测量、统计分析、措施落实的监营。
E. 产品部负责生产交期和生产能力评审。
3.3 总经理或委托人负责合同评审的批准。
3.4销售中心负责保存合同或订单评审记录和相关基础资料。
4 工作程序4.1 产品要求分类4.1.1 常规要求合同：已定型产品，且交货要求正常的订货合同。
4.1.2 特殊要求合同：针对新产品或有附加要求的定型产品所订的合同。
4.2 顾客要求的识别4.2.1 销售中心应及时了解和掌握市场需求、状况和顾客需求，并定期对竞争对手进行水平对比分析，业务人员利用各种渠道与顾客洽谈销售公司产品事宜，当顾客有购买意向（如签合同、订单、招标、电话订货、传真订货、电子信箱订货）时，要抓住时机，接受顾客意向进行合同的草拟工作。
4.2.2 销售中心根据合同草案中规定的顾客要求，除对其使用性能、可靠性、交货期、价格、售后服务等进行识别外，还应对其潜在要求（特别是特殊合同和相关强制性标准法规的要求）进行识别。
4.2.3与产品有关的法律、法规要求，如该产品的国际标准、国家标准、行业标准、国内外同行标准及顾客有某种认证标志要求的试验标准的规定；4.2.4本公司确定的任何附加要求，如产品的企业标准和超于顾客要求的内控指标。
交付控制程序(含表格)
交付控制程序（ISO9001：2015）1.0目的在产品最终检验和试验后，对产品质量采取有效的保护措施，维护产品的质量，按合同要求确保100%交付。
2.0范围适用于供货合同要求交付到目的地的产品。
3.0职责3.1营销部负责将合同的交付要求传达到各责任部门，并按顾客要求进行发货，保证产品无损到达顾客手中；营销部检验员负责交付前产品的抽检，确保出库产品（质量、数量、型号、程式、包装等）符合“质量技术协议”及合同要求。
3.2生产部负责按生产计划进行生产。
3.3技术部负责按生产计划提供生产所需的技术资料。
3.4品管部负责按生产计划提供测量所需的计量器具。
4.0工作程序4.1产品交付质量的保护4.1.1关于经成品检验组检查合格后的产品，包装组、仓库须按“包装、防护控制程序”、“搬运、贮存控制程序”中相关职责、规定执行。
合同上有要求时，此种保护方式须予以继续，直到交付至送交到顾客为止。
4.1.2营销部于交付前提前5天通知仓库发货数量，仓库须立即回报库存情况。
4.1.3营销部检验员在交付前按顾客抽检的频次、项目对产品进行抽检，确保出库产品（质量、型号、程式、包装等）符合“质量技术协议”及合同要求。
对于库存周期一年以上的产品要加大抽检范围，抽检合格后，通知仓库备货，对抽检不合格的按“不合格品控制程序”执行。
4.1.4仓库接到营销部的备货单，应及时备货，然后确定“产品发货通知单”，并签字发货，由门卫放行。
营销部即电话通知需方货已发出。
4.1.5营销部负责按顾客的要求采用最新规定的运输方式、路线及集装箱等发运所有物料。
当顾客无要求时，须选择适宜运输方式，并对运输质量及运输能力要进行监控。
在运输途中对产品的防护须符合《包装、防护控制程序》的要求，以确保产品在运输途中不受任何损坏。
4.1.6营销部内务在发货前将“产品发货通知单”，通过适当的途径传递给顾客，通知客户提货或接货。
货物运到交付地点，营销部负责办理交接手续，并取得收款的凭证。
007 与顾客有关的过程控制程序
1目的制定本程序旨在对与顾客有关的过程（与产品有关要求的确定、与产品有关的要求的评审、顾客沟通）进行确定，通过合同的评审，确保所签订的合同都是本公司范围内能完成的，以确保本公司能满足顾客的需求和期望。
2适用范围本程序适用于本公司所有的销售合同在签订前的评审及顾客沟通活动。
3职责销售部负责本公司所有与国内和国外顾客有关的过程（包括：顾客要求确定、合同评审、顾客沟通）的归口管理。
4工作程序4.1销售合同分类4.1.1常规合同：工厂己签定转入批量生产的产品的销售合同。
4.1.2特殊(非常规)合同:特殊规格、特殊性能、特殊价格等非常规性要求的产品的销售合同。
4.2顾客需求确定和法规要求的确定4.2.1销售部在签订销售合同前，应进行市场调研搜集顾客需求和期望并将其转化为产品／服务要求，必要时形成书面文件或在合同评审时书面明确。
4.2.2在顾客需求确定前应进行法规要求搜集，确保产品符合法律法规和相关标准要求。
4.2.3销售部在签定合同（订单）前应按4.4规定对合同（订单）进行评审，并及时传递到相关部门。
4.3与产品有关要求的评审（即：合同评审）4.3.1在正式签定合同前，对与产品有关要求的评审由销售部负责主持，各相关部门配合进行。
4.3.2合同评审要求:4.3.2.1合同条款评审应审查合同条款准确、规范、完善，各项要求是否明确等。
4.3.2.2工艺质量评审应审查合同中所提出的各项工艺技术要求产品质量要求是否适合本公司生产能力。
各部门应配合销售部针对生产前客户提供的要求和客户认可的或客户提供的样品进行确认，并对可否大规模生产及能否满足质量要求进行评审。
4.3.2.3供需方能力评审主要是评审本公司对合同中所订立的产品的数量、包装、货期等方面有否生产能力，客户有否履行合同的经济能力等。
4.3.2.4货款方式评审是审查本合同中货款支付方式的合理性及经济风险等。
4.3.2.5合同评审方式4.3.2.6常规合同一般由业务员进行评审后销售总监确认，必要时报总经理批准认可。
产品交付的控制程序
产品交付的控制程序1 目的规定了产品交付和出厂前检查的职责，控制要求，交付和检查程序、报告和记录。
其目的是保证将验收合格的产品，完好无损地按要求移交到用户所指定的接收地点。
2适用范围适用于本企业成品库所有军品、备附件出厂前的检查及向顾客交付产品。
也适用于所有民品的交付。
3 职责 3.1 出厂前的质量检查和产品交付由销售部门归口管理；检验、生产、技安、供运、公安(保卫)等部门负责配合实施。
3.2 检验部门对所交付的产品应提供出厂产品“合格证”。
对所记载的质量问题的真实性、准确性负责。
3.3 装配/成品车间对所交付产品的包装、装箱的齐全性、完整性负责，对复验产品再次包装。
3.4 公安(保卫)部门对所交付产品的押运的安全性及造成的破损、遗失、盗窃负责。
4程序4.1 控制要求4.1.1 生产计划4.1.1.1 经营计划部门根据评审后的顾客合同、订单(供货计划)编制年、季生产计划，交生产管理部门。
4.1.1.2 生产管理部门根据年、季生产计划、库存状况编制月生产作业计划，安排生产。
4.1.2 企业交付的产品必须完成全部检验和试验(包括靶试)，并符合下列要求:4.1.2.1 经检验部门验收合格；4.1.2.2 军品还应有检验部门、企业最高管理者、顾客代表签署的产品出厂《合格证》；4.1.2.3 具有用户生产合同中要求的其他质量文件。
4.1.2.4 包装符合国家和Q/DJSⅡQP1501《搬运、贮存、包装、防护控制程序》及合同要求，应有识别产品的标志、标志字迹清楚、牢固。
4.1.3 严格执行产品出厂前的检查程序。
由检验部门会同顾客代表按本标准规定的程序对出厂前产品进行检查，最终确认该批产品符合规定要求后方可出厂。
4.1.4 按照Q/DJSⅡQP1501之规定，对贮存各个环节进行控制，确保产品质量。
4.2 产品交付程序4.2.1 产品验收合格后，由检验部门办理产品出厂合格证。
4.2.2 产品装配车间检验，对验收的合格产品数量、批号、质量状况做好详细记录，并监督车间将产品转入成品库，按库房管理要求存放，并办理入库手续(即应开具产品入库单、随产品入库应移交产品出厂合格证及有关质量文件)。
生产和服务提供的控制程序(QP-7.5.1)
文件编号：QP/7.5.1-
版号：A/0
文件名称：
生产和服务提供的控制程序
生效日期：20年月日
页码：第1页共3页
1目的
对生产和服务过程进行有效控制，以确保顾客的需求和期望。
2适用范围
适用于本企业产品的生产、过程确认、产品的防护及放行、交付和交付后、服务活动的控制。
3职责
3.1生产部
负责指导车间进行生产和过程控制。
5.2.2对工序的操作人员涉及生产技术的人员，由生产技术部负责进行安排相应培训，经考核合格后方可上岗。
5.2.3及直接接触产品的人员按《洁净车间控制程序》的规定执行。
5.3设备工装控制
5.3.1技术经理根据生产的需要提出更新或添置设备、工装器具的，报总经理批准后，方可采购。
5.3.2 技术部负责设备、工位器具的验收、验证、安装调试、维护、保养、检修、停用、报废等管理工作，按《设备/工位器具管理制度》进行控制。
起草人பைடு நூலகம்日期
备注：
审批人/日期
5.1.2并将《生产计划》通知生产部，生产部根据《生产计划》的要求，组织车间落实生产。
5.1.3操作人员根据生产情况每天填写《生产日报表》，每月上交车间主管，车间主管根据《生产日报表》和生产的完成情况编写《生产月报表》，报生产部、财务部、总经理或业务部各一份。
5.2 人员控制
5.2.1综合部负责按《能力、意识和培训控制程序》对各类人员进行岗位技能、卫生知识等相关培训。
5.9 质量部负责对生产过程实施监控；
5.10 对“注塑”、、“内包装”过程确认按《生产和服务提供过程确认程序》的规定进行必要的验证。
5.11各工序生产结束后应按《清场管理制度》进行清场，并作好《清场记录》的记录。
交付与服务控制程序
交付与服务控制程序文件编号：版本版次：0制定部门：销售部制定日期：修改日期：分发号：总页次：4一、目的：通过对产品的交付与服务进行控制，以确保将合格的产品交付给顾客，以及给顾客提供良好的服务，确保顾客满意。
二、范围：2.1适用于本公司成品交付给顾客的全过程控制。
2.2适用于本公司为顾客提供售前、售中和售后服务的过程控制。
三、权责：3.1销售部:负责产品交付及售前（市场调研、产品推广）、售中、售后服务工作。
3.2销售部:负责产品质量信息的反馈，并参与顾客投诉的调查和原因分析。
四、定义：无五、作业内容：5.1交付控制：5.1.1采购部负责对提供运输服务的供方进行评价，以跟踪监督。
如有必要，品质部应与运输公司签订合同及购买保险，以确保运输过程中的产品质量。
5.1.2合同要求时，公司对产品的保护要延续到交付的目的地。
5.1.2.1如客户有要求将产品送至指定地点时，发货员必须确保将产品送至目的地，交给客户本人或其委托代理人签收方可。
5.1.2.2如客户在本公司提货时，发货员需负责将产品送上顾客指定之运输车辆。
运输车辆应具备必要的保护设施，避免运输中产生品质问题。
5.1.3成品仓库发货时，凭仓库开具的“出库单”方可发货和结算。
采购部选择合格的物流供方发货。
5.1.4发货装车时应将货物堆实扎紧，防止运输途中摇晃而导致的产品损坏。
5.1.5PCM部应注意在交货运输过程中防碰、防雨、防丢失等现象，以确保产品完好如期地交付给顾客，若是委托运输，则应签订运输合同，并监控运输方。
5.1.6销售部将产品交付到预定地点后，应收集顾客对交付过程的反馈意见，以改进产品的各个环节。
5.2 售前服务：5.2.1销售部对本公司潜在的顾客可向其提供公司简介、产品目录等资料，以便顾客对本公司规模产品有进一步了解，若顾客有要求提供进一步的资料（如图纸、报价等）经相关部门负责人或公司领导批准后及时提供。
5.3 售中服务：5.3.1顾客与本公司签订购买意向协议或合同后，销售部应积极组织相关部门供货，若出现异常应及时与顾客联络，协商解决。
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天津市金锚集团有限责任公司
进出口公司
销售和交付控制程序
1.目的
确保FSC订单是由认证的物料生产的。
2.范围
适用于顾客要求的FSC产品的评审及与顾客的沟通。
3.职责
进出部负责对FSC订单要求的确定，组织有关部门对合同进行评审，同时向顾客提供
带有FSC的证书编号和认证物料的百分率。
采购部负责采购FSC认证的原料。
仓库负责检验FSC原料的数量。
生产部负责FSC产品的生产能力和交货能力。
技术质检部负责FSC或合同要求的检测能力。
总经理负责合同、新增订单的审批。
4.程序
对顾客FSC订单要求的识别。
经营负责对顾客FSC订单要求与期望的识别，根据顾客规定的订货要求填写《合
同评审表》中。
a.顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及设计可用性，交付、支持服务，价
格等方面的要求。
b.顾客明示要求，但期望或根据其用途所必需的产品要求，这是一类习惯上隐含的潜在要求，公司为满足要求应做出承诺。
对FSC产品订单要求的评审确认：进出部在投标合同签订之前应组织相关部门评审签
字予以确认。
进出部负责保存《合同评审表》，合同及其他相关结果的实现等跟踪措施的记录。
合同的签订和实施对FSC产品要求评审后，主管销售经理代表公司与顾客签订合同/订
单。
合同签订后，进出部将合同的有关内安排在《合同签订通知单》上。
采购部原料 采购人员、生产部根据其要求分别进行对 FSC 认证物料的采购，对生产车间进行监控, 生产部以《生产通知单》与生产车间沟通。
生产部填写生产进度表负责合同执行的监 督，根据需要及时将信息与顾客沟通。
产品的变更。
当产品要求由于某种原因需要变更时，相应的文件(如合同，订单等) 应得到并记录，作为合同或订单附件上或重新《合同评审表》进行评审，同时以通知 相关部门。
销售数量由进出口部对 FSC 认证产品的实际销售数量作好详细记录。
销售数量登记由 专人负责，登记的内容包括：FSC 认证号码、销售产品名称、定单号码、定单数量、生 产数量、实际发货数量、发货日期、发票号。
见《FSC 成品销售汇总表》。
关于货物单据与货物运输单据， 所有的货物单据与运输单据对于客户要求的认证产品 与非认证产品必须单独标注，避免发生混淆。
4.6.1进出部在制作运输单据时要根据所装运货物对应的合同，核对仓库填写的
FSC 认
证成品出库单。
4.6.2货物运输单据的问题由进出口部专人在制作发票、运输单据中单独注明 FSC 认证 产品的订单号、认证号码。
使得 FSC 认证的运输单据与其货物单据相关联，通过其中 的任何单据均可查找到其他的单据。
4.621销售FSC 认证产品的发票制作时必须包含以下信息:
买方名称与地址。
与FSC 产品清单中描述一致的产品描述，是或不是 FSC 认证的产品，在发票 中要清楚显示。
产品实际销售数量。
认证机构所出具的正确的产销监管链(COC 号码。
运输单据提单上的提单号。
显示“ FSC 认证”字样，并且包括，在标签(使用)期限内，产品组合的最 小FSC ®料百分比。
(9)显示“ FSC 认证”字样，并且声明“ FSC 认证原料”。
此发票仅在销售FSC 认 2) 发票出具日期。
3) 定单号码。
4)
8)
证产品时出具。
10）与所认证的产品相一致的认证号码。
11）当发票上号码与所认证产品（号码）不同时，要做到产品与其各自的号码
相一致。
4.6.2.2 运输文件要求：
同一销售发票的FSC 认证产品的（分批）运输文件，包含提单、装箱单在制作中要求
包括如下信息：
最迟交货期； 包装要求的注明：在包装上必须显示 FSC 的认证标志。
4.7.2 FSC 认证成品发货时，在进出口部所开的发货通知单上注明:
1）发该批货对应的定单号；
（2）装运FSC 认证成品;
3）本批发货的实际数量、规格。
4.7.3 严格按合同要求的目的地送货，核对运输单据时，参照合同仔细核对，避免送错 目的地。
1） 买方名称与地址；
发票出具日期;
与本批产品相对应的定单号;
与本批产品相对应的发票号;
与FSC 产品清单中描述一致的货物描述;
6） 7） 产品的实际装运数量;
与所认证的产品相一致的认证号码。
关于FSC 认证成品的销售，由进出部负责销售，并将 FSC 认证产品发到客户指定的地 点，具体按以下操作。
4.7.1 FSC 认证成品的销售要求必须签订销售合同，销售合同中对于认证产品与非认证 产品必须单独标注，非认证产品按正常要求填写，认证产品的合同内容包括：
买方的名称与地址；
2） 3） 定单（合同）号;
与FSC 产品清单中描述一致的货物描述;
4） 5） 合同销售数量;
与所认证的产品相一致的认证号码;
成品的处理与销售的记录保存。
相关单据以及产品认证信息，如发票，认证产品描述、认证公司的认证信息，运
输单据等FSC产品清单中销售给所有客户的FSC认证产品的销售记录与所销售的FSC 认证成品的价值，由进出口部作好单据的记录与保存。
5.相关文件文件控制程序
FSC标志使用控制程序 6 相关文件记录：销售数量登记表
销售合同合同签订通知单发票箱单提单产品发货单。