公司各部门工作流程图

产成 品库 存
生产 能力
年度 生产 计划
原材 料计 划
计划主管
公司季(月) 度营销计划
制订主生产计划 供应 商合 同 制订生产能力 计划,采购计划, 储运计划,库存 计划
计划主管

原材 料库 存
公司季(月) 度主生产计划
计划主管
× × 实 业
公司季(月) 度生产能力计 划,采购计划, 储运计划,库存 计划
技术开发部经理
备注
立项报告

提交 审批 付总或总裁
外部开发/ 内部开发? 外部开发 外部开 发流程 成立产品开发项目小组 开发 内部开发
技术开发部经理
外部开发流程是子 流程
技术中心主任
建议由技术开发部, 营销部和生产技术 部的人员参加
项目组组长 项目组组长
小试
×
×
实
业
关 键 流 程
流程
产品开发主流程
订单能 否完成?
订单能否调整?
是
签订销售合同
否
结束
× × 实
业
关 键 流 程
流程
客户订单流程
流程文件编号： 总责任人:
本流程共2页之第 1 页 营销中心经理 制订人:
生效日期: 审核: 签署:
流程协调控制部门: 营销中心
客户
区域机构
销售部
生产作业中心
车间订单流程
责任人
生产作业 中心主任
备注
车间订单流程是 一个子流程
业务计划修订
计划主管
签字
总裁或付总 生产作业中心主任 备案 总裁办主任 生产作业中心主任
执行准备 下达 采购 订单 车间 订单
采购订单 车间订单
×
×
实
业
关 键 流 程
流程
客户订单流程
流程文件编号： 总责任人:
本流程共2页之第 1 页 营销中心经理 制订人:
生效日期: 审核: 签署:
流程协调控制部门: 营销中心
相关部门经理
财务部经理、 总裁办主任
财务部经理
汇总预算
×
×
实
业
关 键 流 程
流程 年度预算流程 流程文件编号 总责任人:总裁 本流程共3 页之第3 页 生效日期: 制订人: 审核: 责任人 签署: 备注
流程协调控制部门:总裁办
董事会
董事会秘书室
总裁
总裁办
财务部
初审 是否要调整? 是 终审 调整编制非 财务预算 调整财 务预算
审定 主持计划和预算工 作讨论会确定详细 年度工作目标

董事长
总裁
发布计划和预算大纲， 组织各部门拟定各自 的计划和预算
总裁办主任
•预算工作讨论 会参与人包括总 裁、付总、各中 心主任,部门经理, 总裁办主任
×
×
实
业
关 键 流 程
流程 年度预算流程 流程文件编号 总责任人:总裁 本流程共3 页之第2 页 生效日期: 制订人: 审核: 签署:
采购部经理
采购合同

自取/送货？ 自取 安排车辆取货 储运部经理 储运部作业计划

质检员 验收单
送货
验收、入库
实
×
×
业
关 键 流 程
流程
采购流程
流程文件编号： 总责任人: 采购部经理
本流程共2页之第 2 页 制订人:
生效日期: 审核: 签署:
流程协调控制部门: 采购部
生产作业中心
采购部
核付款
试销流程 制定技术标准,工艺标准,质量标准
× 实
企业标准
×
业
关 键 流 程
流程 员工考核流程 流程文件编号 总责任人:人力资源部经理 人力资源部 本流程共2 页之第1 页 生效日期: 制订人: 相关部门 审核: 责任人 签署: 备注
流程协调控制部门:人力资源部 总裁
组织考核培训
人力资源部经理
客户
汇总 客户订单
区域机构
Hale Waihona Puke Baidu区域销售订单
销售部
生产作业中心
责任人
区域销 售主管 区域销 售主管
备注
客户订单

供货期能否满足? 是否符合既定计划? 是
否 与生产作 业中心联 系解决 是 否 联系
销售部 经理 生产作业 由生产作业中心决定 中心计划 是否采用外包生产或 别的方式解决 主管 由销售部,区域中心共同 销售部 和客户讨论是否能在订 经理 单的交货期,数量上达成 一致意见 区域销 销售合同交财务部 售主管 备案
生效日期: 审核: 签署: 备注 技术可能来源于技术 中心和营销中心 备选项目档案 建议由技术开发部, 营销部和技术支持 部,中心办公室的 人员参加 项目调研报告
流程协调控制部门: 技术中心 中心办公室 技术开发部
科技信息部经理 科技信息部经理 中心办公室主任 科技信息部经理 技术开发部经理

撰写项目 调研报告 组织专家初审
流程 员工考核流程 流程文件编号 总责任人:人力资源部经理 人力资源部 本流程共2 页之第2 页 生效日期: 制订人: 审核: 责任人 签署: 备注
流程协调控制部门:人力资源部 总裁
相关部门
撰写激励 建议 否
人力资源部经理
激励建议

审批通过?
是 存档 实施激励方案 总裁 人力资源部经理 人力资源部经理
产品验收
×
×
实
业
关 键 流 程
流程
采购流程
流程文件编号： 总责任人: 采购部经理
本流程共2页之第 1 页 制订人:
生效日期: 审核: 签署:
流程协调控制部门: 采购部
生产作业中心
下达采购订单
采购部
储运部
财务部
责任人
生产作业中心主任
备注
是否有供 应商合同? 是 询价、谈判 签订采购合同 否
采购员
采购员
×
×
实
业
关 键 流 程
流程 制订年度预算流程 流程文件编号 总责任人:总裁 本流程共3 页之第1 页 生效日期: 制订人: 审核: 签署:
流程协调控制部门:总裁办
董事会
董事会秘书室
总裁
组织年度计划 和预算讨论会
总裁办
责任人
备注
总裁
撰写年度计划 与预算大纲草 案 总裁办主任
•年度计划草 案 •预算大纲 •年度计划讨论 会参与人包括总 裁、付总、各中 心主任,部门经理, 总裁办主任
对部门内人 员进行考核
对规定人员 进行考核
部门内考核

汇总、统计、 撰写考核结果


根据权限表
员工考核评分表

通知 通知本部门 的考核结果
人力资源部经理 根据权限表
员工考核汇总表
认可规定人员 的考核结果
汇报
汇报、通知 考核结果
存档 被考核人与其直接上级进行沟通
人力资源部经理 根据权限表
×
×
实
业
关 键 流 程
流程文件编号： 总责任人:
本流程共3页之第3页 技术中心主任 制订人:
生效日期: 审核: 签署:
流程协调控制部门: 技术中心
技术中心
生产作业中心 营销中心
责任人
备注
组织专家讨 论是否中试
否
结束
是
项目小组组长
编写中试报告
中试预算及开发计划
中试流程是子流程
试销流程是子流程

中试流程 中试厂厂长 项目小组组长 技术管理部经理 规模生产 生产作业中心主任
关 键 流 程
流程
季(月)度计划主流程 流程文件编号： 总责任人: 总裁办主任
本流程共2页之第2 页 制订人:
生效日期: 审核: 签署:
流程协调控制部门: 总裁办
销售中心
生产作业中心
付总/总裁
总裁办
责任人
备注
调整
业务计划是 否需要协调 通过
总裁或付总
由总裁或主管生 产和营销的付总 负责召开业务计 划协调会
流程协调控制部门:总裁办
财务部
相关部门
总裁办
责任人
备注
拟订计划和部 门及功能预算 汇总编制 预算草案

相关部门经理
财务部经理
•部门计划 •部门预算
组织预算 协调会议
调整部 门预算 汇总编制 财务预算 汇总编制非 财务预算
总裁办主任 •预算协调会议参 与人包括总裁、 付总、各中心主 任,部门经理,总裁 办主任
流程图 程序文件
关 键 流 程
流程
季(月)度计划主流程 流程文件编号：
本流程共2页之第 1 页 制订人:
生效日期: 审核: 签署:
流程协调控制部门: 生产作业中心
总责任人: 生产作业中心主任
营销中心
订单 及预 测 区域 机构 库存 年度 销售 计划
生产作业中心
付总/总裁
总裁办
责任人
备注
制订营销计划
总裁
否
董事长 财务部经理 总裁办主任


非财务目标表 财务目标表
汇总调整 后的预算 备案 发布
财务部经理 董事会秘书 总裁办主任
×
×
实
业

中心办公室主任
撰写可研报告

组织专家二审
技术开发部经理 中心办公室主任
可研报告
×
×
实
业
关 键 流 程
流程
产品开发主流程
流程文件编号： 总责任人:
本流程共3页之第 2 页 技术中心主任 制订人:
生效日期: 审核: 签署:
流程协调控制部门: 技术中心
技术中心
撰写立项报告
营销中心
生产中心
付总/总裁 责任人
储运部
通知
财务部
责任人
备注
核付款单

付款 信息备案 财务部经理 采购员/ 仓库保管员 供应商档案 库存信息


×
×
实
业
关 键 流 程
流程
产品开发主流程
流程文件编号： 总责任人: 科技信息部 市场调研 建立项目库 项目筛选 市场调研
本流程共3页之第 1 页 技术中心主任 营销中心 制订人: 生产作业中心 责任人