过程流程图检查清单
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过程流程图检查清单
企业名称替换
过程流程图检查清单-APQP
顾客或厂内零件号
问题
是
否
所要求的意见/措施
负责人
完成日期
1
流程图是否说明了生产和检测岗位的顺序？
2
是否具备所有合适的FMEA（SFMEA，DFMEA），并用来协助制定过程流程图？
3
流程土是否与控制计划中的产品过程检查相一致？
4
流程图是否描述怎样移动产品，如：辊式输送机、滑动容器等等？
5
该过程是否已考虑了拖动生产系统/最佳化？
6
是否规定了使用前要识别和检验返工产品？
7
由于搬运和外部过程生产的潜在质量问题是否已被识别并被纠正？
小组成员会签
项目组长
修订日期
第1页，共1页
表单编号：PSD0203-06-1
企业名称替换
场地平面布置图检查清单-APQP
顾客或厂内零件号项目编号.
问题
是
否
所要求的意见/措施
10
为减少在操作中（包括外部工艺）误用和混淆类似产品，是否已制定了控制措施？
11
是否保护材料使其免受上层空间或气压搬运系统的污染？
12
是否已提供了最终审核设施？
13
是否有足够的控制以防止不合格的进货材料进入贮存和使用点？
项目小组会签
项目组长
修订日期
第2页，共2页
表单编号：PSD0203-03-8
负责人
完成日期
1
平面布置图是否明确了所有要求的过程和检测点？
2
是否已考虑对每一操作中所有材料、工装和设备清晰地标识区域？
3
对所有设备是否已分配足够的空间？
过程和检验区域是否具有：
过程流程图检查清单-APQP
顾客或厂内零件号
问题
是
否
所要求的意见/措施
负责人
完成日期
1
流程图是否说明了生产和检测岗位的顺序？
2
是否具备所有合适的FMEA（SFMEA，DFMEA），并用来协助制定过程流程图？
3
流程土是否与控制计划中的产品过程检查相一致？
4
流程图是否描述怎样移动产品，如：辊式输送机、滑动容器等等？
5
该过程是否已考虑了拖动生产系统/最佳化？
6
是否规定了使用前要识别和检验返工产品？
7
由于搬运和外部过程生产的潜在质量问题是否已被识别并被纠正？
小组成员会签
项目组长
修订日期
第1页，共1页
表单编号：PSD0203-06-1
企业名称替换
场地平面布置图检查清单-APQP
顾客或厂内零件号项目编号.
问题
是
否
所要求的意见/措施
10
为减少在操作中（包括外部工艺）误用和混淆类似产品，是否已制定了控制措施？
11
是否保护材料使其免受上层空间或气压搬运系统的污染？
12
是否已提供了最终审核设施？
13
是否有足够的控制以防止不合格的进货材料进入贮存和使用点？
项目小组会签
项目组长
修订日期
第2页，共2页
表单编号：PSD0203-03-8
负责人
完成日期
1
平面布置图是否明确了所有要求的过程和检测点？
2
是否已考虑对每一操作中所有材料、工装和设备清晰地标识区域？
3
对所有设备是否已分配足够的空间？
过程和检验区域是否具有：
APQP程序
7.2.7项目确定后的同时项目小组在组长的组织下完成下述工作：
客户服务部：客户签订试制协议
财务管理部：产品报价表
项目小组组长组织各个成员：APQP权责表
技术开发部：产品目标、特殊特性明细表
质量保证部：质量目标、量具/试验设备要求
生产制造部：初始材料/外协/外购件清单、产能分析、初始过程流程图
行政办公室：培训计划
7.4.6初始过程能力研究按《过程能力研究规定》执行。
7.4.7小批试生产的产品由生产制造部办理入库手续，小组组长提交顾客进行小批量认可，必要时由项目小组组长委派相关人员前往顾客处协商具体事宜。
7.4.8在过程和产品确认后，由生产制造部对设施、设备和过程策划的有效性（工厂的布局，材料流转的合理性、场地空间的增值使用、总体的工作规划和是否适当的考虑到：适当的自动化、人机工程与人的因素、操作者与生产线的平衡等）评价按“设施、设备和过程策划有效性检查清单”进行评价。必要时在清单中提出整改措施，规定负责人，并由小组组长进行跟踪验证。
7.3.3.8完成上述工作后由项目小组组长就里程碑C/D进行检查，完成“里程碑C/D检查表”。
7.4产品和过程确认阶段
7.4.1项目小组按首次样品的生产结果进行改进，当适合时，按实际情况增加所需内容
7.4.2本阶段项目小组在组长的组织下完成下列工作：
技术图纸/工程规范的认可
生产制造部：分承包方确定
技术开发部：作业指导书/检验指导书更新（有更改时）
制定部门
编号
主题
先期产品质量规划程序(APQP)
项次
1
本程序确定产品开发全过程的各个步骤，促进与所涉及的每个职能部门的联系，保证开发进程；今早发现所需更改，确保产品使顾客满意。
本程序适用于本公司所有新产品开发和顾客工程更改后须按本程序规定重新送样的产品
客户服务部：客户签订试制协议
财务管理部：产品报价表
项目小组组长组织各个成员：APQP权责表
技术开发部：产品目标、特殊特性明细表
质量保证部：质量目标、量具/试验设备要求
生产制造部：初始材料/外协/外购件清单、产能分析、初始过程流程图
行政办公室：培训计划
7.4.6初始过程能力研究按《过程能力研究规定》执行。
7.4.7小批试生产的产品由生产制造部办理入库手续，小组组长提交顾客进行小批量认可，必要时由项目小组组长委派相关人员前往顾客处协商具体事宜。
7.4.8在过程和产品确认后，由生产制造部对设施、设备和过程策划的有效性（工厂的布局，材料流转的合理性、场地空间的增值使用、总体的工作规划和是否适当的考虑到：适当的自动化、人机工程与人的因素、操作者与生产线的平衡等）评价按“设施、设备和过程策划有效性检查清单”进行评价。必要时在清单中提出整改措施，规定负责人，并由小组组长进行跟踪验证。
7.3.3.8完成上述工作后由项目小组组长就里程碑C/D进行检查，完成“里程碑C/D检查表”。
7.4产品和过程确认阶段
7.4.1项目小组按首次样品的生产结果进行改进，当适合时，按实际情况增加所需内容
7.4.2本阶段项目小组在组长的组织下完成下列工作：
技术图纸/工程规范的认可
生产制造部：分承包方确定
技术开发部：作业指导书/检验指导书更新（有更改时）
制定部门
编号
主题
先期产品质量规划程序(APQP)
项次
1
本程序确定产品开发全过程的各个步骤，促进与所涉及的每个职能部门的联系，保证开发进程；今早发现所需更改，确保产品使顾客满意。
本程序适用于本公司所有新产品开发和顾客工程更改后须按本程序规定重新送样的产品
APQP资料检查清单
36
生产确认试验
37
包装评价
38
生产控制计划
39
质量策划认定和管理者支持
第五阶段反馈、评定和纠正措施
40
减少变差
41
顾客满意
42
交付和服务
APQP资料检查清单
项目
是
否
意见/措施
负责人
完成日期
23
过程流程图
24
场地平面布置图
25
过程失效模式及后果分析（PFMEA）
26
试生产控制计划
27
过程指导书
28
测量系统分析计划
29
初始过程能力研究计划
30
包装规范
31
管理者支持
第四阶段产品与过程确认
32
试生产
33
测量系统评价
34
初始过程能力研究
35
生产件批准
10
设计验证
11
设计评审
12
制造样件：控制计划
13
工程图样（包括数学数据）
14
工程规范
15
材料规范
16
图样和规范更改
17
新设备、工装和设施要求
18
产品特殊特性清单(过程)
19
量具/试验装备要求
20
小组可行性承诺和管理者支持
第三阶段过程设计和开发
21
包装标准
22
产品/过程质量体系评审
HY/ZL0203.45版本：3.0
HY/ZL0203.45版本：3.0
APQP资料检查清单
项目
是
否
意见/措施
负责人
完成日期靠性和质量目标
3
初始材料清单
生产确认试验
37
包装评价
38
生产控制计划
39
质量策划认定和管理者支持
第五阶段反馈、评定和纠正措施
40
减少变差
41
顾客满意
42
交付和服务
APQP资料检查清单
项目
是
否
意见/措施
负责人
完成日期
23
过程流程图
24
场地平面布置图
25
过程失效模式及后果分析（PFMEA）
26
试生产控制计划
27
过程指导书
28
测量系统分析计划
29
初始过程能力研究计划
30
包装规范
31
管理者支持
第四阶段产品与过程确认
32
试生产
33
测量系统评价
34
初始过程能力研究
35
生产件批准
10
设计验证
11
设计评审
12
制造样件：控制计划
13
工程图样（包括数学数据）
14
工程规范
15
材料规范
16
图样和规范更改
17
新设备、工装和设施要求
18
产品特殊特性清单(过程)
19
量具/试验装备要求
20
小组可行性承诺和管理者支持
第三阶段过程设计和开发
21
包装标准
22
产品/过程质量体系评审
HY/ZL0203.45版本：3.0
HY/ZL0203.45版本：3.0
APQP资料检查清单
项目
是
否
意见/措施
负责人
完成日期靠性和质量目标
3
初始材料清单
最新APQP五个阶段的输入和输出过程流程图及所有表单名称
五 反 馈 评 定 和 纠 正 措 施
4.11管理者支持
3.12量具/试验设备要求
3.13 小组可行性承诺和 管理者支持
所用表单和文件
立项表 试作通知书 试作品方案策划表 顾客图纸\样品 产品质量先期策划进度 表 会议记录 汽车产品客户调查问卷
所用表单和文件
设计目标 产品可靠性和质量目标 报告 初始材料清单 初始过程流程图 产品和过程特殊特性初 始清单 产品保证计划 成本分析报告
2.7管理者支持
3.7工程规范
4.7试生产控制计划
5.7生产控制计划指导书
5.8质量策划认定和管理 者支持
1.6顾客输入
3.9图样和规范的更改
4.9测量系统分析计划
3.10新设备\工装和设施 需求 3.11 产品和过程特殊特 性
4.10 初始过程能力研究 计划
所用表单和文件
DFMEA DFMEA检查清单(参考) 可制造和装配设计报告 设计验证和评审报告 样件控制计划 控制计划检查清单(参 考) 产品图纸 生产作业规范 材料规范 材料测试报告 工程变更书 新设备/工装和设施清单 产品/过程特殊特性清单 量具/试验设备清单 项目可行行分析报告 小组可行性承诺报告
所用表单和文件
产品包装作业指导书 产品/过程质量体系评审 表 过程流程图 过程流程图检查清单 场地平面布置图 场地平面布置图检查清 单 特性矩阵图 PFMEA PFMEA检查清单 试生产控制计划 控制计划检查清单 各工序操作指引 测量系统的分析计划 初始过程能力研究计划
所用表单和文件
试生产制造计划 生产运行鉴定表 生产效率测算表 MSA分析报告 初始过程能力研究报告 PPAP清单 产品全尺寸检测报告 产品性能测试报告 包装评价报告 生产控制计划 控制计划检查清单 产品质量策划总结/认定 PSW(零件提交保证书)
过程流程图检查表
过程流程图检查表
问题
是
否
所要求的意见/措施
负责人
完成日期
1
流程图是否说明了生产和检测岗位的顺序？
V
2
是否具备所有合适的FMEA (SFMEA，DFMEA),并用来协助制定过程流程图？
V
3
流程图是否与控制计划中的产品和过程检查相 致？
V
4
流程图是否描述了怎样移动产品，如：辊式输送机、滑动容器等等？
V
5
该过程是否已考虑了拉动生产系统/最优化？
V
6
是否规定在使用前要识别和检验返工产品？
V
7
Hale Waihona Puke 由于搬运和外部过程产生的潜在质量问题是否已被识别并被纠正？
V
顾
客或
厂内
零件
号
制定人/日期:
修订日期:
问题
是
否
所要求的意见/措施
负责人
完成日期
1
流程图是否说明了生产和检测岗位的顺序？
V
2
是否具备所有合适的FMEA (SFMEA，DFMEA),并用来协助制定过程流程图？
V
3
流程图是否与控制计划中的产品和过程检查相 致？
V
4
流程图是否描述了怎样移动产品，如：辊式输送机、滑动容器等等？
V
5
该过程是否已考虑了拉动生产系统/最优化？
V
6
是否规定在使用前要识别和检验返工产品？
V
7
Hale Waihona Puke 由于搬运和外部过程产生的潜在质量问题是否已被识别并被纠正？
V
顾
客或
厂内
零件
号
制定人/日期:
修订日期:
过程流程图(PFC)
更改级别:/日期(最初):更改日期:/日期(修订):图纸日期：零件号：零件名称:图 纸 号：/过程流程图 PFC表单编号：XX.T/ED-PPAP-13 版本号：A/0XXX 汽车零部件有限公司更改级别:/日期(最初):更改日期:/日期(修订):图纸日期：零件号：零件名称:图 纸 号：/更改级别:/日期(最初):更改日期:/日期(修订):图纸日期：零件号：零件名称:图 纸 号：/KPC2X11.72±0.02（英制）KCCKPC1.25±0.02（英制）KCCKPC 2.38±0.02（英制）KCC KPC 1.56±0.02（英制）KCC KPC 2.44±0.02（英制）KCC KPC 8XΦ0.118±0.01（英制）KCC KPC KCC KPC2X45°±0.5°KCCKCC1.三轴加工中心2.刀具3.夹具4.切削液浓度检验机加工检验KPC除非另有说明，螺纹孔倒角至大径，螺纹孔内无铝屑；自攻螺套1.符合XXXX 总装图纸要求；2.符合《XX 产品总装配件清单及相关要求》3.作业后确保孔口无翻边，孔内不得有铝屑、污物等；4.无漏装、无错装、无倾斜；1.螺套规格2.工具型号3.自攻螺套作业指导书110100更改级别:/日期(最初):更改日期:/日期(修订):图纸日期：零件号：零件名称:图 纸 号：/更改级别:/日期(最初):更改日期:/日期(修订):图纸日期：零件号：零件名称:图 纸 号：/。
环境保护现场监督检查流程图
促进企业合法经营
通过对企事业单位进行环保方面的检查，可以促进企业合法经营，提高企业的整体形象和社会信誉度。
检查范围
工业企业
包括废水、废气、噪声、固体废物 等污染源的现场检查。
城市基础设施建设
包括污水处理厂、垃圾填埋场、医 疗废物处理厂等现场检查。
农业源
包括畜禽养殖、农业面源污染等现 场检查。
其他环境管理对象
包括饮用水源地、自然保护区等现 场检查。
检查依据
国家环境保护法律法规
01
包括环境保护法、水污染防治法、大气污染防治法等相关法律
法规。
地方环境保护法规和标准
02
根据不同地区的环境保护法规和标准，对当地环境保护现场进
行监督检查。
企业环保管理制度
03
根据企业环保管理制度的要求，对企事业单位环保措施的落实
检查实施过程
现场检查
制定检查计划
准备检查工具
根据工作计划和目标，制定详细的现场检查 计划，包括检查时间、地点、人员和任务等 。
根据检查内容，准备必要的设备和工具，例 如气体检测仪、噪音计、照相机、笔记本等 。
到达现场
实施检查
到达检查现场后，要对现场环境进行观察和 了解，确定检查重点和难点。
根据计划和标准要求，对现场进行全面、细 致的检查，如实记录检查结果，包括拍照、 录像等证据收集。
03
监督整改过程
对整改过程进行监督，确保整改到位 ，并及时反馈整改结果。
报告编写及审核
编写检查报告
将现场检查和整改情况进行整理 ，编写相应的检查报告。
审核报告
对检查报告进行审核，确保报告 内容准确、完整、规范。
上报及归档
将审核通过的报告上报相关部门 并存档备查。
通过对企事业单位进行环保方面的检查，可以促进企业合法经营，提高企业的整体形象和社会信誉度。
检查范围
工业企业
包括废水、废气、噪声、固体废物 等污染源的现场检查。
城市基础设施建设
包括污水处理厂、垃圾填埋场、医 疗废物处理厂等现场检查。
农业源
包括畜禽养殖、农业面源污染等现 场检查。
其他环境管理对象
包括饮用水源地、自然保护区等现 场检查。
检查依据
国家环境保护法律法规
01
包括环境保护法、水污染防治法、大气污染防治法等相关法律
法规。
地方环境保护法规和标准
02
根据不同地区的环境保护法规和标准，对当地环境保护现场进
行监督检查。
企业环保管理制度
03
根据企业环保管理制度的要求，对企事业单位环保措施的落实
检查实施过程
现场检查
制定检查计划
准备检查工具
根据工作计划和目标，制定详细的现场检查 计划，包括检查时间、地点、人员和任务等 。
根据检查内容，准备必要的设备和工具，例 如气体检测仪、噪音计、照相机、笔记本等 。
到达现场
实施检查
到达检查现场后，要对现场环境进行观察和 了解，确定检查重点和难点。
根据计划和标准要求，对现场进行全面、细 致的检查，如实记录检查结果，包括拍照、 录像等证据收集。
03
监督整改过程
对整改过程进行监督，确保整改到位 ，并及时反馈整改结果。
报告编写及审核
编写检查报告
将现场检查和整改情况进行整理 ，编写相应的检查报告。
审核报告
对检查报告进行审核，确保报告 内容准确、完整、规范。
上报及归档
将审核通过的报告上报相关部门 并存档备查。
(完整word版)流程评审检查表(公司和流程执行者两个层面)
3
范 、 的 求 程 要 流 员 了 人 含 、 否 程 是 里 ？ 程 目 和 流 、 求 在 围 要
4
1
程 解 本等
个
三
悉 基 熟 的 不 程 和 流 般 2 一、 对 悉 员 熟 人 为 行 分 执 < 程 ？ 流 应
5
程 握 掌 对 员 人 行 执
程 ？ 流 应
6
1
流 程 决 流 解 的 何 门 如 部 员 跨 人 是 行 其 扶 九 程 ？ 流 题
流程评审检查表
适用于各公司全面流程管理水平的评审
序
号
检查内容
流程
使能
器
记录
得分
是否（按照公司流程管理体系）建立了流程
1
体系？（流程清单、流程图、流程说明、流
程制度、流程绩效指标、表单）
2
是否明确地定义了流程的目的、范围和方 法？
3
是否建立了流程管理的标杆/目标？
4
对偏离流程规定的运作，是否制定了合适的
30
是否建立了完善的流程绩效管理规定？
•—流程设计角度；■流程执行角度；♦流程负责人角度；▲基础设施角度；★衡量指标角度
审核员：日期:
流程评审检查表
适用于流程执行者
序号
检杳内容
记录
得分
1
流程执行者的岗位职责是什么？
2
流程的客户是谁？
3
流程的目的是什么？
4
流程交付给客户（下一流程）是什么？（客户
需求）
改善方法？
•
5
是否制定了规范流程的制度？
6
是否制定了流程的关键控制点（区域）或风 险控制点（区域）？
7
流程有没有多样化？
范 、 的 求 程 要 流 员 了 人 含 、 否 程 是 里 ？ 程 目 和 流 、 求 在 围 要
4
1
程 解 本等
个
三
悉 基 熟 的 不 程 和 流 般 2 一、 对 悉 员 熟 人 为 行 分 执 < 程 ？ 流 应
5
程 握 掌 对 员 人 行 执
程 ？ 流 应
6
1
流 程 决 流 解 的 何 门 如 部 员 跨 人 是 行 其 扶 九 程 ？ 流 题
流程评审检查表
适用于各公司全面流程管理水平的评审
序
号
检查内容
流程
使能
器
记录
得分
是否（按照公司流程管理体系）建立了流程
1
体系？（流程清单、流程图、流程说明、流
程制度、流程绩效指标、表单）
2
是否明确地定义了流程的目的、范围和方 法？
3
是否建立了流程管理的标杆/目标？
4
对偏离流程规定的运作，是否制定了合适的
30
是否建立了完善的流程绩效管理规定？
•—流程设计角度；■流程执行角度；♦流程负责人角度；▲基础设施角度；★衡量指标角度
审核员：日期:
流程评审检查表
适用于流程执行者
序号
检杳内容
记录
得分
1
流程执行者的岗位职责是什么？
2
流程的客户是谁？
3
流程的目的是什么？
4
流程交付给客户（下一流程）是什么？（客户
需求）
改善方法？
•
5
是否制定了规范流程的制度？
6
是否制定了流程的关键控制点（区域）或风 险控制点（区域）？
7
流程有没有多样化？
APQP各阶段输入及输出流程图(含输出资料清单)
控制计划检查表
4.8
产品质量先期策划认定
产品质量策划总结和认定报告
管理者支持
管理者支持
五、反馈/评定和纠正措施
批量生产
生产计划表
5.1
减小变差
Xbar-R控制图
5.2
顾客满意
顾客满意度指标统计
顾客满意度调查表
5.3
交付和服务
产品交付绩效统计表/顾客服务反馈记录表
持续改进
3.3
过程流程图
过程流程图
过程流程图检查表
3.4
车间平面布局图
车间平面布置图
车间平面布置检查表
3.5
特性矩阵图
特性矩阵图
3.6
PFMEA
过程失效模式及后果分析
PFMEA检查表
3.7
试生产控制计划
(试生产)控制计划
控制计划检查表
3.8
作业指导书编制
作业指导书
3.9
测量系统分析计划
测量系统分析计划
3.10
工程规范
2.8
材料规范编制
材料规范
2.2
可制造性和可装配性设计
可制造性和可装配性设计
2.5
制订样件控制计划
样件控制计划
样件控制计划检查表
编制样件制造计划
样件制造计划
样件制造及确认
样件检验和确认记录表
2.3
产品设计验证
设计验证记录
2.4
产品设计评审
设计开发评审表
工程图样确认
工程图样确认表
工程规范确认
工程规范确认表
初始过程能力研究计划
初始过程能力研究计划
制定生产线平衡分析计划
生产线平衡分析计划
指定生产过程确认计划
4.8
产品质量先期策划认定
产品质量策划总结和认定报告
管理者支持
管理者支持
五、反馈/评定和纠正措施
批量生产
生产计划表
5.1
减小变差
Xbar-R控制图
5.2
顾客满意
顾客满意度指标统计
顾客满意度调查表
5.3
交付和服务
产品交付绩效统计表/顾客服务反馈记录表
持续改进
3.3
过程流程图
过程流程图
过程流程图检查表
3.4
车间平面布局图
车间平面布置图
车间平面布置检查表
3.5
特性矩阵图
特性矩阵图
3.6
PFMEA
过程失效模式及后果分析
PFMEA检查表
3.7
试生产控制计划
(试生产)控制计划
控制计划检查表
3.8
作业指导书编制
作业指导书
3.9
测量系统分析计划
测量系统分析计划
3.10
工程规范
2.8
材料规范编制
材料规范
2.2
可制造性和可装配性设计
可制造性和可装配性设计
2.5
制订样件控制计划
样件控制计划
样件控制计划检查表
编制样件制造计划
样件制造计划
样件制造及确认
样件检验和确认记录表
2.3
产品设计验证
设计验证记录
2.4
产品设计评审
设计开发评审表
工程图样确认
工程图样确认表
工程规范确认
工程规范确认表
初始过程能力研究计划
初始过程能力研究计划
制定生产线平衡分析计划
生产线平衡分析计划
指定生产过程确认计划
26个过程内审检查表(问题应用清单)
内审检查表
编号：NO：
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
内审检查表
内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表。
特殊特性、过程流程图、过程FMEA、生产控制计划、工艺卡一致性检查表
是否所有过程流程图中的控制要点都识别在PFMEA内？
√
5
是否所有PFMEA识别的控制都包括在控制计划内？
√
6
在制定控制计划时候是否使用了DFMEA和PFMEA？
√
7
是否控制计划中的控制方法都体现在工艺卡里？
√
8
流程图、PFEMA、控制计划、工艺卡中的工序一致性是否已复查？
√
9
所有产品/过程特殊特性与流程图、PFEMA、控制计划、工艺卡一致性是否已复查？
√
10
流程图、PFEMA、控制计划、工艺卡的控制：
特殊特性、过程流程图、过程FMEA、生产控制计划、工艺卡一致性检查表
顾客或厂内零件号：
首次检查/修订日期：
问题
是
否
所要求的意见/措施
负责人
完成日期
1
产品/过程特殊特性是否与技术要求一致？
√
2
是否将所有产品/过程特殊特性纳入过程流程图？
√
3
过程流程图是否涉及从物料、焊接/装配（包括包装）的全过程？
√
4
√
5
是否所有PFMEA识别的控制都包括在控制计划内？
√
6
在制定控制计划时候是否使用了DFMEA和PFMEA？
√
7
是否控制计划中的控制方法都体现在工艺卡里？
√
8
流程图、PFEMA、控制计划、工艺卡中的工序一致性是否已复查？
√
9
所有产品/过程特殊特性与流程图、PFEMA、控制计划、工艺卡一致性是否已复查？
√
10
流程图、PFEMA、控制计划、工艺卡的控制：
特殊特性、过程流程图、过程FMEA、生产控制计划、工艺卡一致性检查表
顾客或厂内零件号：
首次检查/修订日期：
问题
是
否
所要求的意见/措施
负责人
完成日期
1
产品/过程特殊特性是否与技术要求一致？
√
2
是否将所有产品/过程特殊特性纳入过程流程图？
√
3
过程流程图是否涉及从物料、焊接/装配（包括包装）的全过程？
√
4
生产过程检验流程图
生产日报表/异 常联络单
OQC抽检
OK 入库 生产部/ 仓库
将已入箱的产品的工单 在ERP系统中办理入库 申请，仓管员核对无误 后封箱入库 ERP入库单
按SIP，图纸对产品进行 检验，NG退给生产部并发 出《异常联络查记录表，首 检检验报告，异常联 络单
生产部
按SOP，工单，首检样板 进行生产
生产日报表
NG 巡检
品质部
依QC工程图，控制计划， SIP进行巡检，按控制计 划对特殊性进行监控，NG 联络生产部进行改善，OK 进行有效记录
生产过程检验流程图
流程 责任部门 流程说明
人员，设备，物料，作业 指导文件，环境的准备与 确认。
文件/记录
工单，BOM表，物料 领用清单，员工技能 矩阵图，设备点检表
生产前 准备
生产部
首件制作 NG 首检 OK 生产
生产部
按生产计划，SOP要求进行 调机，试装，做首件
试样检查记录表，生 产订单
品质部
巡检记录表，异常联 络单
OK NG LQC终检 OK NG 品质部
按工单及出货计划对待检 区域的产品进行抽样检验 确认，NG开出不合格检验 报告并开出《异常联络 单》通知生产部进行改善 检验记录表，异常联 络单
生产部
按工单，SOP，SIP检验包 装，标识，密封，入箱转 待检区，针对不合格开出 异常联络单
APQP Check List
2.3设计验证
2.进行试验和证实
3.设计阶段文件进行评审 2.4设计评审 1.预防问题和误解的有效方法 2.通过评审识别问题并提出必要的措施 1.保证产品或服务符合所要求的规范和报告数据 2.5样件制造控制计划 2.保证已对特殊产品和过程特性进行了特别关注 3.使用数据和经验以制定初始过程参数和包装要求 1.完成工程图纸（包括数学数据） 2.6工程图 2.对设计图样进行评审 3.重点是与特殊特性有关的内容，是否有足够的数据可以对零件进 行全尺寸检验 2.7工程规范 1.评审工程规范 2.识别功能、耐久性和外观要求 1.材料规范 2.特别是涉及物理特性、性能、环境、搬运和贮存要求的特殊特性 1.当需要更改图样和规范时，产品工程师应保证更改立即以书面形 式通知到所有受影响的部门 2.所有设计更改应在实施之前由设计人员加以确定，并评审和批 准； 2.9图样和规范更改/变更 3.所有设计更改，包括供方提出的更改，在生产实施之前均应有顾 客书的批准，或者放弃批准； 4.对有专利的设计，必须与顾客共同确定其外形、装配、功能和性 能的影响；
第五阶段回馈评鉴及矫正措施
细项分类
1.根据质量信息反馈，统计过程控制，市场调查等信息
但当部门
责任部门
5.1减少变差
2.动员全体员工，发挥集体智慧制定措施，减少变差，提高质量确 保顾客满意 3.项目小组定期召开会议，对产品的更改，过程的更改进行全面评 定，并纳入生产指导书和控制计划
5.2顾客满意
1.项目小组相关人员收集顾客对产品要求及使用情况信息，进行不 断的改进，达到顾客满意
第四阶段产品及制程确认
细项分类
1.项目leader制定《试生产计划》并组织项目小组、MFG,采购，模 具，QA及相关部门参加进行试生产； 2.试生产应采用正式生产的设备、工装、人员、材料、环境和循环 时间，进行规定数量产品的生产
APQP程序文件及完整表格
2.0适用范围 适用于本
公司所开发 的新产品或 产品变更的 先期策划。
3.0职责 3.1总经理负责组建产品开发项目小组，任命项目小组组长，对先期产品质量策划工作全过程提 供支持。
3.2项目小组组长对接受的项目负有从产品设计开发到产品投产的全部责任，定期召开项目策划 小组会议，落实进度，并随时向总经理汇报工作进程。
技术部人员应具备的技能：能够熟练的使用计算机及Office、CAD、CAE等办公软件；能够熟悉公司的产品 质量先期策划控制程序；能够熟练的进行DFMEA/PFMEA的分析。各相关部门应具备的技能：具备配合多功能小 组进行产品质量先期策划的能力；具备各部门工作应有的能力。对技术人员、各部门及多功能小组的现有能 力进行确认，当不存在上述能力时，立即组织培训并评价其有效性，以便满足相关人员应具备的技能。
将确认结果记录于产品工程规范确认表中。将评审结果记录于产品设计信息检查表中。
项目小组 负责材料规 范的确认， 确认后形成 材料规范。
针对产品涉及到物理特性、性能、环境、搬运和贮存要求的特殊特性进行材料规范确认和评 审。
将确认结 果记录于材 料规范确认 表中。将评 审结果记录 于产品设计 信息检查表 中。
文件名称 产品质量先期策划控制程序 文件编号 文件版次
1.0目的
4.0过程分析图
本程序确定和制定确保产品使顾客满意所需的新产品开发的步骤，促进与所涉及的每一个项 目开发小组成员的联系，以确保所要求的步骤能按时完成，并引导资源，预防缺陷，降低成 本，持续不断地改进，以最低的成本及时提供优质产品，使顾客满意。
C）质量目标应是基于持续改进的目标，如： PPM、缺陷水平或废品降低率；
D）设计目标中应包括过程能力、生产率、成本方面的目标。
公司所开发 的新产品或 产品变更的 先期策划。
3.0职责 3.1总经理负责组建产品开发项目小组，任命项目小组组长，对先期产品质量策划工作全过程提 供支持。
3.2项目小组组长对接受的项目负有从产品设计开发到产品投产的全部责任，定期召开项目策划 小组会议，落实进度，并随时向总经理汇报工作进程。
技术部人员应具备的技能：能够熟练的使用计算机及Office、CAD、CAE等办公软件；能够熟悉公司的产品 质量先期策划控制程序；能够熟练的进行DFMEA/PFMEA的分析。各相关部门应具备的技能：具备配合多功能小 组进行产品质量先期策划的能力；具备各部门工作应有的能力。对技术人员、各部门及多功能小组的现有能 力进行确认，当不存在上述能力时，立即组织培训并评价其有效性，以便满足相关人员应具备的技能。
将确认结果记录于产品工程规范确认表中。将评审结果记录于产品设计信息检查表中。
项目小组 负责材料规 范的确认， 确认后形成 材料规范。
针对产品涉及到物理特性、性能、环境、搬运和贮存要求的特殊特性进行材料规范确认和评 审。
将确认结 果记录于材 料规范确认 表中。将评 审结果记录 于产品设计 信息检查表 中。
文件名称 产品质量先期策划控制程序 文件编号 文件版次
1.0目的
4.0过程分析图
本程序确定和制定确保产品使顾客满意所需的新产品开发的步骤，促进与所涉及的每一个项 目开发小组成员的联系，以确保所要求的步骤能按时完成，并引导资源，预防缺陷，降低成 本，持续不断地改进，以最低的成本及时提供优质产品，使顾客满意。
C）质量目标应是基于持续改进的目标，如： PPM、缺陷水平或废品降低率；
D）设计目标中应包括过程能力、生产率、成本方面的目标。
食品安全专项行动工作流程图、监督检查项目
附录A食品安全专项行动工作流程图
食从安全专项行动工作流程图见图A.1.
图AJ食品安全专项行动工作流程图
附录B
《资料性附录）
监督检查项目
B1.检查项目
8.1.1检宣检近项目共包括4个项目体系：安全管理体系、常态化防控、应急处置、宣传和培训；包括27个检杳顶，监督检杳JSFI及检食方法见去B.1。
8.1.2可根据£项行动实际情况，对表B.1中的检查项进行刑减、细分，形成地终版依杳项口表.
常态化防控
9
••日管控.WttS.月调度”记录台账.
文档奇希，现场有看、HW
10
进货贫软、过程控制、出厂依验号信£1记或慵况，
文档iftfi.现场it而'Hifd
11
保持生产合营场所环境犯沾和人员把生.
现场我看.门由、抽检
12
严格执行保收用标识等短定，及时济理变版成招过保境期的食品.
现场查看、时询.抽检
三档壹而、问询
-1
隹立健仝“日殍控、用排杳./JW工作机制.
文档2HS."询、听取陈述
5
建立健全食用安全追溯体系〃
现场杳衣、“询.听取除述
6
建立健仝从业人员健康管理：W度.
文档iδ看.同询
7
建立和实族危害分析和关钺控IW点体系.
现场奇看.问询
8
特殊食品生产企业建立健全生产成Jit管理体系.
现场会希、何询、听取陈逑
20
落实向Ia食品下果3问制度.
现场套希、好询、文档直价
21
M定食品安全事故处就方案或处置指债.
文档董希，“询，现场塞希
.也11
22
及时向市场K1.帝部门报告R品安全予故潜在风险.
食从安全专项行动工作流程图见图A.1.
图AJ食品安全专项行动工作流程图
附录B
《资料性附录）
监督检查项目
B1.检查项目
8.1.1检宣检近项目共包括4个项目体系：安全管理体系、常态化防控、应急处置、宣传和培训；包括27个检杳顶，监督检杳JSFI及检食方法见去B.1。
8.1.2可根据£项行动实际情况，对表B.1中的检查项进行刑减、细分，形成地终版依杳项口表.
常态化防控
9
••日管控.WttS.月调度”记录台账.
文档奇希，现场有看、HW
10
进货贫软、过程控制、出厂依验号信£1记或慵况，
文档iftfi.现场it而'Hifd
11
保持生产合营场所环境犯沾和人员把生.
现场我看.门由、抽检
12
严格执行保收用标识等短定，及时济理变版成招过保境期的食品.
现场查看、时询.抽检
三档壹而、问询
-1
隹立健仝“日殍控、用排杳./JW工作机制.
文档2HS."询、听取陈述
5
建立健全食用安全追溯体系〃
现场杳衣、“询.听取除述
6
建立健仝从业人员健康管理：W度.
文档iδ看.同询
7
建立和实族危害分析和关钺控IW点体系.
现场奇看.问询
8
特殊食品生产企业建立健全生产成Jit管理体系.
现场会希、何询、听取陈逑
20
落实向Ia食品下果3问制度.
现场套希、好询、文档直价
21
M定食品安全事故处就方案或处置指债.
文档董希，“询，现场塞希
.也11
22
及时向市场K1.帝部门报告R品安全予故潜在风险.
《过程检验流程图》o
过程检验流程图过程检验是制造企业中不可或缺的一部分，它旨在通过对制造过程中的一系列操作进行检验、测量和测试，确保最终产品的质量符合要求。
过程检验通常包括以下步骤：1.收集样本数据2.确定检验方法和检验标准3.进行检验4.分析检验结果5.记录检验结果6.纠正和预防问题下面将详细介绍以上每一个步骤在过程检验中的具体流程。
步骤一：收集样本数据在进行过程检验之前，首先需要收集一定数量的样本数据。
这些样本可能是原材料、半成品或最终产品。
通常，样本数据的数量应该足够大，以确保结果的准确性。
步骤二：确定检验方法和检验标准在进行过程检验时，需要确定用于检验的方法和标准。
检验方法可能包括外观检查、测量、重量测量、磨损测试等。
检验标准是制定了产品的规格、要求或清单等描述性文件，可能是国家、国际或企业标准。
步骤三：进行检验在确定了检验方法和检验标准之后，就可以进行检验了。
要确保测试过程在规定条件下进行，以确保测试结果的准确性。
如果测试结果与要求不符，则需要进行必要的调整或改进。
步骤四：分析检验结果在收集了样本数据并进行了检验之后，需要对测试结果进行分析。
分析结果可能包括计算样本均值、标准差、方差等，以便了解产品质量的变化和趋势。
如果分析结果不理想，则需要重新评估检验方法和标准，并进行必要的改善。
步骤五：记录检验结果所有的检验结果需要进行记录。
在记录过程中，需要包括检验时间、样本名称、检验方法、检验标准和结果等信息。
这些记录将成为监控产品质量和预测产品质量趋势的重要工具。
步骤六：纠正和预防问题如果检验结果不符合要求，则需要纠正问题。
纠正措施可能包括调整生产过程、升级设备或改进检验方法等。
另外还需要采取措施来预防问题，这可能包括培训技术人员、加强设备维护等措施。
在以上六个步骤完成后，过程检验就完成了。
这一流程图如下：graph TD;A[收集样本数据]-->B[确定检验方法和检验标准];B-->C[进行检验];C-->D[分析检验结果];D-->E[记录检验结果];E-->F[纠正和预防问题];F--重复-->A;以上就是过程检验流程图的详细步骤，这些步骤将确保制造企业的产品质量符合要求，并提高生产效率和客户满意度。
过程审核检查表、计划表
0
测量的需求
测量工具是否有合
6.2 6.3 6.4
格标识，测量工具 完好、准确？ 作业员＼检查员是 否按规定频率和样 本数量使用指定工 具检查？ 测量记录完整，准 确、有效？
1:满足测量工具按需配置， 2:量具在制定的校检期内， 3:测试工具完好无损， 4:测试记录应保持齐全完整， 5:对于关键的控制点,按要求进行测量，并做过程能力分析控制 图
0
验证数据、不回用的处理流程节点责任人
得分
0
第 3 页，共 8 页
审核项目
制造过程审核检查目录
审核员：
日期：
部门：
陪同人员：
评分标准：10---完全符合要求；8---绝大部分符合要求，有少量偏差；6---部分符合要求，有较大偏差； 4----少部分符合要求，偏差严重；0---完全不符合要求；
对每一大项全部满分（10），或每一小项6分以下，要陈述情况，并说明证据；
三、生产设备、工装、夹具、封样件
A B C D E 总分
工序异常问题点
3.1
设备、工装定期点 检保养，检验器具 定期校验、封样件 校验记录
1:设备是否定期进行保养（记录） 2:设备是否有相关的点检保养制度，以及相关的操作流程 3:点检记录的规范以及完整性 4:工装是否定期检定，并且在有效检定期内使用 5:计量器具、封样件是否在有效期内、是否有校验记录
对每一大项全部满分（10），或每一小项6分以下，要陈述情况，并说明证据；
审核项目
稽查基准
是否有措施保证标 1:班组是否有明确的要求规定巡检频率 1.10 准化作业的执行？ 2:过程巡检工作班组是否有专人执行，
（如过程监查） 3:过程检查是否按规定检查，并留有记录