工程师级别分层审核检表

不合格品区域；待处理品标识，不合格品标识\登记；换班不合格品的清理 （产品报废申请表）；返工控制。 标准样件、首件、首件检验（尺寸、外观、性能、装配及形式试验；工艺 技术） 是否按照检验规范的要求进行抽样检查；外观、尺寸质量过程记录（首件 、末件、过程），X-R图记录、生产过程记录表E部分工艺确认记录确认 （如需要）：如需要， 产品功能/性能试验记录 测量工具的有效期及完好性，测量人员是否有测量工具的培训记录 根据生产计划，使用验证样件检查工装是否有效。样件不良描述要和工装 不符合提示相同。每日分层审核必做一款在生产产品的工装有效性验证 1、BCTC0794产品投诉-组装的铁管未进行压紧加工特别注意事项 ①WI是否是最新版（工装组装+单件流+检验与组装工位分开），现场布局 及员工操作是否与WI一致 ②员工是否了解产品的缺陷问题点及产品缺陷导致的后果 ③现场工装操作前是否进行点检 2、CHB021-BCMD0413 T3杉树管泄漏类缺陷（P84-BCMD0777 法兰插片泄 漏）特别注意事项 ①员工是否了解产品的缺陷问题点及产品缺陷导致的后果 ②法兰开机首件和过程工艺调机时是否对杉树管部位增加解剖测量壁厚要 求 ③《工艺成型条件》电箱温度，把改善前195 ℃ ±15,改善为195 ℃ ± 10 ，实际电箱温度是否达标
3.3 ×3.4
产品生产周期验证；产品各班产能的确认；员工操作的合理性；人机配合 程度。 生产过程记录表E部分工艺确认记录与实际设置核对其符合性 缺陷记录表、产品报废申请单中记录的数量是否一致、交接班过程记录是 否齐全 核对实际操作与《产品加工作业指导书》、《包装规范》的一致性；是否 有人、机、料、法、环各个要素发生变更；变更点是否符合工程更改流程
符合率
符合项目数
(
) ) X
100% ﹦
%
审核项目总数(
表格编号:QMR-08-02-010 Edition版本：A/0
操作工:_____________________；工艺员:_____；
wk.baidu.com
工位编号:_______________
Layer层次： Layer层次：1 Layer层次：3 Layer层次：2 内外部产品质量反馈改进实施效果The implement result of 5 重点管控点 *5.1 feedback improvement of the product quality Area No Operation Key Control Terms （近期内外部大质量问题/外部顾客投诉的改进状况） 区域 序号 审核项
日期DATE： opinion 判断 风险等级 A B C REMARK 备注
No 序号
1.1 1.2
Operation 审核项
作业环境6S管理状态 The 6S management appearance of work environment 作业工位器具准备状态The state of preparation work location tool 生产辅助物料准备状态The condition of prepare produce auxiliary material 作业指导书准备状态The state of prepare work instruction 作业人员能力状态The state of work personnel’s ability
模具点检保养记录；过程工艺点检（详见生产过程记录表E部分工艺确认 记录）。 核对《设备点检表》要求与实际实施状态的符合性 领料记录（根据生产订单要求A部分订单信息领料）、加料记录，烘料记 录（加料时间、烘料时间），生产日报表（开机时间、停机时间），物资 标签（订单号与生产过程记录表订单号一致，产品名称、产品型号、产品 编号、产品数量等相符），法兰外购件使用记录（生产过程记录表G部分 外购件使用记录）
Layer层次：4
the
Auditor审核员: criterion 审核依据（供参考）
日期DATE： opinion 判断 风险等级 A B C REMARK 备注
4，CHB041-BCMD0564插片位置泄露 ①员工是否了解产品的缺陷问题点及产品缺陷导致的后果 ②水密封测试，是否在0.3-0.4bar气压下进行60s测试，观测是否有气泡 。 ③每班次将产品剖开一模检测插片部位是否有胶位开裂以及包胶厚度尺 寸，查看是否检验室有相关留样样件，是否合格 ④每次水密封测试前进行设备点检保证设备良好，巡检进行监控，查看点 检表，巡检是否签字和巡检记录。 5，CHB011-BCTC0246T1内径不符，ф 125.4±0.6，,131±0.5尺寸小 ①员工是否了解产品的缺陷问题点及产品缺陷导致的后果 ②增加了过滤网清理以及点检，频率每月一次，检查点检表 ③冷水机增加可视化报警装置，报警时能立即发现，检查报警装置的验证 记录和报警记录，和设备保养记录 ④增加数显量具过程抽测，查看抽测检验记录
×3.1
生产原料(产品)的可追溯确认The raw material(product) traceability confirmation
3.2
3 生产过程控制 Production line control
岗位点检的实施情况；生产工艺点检实施状态The state of implement 核对（生产过程记录表中D生产作业准备确认记录）要求与实际实施状态 producing the craft orders check ； 的符合性 生产节拍、产能及精益化控制状态The state of producing rhythm, productivity and excelsior control 生产工艺参数与受控参数的一致性状态The state of produce technical parameter and consistency
1.审核时，判断符合标记“√”，不符合标记“×”；审核不适用“NA”表示； 2.审核问题风险等级定义： 2.1.“A”为高风险，已生产品不得发货，需100%验证该问题符合后方可出货；同时即停产整顿，验证有效再恢复生产,对A 高风险项，审核员需将此不符合项加入到快速反应看板中； 2.2.“B”为一般风险,该问题由现场检验组长确认评估确定，需立即采取纠正措施； 2.3.“C”为低风险，该问题对产品质量和安全无影响，需立即采取纠正措施。 3.对于审核中提出的不符责任部门确认后必须立即纠正；由下一审核员审核时需验证上一审核员所审核的不符项。
操作工:_____________________；工艺员:_____；
工位编号:_______________
检查内容版本号：A5
分层审核区域检查表-工程师 Layered Process Audit Checklist-Engineer
Layer层次： Area 区域 3.生产过程控制 Production control 4 过程质量控制The process quality control
表格编号:QMR-08-02-010 Edition版本：A/0
操作工:_____________________；工艺员:_____；
工位编号:_______________
检查内容版本号：A5
分层审核区域检查表-工程师 Layered Process Audit Checklist-Engineer
模具装卸控制确认Confirm the molding tool packs to load and unload 模具上机后和开机前的点检(详见生产过程记录表C部分) control 模具使用过程点检与监视实施效果确认The molding tool usage process orders check and confirm the scrutiny of the result 设备日常维护实施效果确认 Confirm the implement result of equipment maintenances everyday
×3.5 生产过程记录的有效性The usefulness of production line records
3.6
生产操作方法与规定状态Produce operation method and provision appearance
表格编号:QMR-08-02-010 Edition版本：A/0
5 重点管控点 Key Control Terms
*5.1
内外部产品质量反馈改进实施效果The implement result of the feedback improvement of the product quality （近期内外部大质量问题/外部顾客投诉的改进状况）
②员工是否了解产品的缺陷问题点及产品缺陷导致的后果 ③百检现场是否进行区域划分存放，不良产品是否使用红色笔做好标识
1 作业准备Work preparation
1.3
1.4 1.5
2 工装、模具、设备管 理The management of work packs,mold,and equipment
2.1
工装使用有效性确认confirm the work packs usage is valid
2.2 ×2.3 ×2.4
检查内容版本号：A5
分层审核区域检查表-工程师 Layered Process Audit Checklist-Engineer
Layer层次： Area 区域
Layer层次：1 Layer层次：2 Layer层次：3 Layer层次：4
Auditor审核员: criterion 审核依据（供参考）
桌面、桌底物品放置是否整齐、是否有私人物品，标识是否清晰 核对《产品加工作业指导书》中定义的工具要求 核对《产品作业指导书》《包装规范》中的物料要求 检查是否有《产品检验规范》(《产品作业指导书》,《包装规范》,《成型 条件》《设备操作指导书》《产品缺陷与履历》。 员工入职时间、员工能力矩阵图、员工对产品的操作是否熟悉、缺陷识别 是否熟知 整形工装的验证（是否有标识、是否有损坏）;测量监视装置的验证(如防 静电枪、压力监视装置、温度监视装置、)。
4.2
×4.3 测量工具的有效性The usefulness of test tool 4.4 工装设备的有效性Effectiveness of tooling equipment
3、T9E6法兰插针高度NG
①WI是否是最新版（手按插片安装+百检自动打点+设备使用前点检），现 场布局及员工操作是否与WI一致
Layer层次：1 Layer层次：2 Layer层次：3 Layer层次：4
Auditor审核员: criterion 审核依据（供参考）
日期DATE： opinion 判断 风险等级 A B C REMARK 备注
No 序号
Operation 审核项
×3.7 不合格品控制状态Unqualified article control 4.1 首件检验实施效果The effect of implement initial check 检验标准的符合性Accord with the inspection standard 巡检实施效果与抽检实施效果The effect of patrol inspectand Take out to check implement result；产品可靠性检测实施效果The product credibility examines result