产品质量审核控制程序

产品质量审核控制程序
1 目的
通过产品审核，确定产品质量状况，为产品质量改进提供依据并及时采取纠正预防措施。

2 范围
本程序适用于本公司生产的所有产品包括：刹车盘的生产。

3 术语
引用ISO/TS16949：2009标准中的有关定义。

4 职责
4.1 质检科下达产品审核计划。

4.2 产品审核人员进行检验测量和判定。

4.3 质检科最终负责对受怀疑的产品进行评估、控制。

4.4 质检科监控负责依据审核结果制定纠正预防措施并且进行验证。

5 程序内容及要求
5.1 质检科制定《月份产品审核计划》，产品审核每月进行一次。

5.2 结合产品审核计划提取受审产品的样品。

5.3 按附表一项目逐一检验并记录在“刹车盘项次检测记录表”上，计算产品质量水平，然后填写《月份产品审核报告》。

5.4 根据产品审核结果制定纠正措施，制定纠正措施取决于缺陷的严重程度、频次以及类型产品审核的纠正措施分为如下两种：
--针对主要缺陷（A、B类）的措施：
若发现主要缺陷和致命缺陷，立即封存所有的成品、半成品，并组织小组制定产品追回的应急计划，对问题追溯至材料、设备、人员或工艺缺陷等，按《纠正和预防措施控制程序》
改进。

若对有缺陷的零件进行返修，则必须再进行一次检验。

若产品已发给用户，立即通知用户停止使用。

--针对次要缺陷（C、D类）的措施：
根据缺陷的影响对所涉及的在制品以及待发运的产品进行特殊处理。

为了对其进行监控，必要时需要进行一次计划外的产品审核。

5.5 质量水平的计算与分析
5.5.1 质量水平的计算，其计算公式：
U=（100DA+50DB+10DC+1DD）/N
U—被审核产品的实际质量水平
DA、DB、DC、DD—被审核产品发现的A、B、C、D级缺陷的总数。

N—被审核产品的数目
计算出的U值越小，说明质量水平越高。

5.5.2 质量指数的计算
质量指数是质量水平与标准质量水平之比：I=U/US
如果I﹥1说明缺陷程度上升，质量水平有所下降
如果I﹤1说明缺陷程度下降，质量水平有所提高
式中U —质量水平（当期的）
US—标准质量水平（是公司根据实际情况确定的）
6 相关程序、相关文件、相关记录
6.1 相关程序：
《纠正和预防措施管理程序》
6.2 相关文件：无
6.3 相关记录。